會(huì)計(jì)審計(jì)師財(cái)務(wù)行業(yè)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性資產(chǎn)負(fù)債表準(zhǔn)確性35%無重大錯(cuò)漏根據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，無重大錯(cuò)漏得滿分，存在一般錯(cuò)漏扣5-10分，存在重大錯(cuò)漏扣10-20分利潤(rùn)表準(zhǔn)確性無重大錯(cuò)漏根據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，無重大錯(cuò)漏得滿分，存在一般錯(cuò)漏扣5-10分，存在重大錯(cuò)漏扣10-20分現(xiàn)金流量表準(zhǔn)確性無重大錯(cuò)漏根據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，無重大錯(cuò)漏得滿分，存在一般錯(cuò)漏扣5-10分，存在重大錯(cuò)漏扣10-20分財(cái)務(wù)報(bào)表附注完整性完整且符合準(zhǔn)則根據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，完整且符合準(zhǔn)則得滿分，存在遺漏扣5-10分，存在重大遺漏扣10-20分審計(jì)報(bào)告及時(shí)性按項(xiàng)目計(jì)劃提交按項(xiàng)目計(jì)劃提交得滿分，延遲1-3天扣5分，延遲4-7天扣10分，延遲超過7天扣20分內(nèi)部控制審計(jì)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制缺陷識(shí)別率30%≥95%識(shí)別率≥95%得滿分，識(shí)別率90%-94%得80%，識(shí)別率80%-89%得60%，識(shí)別率80%得40%內(nèi)部控制測(cè)試有效性測(cè)試樣本覆蓋100%測(cè)試樣本覆蓋100%得滿分，覆蓋95%-99%得90%，覆蓋90%-94%得80%，覆蓋90%得60%內(nèi)部控制建議可行性所有建議可落地所有建議可落地得滿分，存在10%-20%不可行建議扣5分，存在20%-30%不可行建議扣10分，存在>30%不可行建議扣20分審計(jì)工作底稿完整性符合審計(jì)準(zhǔn)則符合審計(jì)準(zhǔn)則得滿分，存在一般缺失扣5分，存在重要缺失扣10分，存在重大缺失扣20分內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告質(zhì)量無重大修改意見無重大修改意見得滿分，存在一般修改意見扣5分，存在重要修改意見扣10分，存在重大修改意見扣20分審計(jì)效率與成本控制審計(jì)項(xiàng)目按時(shí)完成率20%≥90%完成率≥90%得滿分，完成率80%-89%得80%，完成率70%-79%得60%，完成率70%得40%審計(jì)成本控制率≤預(yù)算的110%≤預(yù)算的110%得滿分，超出預(yù)算100%-110%得80%，超出預(yù)算90%-100%得60%，超出預(yù)算>110%得40%審計(jì)資源利用率≥85%利用率≥85%得滿分，利用率75%-84%得80%，利用率65%-74%得60%，利用率65%得40%審計(jì)工作計(jì)劃合理性符合項(xiàng)目實(shí)際符合項(xiàng)目實(shí)際得滿分，存在一般不合理扣5分，存在重要不合理扣10分，存在重大不合理扣20分審計(jì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率溝通順暢無重大沖突溝通順暢無重大沖突得滿分，存在一般沖突扣5分，存在重要沖突扣10分，存在重大沖突扣20分專業(yè)能力與合規(guī)性審計(jì)準(zhǔn)則掌握程度15%熟練掌握最新準(zhǔn)則熟練掌握最新準(zhǔn)則得滿分，掌握80%-90%得80%，掌握70%-79%得60%，掌握70%得40%行業(yè)法規(guī)合規(guī)性完全合規(guī)完全合規(guī)得滿分，存在一般違規(guī)扣5分，存在重要違規(guī)扣10分，存在重大違規(guī)扣20分審計(jì)報(bào)告專業(yè)水平符合行業(yè)最佳實(shí)踐符合行業(yè)最佳實(shí)踐得滿分，存在一般不足扣5分，存在重要不足扣10分，存在重大不足扣20分持續(xù)學(xué)習(xí)能力每年完成≥20小時(shí)專業(yè)培訓(xùn)完成≥20小時(shí)得滿分，完成15-19小時(shí)得80%，完成10-14小時(shí)得60%，完成10小時(shí)得40%客戶滿意度≥4.5/5≥4.5/5得滿分，4.0-4.4/5得80%，3.5-3.9/5得60%，3.5/5得40%本考核表用于評(píng)估會(huì)計(jì)審計(jì)師在財(cái)務(wù)行業(yè)的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，確保評(píng)分客觀公正，反映實(shí)際工作表現(xiàn)。權(quán)重分配：財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性35%，內(nèi)部控制審計(jì)質(zhì)量30%，審計(jì)效率與成本控制20%，專業(yè)能力與合規(guī)性15%。評(píng)分時(shí)請(qǐng)參考各指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合具體工作情況判定得分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：