車間混料制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的相關(guān)要求，為明確車間混料環(huán)節(jié)的管理職責(zé)、規(guī)范操作流程、防范操作風(fēng)險(xiǎn)、保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。企業(yè)基于提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化成本控制、強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部需求，制定并實(shí)施本制度，以實(shí)現(xiàn)混料作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、安全化、高效化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋車間混料作業(yè)的采購(gòu)、投料、混配、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)等全流程，以及與混料相關(guān)的設(shè)備管理、人員操作、環(huán)境維護(hù)等配套管理活動(dòng)。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)車間混料作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過(guò)程控制、合規(guī)審查、持續(xù)改進(jìn)等系統(tǒng)性管理活動(dòng)，旨在實(shí)現(xiàn)作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)最小化、質(zhì)量最優(yōu)化。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指混料過(guò)程中可能出現(xiàn)的物料錯(cuò)用、污染交叉、設(shè)備故障、環(huán)境失控等導(dǎo)致質(zhì)量缺陷、安全事故、環(huán)境污染或成本超支的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指混料作業(yè)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部制度及操作規(guī)程，確保作業(yè)行為的合法性、合理性、安全性。第四條車間混料專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保混料各環(huán)節(jié)、各崗位的管理要求無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)部門、執(zhí)行崗位的職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦混料作業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)車間混料專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管生產(chǎn)、質(zhì)量、安全的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署、督導(dǎo)落實(shí)。公司成立專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)混料管理中的重大事項(xiàng)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）審議混料管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及年度管理計(jì)劃。（二）協(xié)調(diào)跨部門混料管理難題，推動(dòng)資源協(xié)同與責(zé)任協(xié)同。（三）監(jiān)督混料管理工作的執(zhí)行情況，對(duì)重大偏差作出決策。第七條各部門職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（生產(chǎn)管理部）：統(tǒng)籌混料管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督考核各部門落實(shí)情況，開(kāi)展培訓(xùn)宣貫，歸檔管理相關(guān)記錄。（二）專責(zé)部門（質(zhì)量管理部）：負(fù)責(zé)混料作業(yè)的合規(guī)審核，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)程，優(yōu)化混料流程，參與風(fēng)險(xiǎn)處置與案例分析。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（車間、采購(gòu)部）：落實(shí)混料管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查與隱患整改，執(zhí)行操作規(guī)程，記錄并上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位（操作工、檢驗(yàn)員、班組長(zhǎng)）職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行混料任務(wù)，拒絕違章指揮。（二）對(duì)物料標(biāo)識(shí)、投料量、混配比例、環(huán)境條件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。（三）發(fā)現(xiàn)異常情況立即停止作業(yè)并上報(bào)，履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條物料采購(gòu)與驗(yàn)收管理：（一）采購(gòu)部門須對(duì)混料所需原輔料進(jìn)行供應(yīng)商盡職調(diào)查，確保其資質(zhì)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)證或資質(zhì)不符的供應(yīng)商產(chǎn)品。（二）到貨物料須經(jīng)質(zhì)量部聯(lián)合車間檢驗(yàn)，核對(duì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)，對(duì)異常物料作隔離標(biāo)識(shí)并按程序處置。第十條混料操作規(guī)范：（一）操作工須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序進(jìn)行投料、混配、出料，嚴(yán)禁超范圍、超量作業(yè)。（二）混料設(shè)備須定期維護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)行狀態(tài)由車間記錄并存檔，故障停機(jī)須立即報(bào)告。第十一條污染交叉防控：（一）混料區(qū)域須與其他作業(yè)區(qū)物理隔離，防止物料殘留污染。（二）混料前必須對(duì)設(shè)備、工具、環(huán)境進(jìn)行清潔消毒，檢驗(yàn)合格后方可投料。第十二條質(zhì)量檢驗(yàn)管理：（一）每批次混料產(chǎn)品須按規(guī)定比例抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目須覆蓋關(guān)鍵指標(biāo)。（二）檢驗(yàn)員須獨(dú)立判斷，對(duì)不合格品按程序隔離、標(biāo)識(shí)并追溯原因。第十三條儲(chǔ)存與防護(hù)：（一）混料產(chǎn)品須分區(qū)存放，避免與禁忌物料接觸。（二）儲(chǔ)存環(huán)境須符合溫濕度、通風(fēng)等要求，定期檢查并記錄。第十四條異常處置與追溯：（一）發(fā)生混料錯(cuò)誤、質(zhì)量超標(biāo)等異常情況，須立即停止生產(chǎn)，按流程上報(bào)并隔離問(wèn)題批次。（二）對(duì)異常事件開(kāi)展根本原因分析，制定糾正預(yù)防措施并跟蹤落實(shí)。第十五條操作記錄管理：（一）混料作業(yè)須完整記錄投料時(shí)間、物料批次、操作人、環(huán)境參數(shù)等關(guān)鍵信息，保存期限按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（二）記錄須真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯，嚴(yán)禁偽造或篡改。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年對(duì)制度執(zhí)行情況評(píng)估，結(jié)合法規(guī)變更、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等修訂制度。（二）重大變更須經(jīng)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并同步更新培訓(xùn)材料。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）車間每月開(kāi)展混料作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查，專責(zé)部門每季度組織綜合評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)按等級(jí)劃分，發(fā)布預(yù)警通知時(shí)明確管控措施與責(zé)任部門。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購(gòu)、混料、檢驗(yàn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)須經(jīng)專責(zé)部門審查，未經(jīng)審查的作業(yè)不得實(shí)施。（二）審查不合格的流程須整改閉環(huán)，并納入績(jī)效考核。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源。（二）應(yīng)急流程須明確上報(bào)時(shí)限、處置步驟、協(xié)同部門及后評(píng)價(jià)要求。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處分，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，實(shí)行“一票否決制”。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年組織混料管理效果評(píng)估，指標(biāo)包括合格率、異常率、整改率等。（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化管理流程，消除制度漏洞。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期檢查混料管理部署情況，確保制度落實(shí)。（二）明確牽頭部門與專責(zé)部門的責(zé)任清單，避免職責(zé)交叉。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）混料合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)。（二）員工違規(guī)行為直接影響績(jī)效，連續(xù)兩次違規(guī)者調(diào)崗或解雇。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法規(guī)政策、風(fēng)險(xiǎn)管控等。（二）一線員工每月進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十五條信息化支撐：（一）通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物料批次追溯、混料過(guò)程監(jiān)控。（二）利用傳感器技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境參數(shù)，異常自動(dòng)報(bào)警。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《混料合規(guī)手冊(cè)》，在廠區(qū)宣傳欄張貼制度要點(diǎn)。（二）每季度開(kāi)展合規(guī)承諾活動(dòng)，員工簽署承諾書。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，逐級(jí)匯總至領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）年度管理報(bào)告須于次年3月前提交，內(nèi)容涵蓋數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、案例剖析、改進(jìn)建議。第六章附則第二十八條本制度由生產(chǎn)