安全生產(chǎn)檢查清單及風(fēng)險點管理工具一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括工廠、建筑工地、倉儲物流場所、辦公區(qū)域等）的安全生產(chǎn)管理，可覆蓋日常巡查、專項檢查（如消防、電氣、特種設(shè)備）、季節(jié)性檢查（如夏季防暑、冬季防火）、節(jié)假日檢查、新項目/新設(shè)備投用前檢查等多種場景。日常場景：班前安全確認、班組周檢、部門月度巡查，及時發(fā)覺現(xiàn)場隱患；專項場景：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如有限空間作業(yè)、?；反鎯Γ╅_展深度排查；應(yīng)急場景：發(fā)生后或極端天氣前，全面排查風(fēng)險防控措施有效性；合規(guī)場景：滿足安全生產(chǎn)標準化、監(jiān)管部門檢查等要求，保證管理留痕。二、工具使用流程詳解（一）準備階段：明確檢查框架與分工確定檢查目標與范圍根據(jù)場景需求明確檢查重點（如“生產(chǎn)車間機械安全”“倉庫消防設(shè)施”），避免檢查內(nèi)容泛化。例如節(jié)假日檢查側(cè)重應(yīng)急值守和消防通道，新項目檢查側(cè)重設(shè)備安全驗收和操作規(guī)程培訓(xùn)。組建檢查小組小組需包含安全管理人員（安全主管）、專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備工程師、電氣專員）、崗位員工代表（班組長），保證覆蓋技術(shù)、管理、實操視角。明確組長（建議由安全主管擔(dān)任）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成員分工記錄、檢測、詢問等具體任務(wù)。準備檢查依據(jù)與工具依據(jù)：國家/地方安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標準（如GB50016-2014《建筑設(shè)計防火規(guī)范》）、企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作手冊等；工具：紙質(zhì)/電子檢查清單（見模板）、檢測儀器（如絕緣電阻測試儀、可燃氣體檢測儀）、記錄本、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、個人防護裝備（安全帽、反光背心等）。（二）現(xiàn)場檢查：逐項核對與風(fēng)險識別按清單逐項檢查對照“安全生產(chǎn)檢查清單”（見模板），對每個檢查項目采用“看、問、測、查”四步法：看：觀察現(xiàn)場狀態(tài)（如設(shè)備防護罩是否完好、安全通道是否暢通）；問：詢問員工操作流程（如“滅火器的使用步驟是什么”“應(yīng)急聯(lián)系方式是多少”）；測：用儀器檢測參數(shù)（如接地電阻、設(shè)備溫度）；查：查閱記錄臺賬（如設(shè)備維保記錄、培訓(xùn)簽到表、隱患整改歷史）。風(fēng)險點動態(tài)識別對檢查中發(fā)覺的問題，結(jié)合“風(fēng)險點管理表”（見模板）進行風(fēng)險等級判定：藍色風(fēng)險（低風(fēng)險）：可接受風(fēng)險，需關(guān)注（如地面輕微積水、標識模糊）；黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險）：需整改，短期內(nèi)不會導(dǎo)致（如個別滅火器壓力不足、線路老化但未裸露）；橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險）：需立即整改，可能造成人員傷害或財產(chǎn)損失（如設(shè)備安全聯(lián)鎖失效、?；范逊懦浚?；紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險）：必須立即停工整改，可能群死群傷（如特種設(shè)備未定期檢驗、消防通道被堵塞）。（三）記錄與匯總：形成問題清單現(xiàn)場記錄對發(fā)覺的問題，在檢查清單中詳細記錄：問題描述（含位置、現(xiàn)象，如“1號車間沖壓機緊急停止按鈕失靈”）、檢查結(jié)果（合格/不合格）、風(fēng)險等級（藍/黃/橙/紅）、初步整改建議（如“立即更換按鈕”“3日內(nèi)完成設(shè)備檢修”）。匯總分析檢查結(jié)束后，小組匯總所有問題，統(tǒng)計各風(fēng)險等級數(shù)量（如“黃色風(fēng)險3項，橙色風(fēng)險1項”），分析高頻問題類型（如“電氣隱患占比40%”），形成《安全生產(chǎn)檢查報告》，明確整改優(yōu)先級。