進(jìn)出漁港報告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國港口法》《港口危險貨物安全管理規(guī)定》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險防控的管理規(guī)定制定，旨在規(guī)范公司漁港運(yùn)營管理中的進(jìn)出活動，強(qiáng)化安全風(fēng)險防控，提升合規(guī)管理水平，保障公司資產(chǎn)安全與員工生命財產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋漁港進(jìn)出港船舶的登記、查驗、裝卸作業(yè)、危險品管控、應(yīng)急響應(yīng)等全流程管理場景，以及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的決策、執(zhí)行與監(jiān)督環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“漁港專項管理”指公司圍繞漁港進(jìn)出活動建立的風(fēng)險識別、管控、預(yù)警、處置及持續(xù)改進(jìn)的管理體系，包括業(yè)務(wù)流程規(guī)范、安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、合規(guī)審查及應(yīng)急保障等組成部分；（二）“專項風(fēng)險”指漁港進(jìn)出活動中可能引發(fā)人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或公共安全事件的管理漏洞或外部威脅，如船舶資質(zhì)不符、危險品違規(guī)運(yùn)輸、惡劣天氣作業(yè)等；（三）“XX合規(guī)”指漁港進(jìn)出活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保業(yè)務(wù)行為的合法性、安全性與正當(dāng)性。第四條漁港進(jìn)出報告專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，通過系統(tǒng)性管理手段實現(xiàn)風(fēng)險源頭管控與過程監(jiān)督，確保管理措施與業(yè)務(wù)實際相匹配，動態(tài)優(yōu)化防控效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司漁港專項管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大風(fēng)險防控策略與資源調(diào)配；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度的組織落實與日常監(jiān)督。第六條設(shè)立漁港進(jìn)出報告專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)、運(yùn)營管理、法律合規(guī)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理重大事項、決策審批關(guān)鍵風(fēng)險處置方案、監(jiān)督評價管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全生產(chǎn)管理部門，承擔(dān)日常工作。第七條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂專項管理制度，組織風(fēng)險識別與評估；（二）監(jiān)督專項管理流程執(zhí)行，開展定期檢查與考核；（三）統(tǒng)籌開展全員培訓(xùn)與宣傳，提升合規(guī)意識；（四）統(tǒng)一歸集管理數(shù)據(jù)，分析趨勢并提出改進(jìn)建議。第八條專責(zé)部門（運(yùn)營管理部門）職責(zé)：（一）審核船舶進(jìn)出港資質(zhì)與作業(yè)方案，確保符合安全規(guī)范；（二）優(yōu)化危險品管控流程，監(jiān)督裝卸作業(yè)風(fēng)險隔離；（三）參與應(yīng)急演練與處置，完善操作規(guī)程。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪?，開展日常風(fēng)險排查；（二）嚴(yán)格執(zhí)行報告制度，及時上報異常事件；（三）配合外部監(jiān)管檢查，整改發(fā)現(xiàn)的問題。第十條基層執(zhí)行崗（如船舶調(diào)度員、岸ward檢人員）職責(zé)：（一）履行崗位合規(guī)承諾，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行操作指令；（二）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險或違規(guī)行為時，立即上報并采取必要控制措施；（三）記錄報告信息，確保真實完整。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）船舶進(jìn)出登記：嚴(yán)格核對船舶身份證明、船員資質(zhì)、作業(yè)許可，確保信息真實有效；（二）危險品管控：執(zhí)行分類隔離、限量裝卸，禁止違規(guī)運(yùn)輸劇毒、易爆品；（三）惡劣天氣作業(yè)：遇六級以上風(fēng)或能見度不足時，立即中止非必要進(jìn)出港活動。第十二條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁無資質(zhì)船舶擅自進(jìn)出港；（二）嚴(yán)禁超載、瞞報危險品信息；（三）嚴(yán)禁在禁航區(qū)或敏感水域開展作業(yè)。第十三條專項風(fēng)險防控要點：（一）船舶資質(zhì)不符風(fēng)險：加強(qiáng)證件核查，建立不合格船舶黑名單；（二）危險品泄漏風(fēng)險：配備應(yīng)急器材，設(shè)置監(jiān)控預(yù)警裝置；（三）惡劣天氣作業(yè)風(fēng)險：建立氣象預(yù)警聯(lián)動機(jī)制，制定作業(yè)中止預(yù)案。第十四條進(jìn)出港報告要求：（一）報告內(nèi)容應(yīng)包括船舶名稱、進(jìn)港時間、作業(yè)類型、危險品種類等關(guān)鍵信息；（二）報告時限：船舶抵港前兩小時提交預(yù)報告，作業(yè)結(jié)束后四小時內(nèi)提交終報告；（三）報告形式：通過專用系統(tǒng)或紙質(zhì)表格提交，確?？勺匪?。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門對制度執(zhí)行情況進(jìn)行評估；（二）遇法規(guī)調(diào)整或重大事故后，三十日內(nèi)完成制度修訂，并組織宣貫。第十六條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項風(fēng)險排查，重點排查資質(zhì)審核、危險品管控等環(huán)節(jié)；（二）風(fēng)險等級分為一般、較大、重大三級，發(fā)布預(yù)警時明確管控措施與責(zé)任部門。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項審查嵌入船舶進(jìn)港審批、危險品作業(yè)許可等關(guān)鍵節(jié)點；（二）規(guī)定“未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)一律不得實施”，并記錄審查過程。第十八條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門立即處置，較大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（二）重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案，同步上報至公司決策層。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：未按標(biāo)準(zhǔn)報告、故意隱瞞風(fēng)險、違規(guī)操作等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、降級、解除勞動合同等處理，并扣減績效獎金。第二十條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組委托第三方機(jī)構(gòu)開展管理有效性評估；（二）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)，形成閉環(huán)管理。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂專項管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第二十二條考核激勵機(jī)制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于XX%；（二）對表現(xiàn)突出的單位或個人授予“XX管理標(biāo)兵”稱號，享受專項獎勵。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年接受一次合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）一線員工每月開展一次操作規(guī)范考核，合格后方可上崗。第二十四條信息化支撐：（一）開發(fā)漁港進(jìn)出報告系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集與風(fēng)險實時監(jiān)控；（二）建立電子檔案，確保報告信息可查詢、可追溯。第二十五條文化建設(shè)：（一）編制《漁港專項管理手冊》，張貼宣傳海報；（二）每半年開展一次合規(guī)承諾簽名活動，營造全員參與氛圍。第二十六條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報：一般風(fēng)險當(dāng)日上報至專責(zé)部門，重大風(fēng)險即時上報至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況：每年12月