（四）整改與跟蹤：閉環(huán)管理制定整改方案根據(jù)《安全生產(chǎn)檢查報告》，由安全管理部門牽頭制定整改計劃，明確：整改責(zé)任人（如設(shè)備部經(jīng)理、車間主任）；整改措施（如“更換失效按鈕”“增設(shè)安全警示標識”）；整改期限（黃色風(fēng)險不超過7天，橙色風(fēng)險不超過3天，紅色風(fēng)險立即停工整改）；驗收標準（如“按鈕功能測試正常，標識清晰可見”）。實施整改與復(fù)查責(zé)任人按計劃落實整改，整改過程留存記錄（如維修照片、采購憑證）；整改期限屆滿后，由檢查小組（或原檢查人員）現(xiàn)場復(fù)查，確認整改效果并在檢查清單中簽字；復(fù)查不合格的，重新制定整改方案，延長時限并通報批評。歸檔與更新將檢查清單、整改記錄、復(fù)查報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年；同時根據(jù)檢查結(jié)果更新“風(fēng)險點管理表”，對新增風(fēng)險點及時納入管控，對已消除風(fēng)險點標注“已關(guān)閉”。三、配套模板示例模板1：安全生產(chǎn)檢查清單（示例）檢查區(qū)域檢查項目檢查內(nèi)容標準依據(jù)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（含位置、現(xiàn)象）風(fēng)險等級整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)生產(chǎn)車間消防設(shè)施滅火器壓力是否正常、是否在有效期內(nèi)、擺放是否合規(guī)GB50140-2005《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》合格——————————生產(chǎn)車間機械安全沖壓機緊急停止按鈕是否靈敏、防護裝置是否完好GB12265.3-1997《機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離》不合格1號沖壓機緊急停止按鈕按下無反應(yīng)橙色*設(shè)備部張工2024–整改中倉庫電氣安全線路是否老化、插座是否超負荷使用、配電箱是否張貼警示標識JGJ46-2005《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》不合格3號倉庫照明線路絕緣層破損，裸露銅線橙色*電工班李班長2024–待整改辦公區(qū)域應(yīng)急通道安全出口是否暢通、應(yīng)急照明是否正常GB50016-2014（2018版）合格——————————廠區(qū)道路交通安全限速標識是否清晰、轉(zhuǎn)彎處是否有反光鏡、地面標線是否完好企業(yè)《廠區(qū)交通安全管理規(guī)定》不合格西側(cè)轉(zhuǎn)彎處限速標識脫落藍色*行政部王主管2024–已整改模板2：風(fēng)險點管理表（示例）風(fēng)險點名稱位置風(fēng)險類型風(fēng)險等級管控措施責(zé)任部門復(fù)查情況（日期/結(jié)果）狀態(tài)沖壓機緊急停止按鈕失效1號車間機械傷害橙色1.立即停用設(shè)備；2.更換新按鈕并測試功能；3.每日班前檢查按鈕靈敏度設(shè)備部2024–/合格整改中倉庫照明線路裸露3號倉庫觸電/火災(zāi)橙色1.拉閘斷電；2.由專業(yè)電工更換阻燃線纜；3.增加線路套管保護電工班——待整改廠區(qū)西側(cè)轉(zhuǎn)彎處限速標識脫落廠區(qū)主干道交通藍色1.立即重新安裝限速標識（限速5km/h）；2.增設(shè)減速帶行政部2024–/合格已關(guān)閉危化品存儲區(qū)無防泄漏托盤2號倉庫化學(xué)品泄漏黃色1.1周內(nèi)采購防泄漏托盤并安裝；2.加強員工泄漏應(yīng)急處置培訓(xùn)倉儲部2024–/合格已關(guān)閉四、使用關(guān)鍵提示檢查人員需具備專業(yè)性：小組成員應(yīng)熟悉相關(guān)法規(guī)標準和設(shè)備操作，避免“外行查內(nèi)行”；檢查前可組織簡單培訓(xùn)，明確檢查要點。避免“走過場”：現(xiàn)場檢查需深入細節(jié)，不僅看表面記錄，更要驗證實際執(zhí)行情況（如詢問員工是否掌握應(yīng)急技能，而非僅查閱培訓(xùn)臺賬）。風(fēng)險等級動態(tài)調(diào)整：對整改后風(fēng)險點需重新評估等級；若環(huán)境、設(shè)備發(fā)生