PAGE基層衛(wèi)生院采購制度一、總則1.目的為加強基層衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于基層衛(wèi)生院各類物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、辦公用品、藥品、試劑、醫(yī)療器械、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督，確保公平競爭，防止暗箱操作。公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應(yīng)商參與競爭，保證采購質(zhì)量，降低采購成本。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購資金使用效益最大化，合理控制采購成本。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保所采購的物資、設(shè)備、藥品等符合臨床需求和質(zhì)量標準。二、采購組織與職責1.采購領(lǐng)導小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導班子成員、相關(guān)職能部門負責人等組成。職責：負責制定采購政策、規(guī)劃和制度，指導采購工作。審議采購預(yù)算、采購計劃和重大采購項目。監(jiān)督采購過程，協(xié)調(diào)處理采購中的重大問題。2.采購部門設(shè)置：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況，可設(shè)立專門的采購科室或指定相關(guān)職能科室負責采購工作。職責：貫徹執(zhí)行采購制度和相關(guān)規(guī)定，組織實施采購活動。編制采購預(yù)算和采購計劃，經(jīng)審批后組織采購。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。負責采購項目的談判、合同簽訂、驗收等工作。定期統(tǒng)計采購數(shù)據(jù)，分析采購情況，提供采購報告。3.需求部門職責：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出物資、設(shè)備、藥品等采購申請。參與采購項目的技術(shù)參數(shù)制定、驗收等工作。配合采購部門做好采購相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。4.監(jiān)督部門組成：由衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察部門或相關(guān)職能科室組成。職責：監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性。受理采購活動中的投訴和舉報，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理。參與重大采購項目的監(jiān)督，確保采購過程公正透明。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)會同需求部門，根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求和財務(wù)狀況，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目、數(shù)量、金額、資金來源等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和程序進行編制。采購預(yù)算編制應(yīng)充分考慮市場價格波動、業(yè)務(wù)發(fā)展變化等因素，確保預(yù)算的合理性和準確性。2.預(yù)算審批采購預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交采購領(lǐng)導小組審議。采購領(lǐng)導小組應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，對采購預(yù)算進行審核，提出修改意見和建議。采購預(yù)算經(jīng)采購領(lǐng)導小組審議通過后，報衛(wèi)生院財務(wù)部門備案，并按照財務(wù)預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。3.預(yù)算調(diào)整在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化、市場價格波動等原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行調(diào)整。需求部門應(yīng)提出預(yù)算調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整金額等。采購部門應(yīng)對預(yù)算調(diào)整申請進行審核，提出審核意見。采購預(yù)算調(diào)整申請經(jīng)采購領(lǐng)導小組審議通過后，報衛(wèi)生院財務(wù)部門備案，并按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。四、采購計劃管理1.計劃編制采購部門應(yīng)根據(jù)采購預(yù)算和業(yè)務(wù)需求，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、采購時間、交貨地點等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和程序進行編制。采購計劃編制應(yīng)充分考慮物資、設(shè)備、藥品等的庫存情況、使用周期和市場供應(yīng)情況，確保采購計劃的合理性和可行性。2.計劃審批采購計劃編制完成后，應(yīng)提交采購領(lǐng)導小組審議。采購領(lǐng)導小組應(yīng)根據(jù)采購預(yù)算、業(yè)務(wù)需求和市場供應(yīng)情況，對采購計劃進行審核，提出修改意見和建議。采購計劃經(jīng)采購領(lǐng)導小組審議通過后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。3.計劃執(zhí)行采購部門應(yīng)按照批準的采購計劃組織實施采購活動，確保采購任務(wù)按時完成。在采購計劃執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要變更采購計劃的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行變更。需求部門應(yīng)配合采購部門做好采購計劃執(zhí)行工作，及時提供必要的協(xié)助和支持。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式選擇供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等因素，確保選擇的供應(yīng)商符合要求。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進行分類管理，并定期對供應(yīng)商進行評估和考核。2.供應(yīng)商資質(zhì)審核采購部門應(yīng)對供應(yīng)商的資質(zhì)進行審核，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格和良好的信譽。供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械注冊證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、售后服務(wù)承諾等相關(guān)資質(zhì)證明文件。采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序?qū)?yīng)商資質(zhì)證明文件進行審核，確保審核結(jié)果真實、準確、有效。3.供應(yīng)商評估與考核采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估與考核檔案，記錄供應(yīng)商的評估與考核結(jié)果。根據(jù)供應(yīng)商評估與考核結(jié)果，采購部門可對供應(yīng)商進行獎勵、處罰或淘汰等處理。六、采購方式與程序1.公開招標公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標的采購方式。公開招標適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、市場競爭充分的采購項目。公開招標程序包括招標公告發(fā)布、資格預(yù)審、招標文件編制、投標、開標、評標、中標等環(huán)節(jié)。2.邀請招標邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標的采購方式。邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的采購項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的采購項目。邀請招標程序包括投標邀請書發(fā)出、資格預(yù)審、招標文件編制、投標、開標、評標、中標等環(huán)節(jié)。3.競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。競爭性談判適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的采購項目，技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的采購項目，不能事先計算出價格總額的采購項目。競爭性談判程序包括成立談判小組、制定談判文件、確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單、談判、確定成交供應(yīng)商等環(huán)節(jié)。4.單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的采購方式。單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的采購項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的采購項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。單一來源采購程序包括成立采購小組、確定采購需求、與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂采購合同等環(huán)節(jié)。5.詢價詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。詢價程序包括成立詢價小組、確定被詢價的供應(yīng)商名單、詢價、確定成交供應(yīng)商等環(huán)節(jié)。6.采購程序采購申請：需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫采購申請表，詳細說明采購項目、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額等內(nèi)容，并提交采購部門。采購審批：采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行審核，提出審核意見。采購申請經(jīng)采購領(lǐng)導小組或衛(wèi)生院領(lǐng)導審批后，采購部門方可組織實施采購。采購實施：采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，按照規(guī)定的采購方式和程序組織實施采購。采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。驗收：采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員對采購項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)等方面。驗收合格后，采購部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將采購合同、驗收報告等相關(guān)資料歸檔保存。付款：采購項目驗收合格后，采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時辦理付款手續(xù)。付款時，采購部門應(yīng)提供采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)財務(wù)部門審核后，按照規(guī)定的程序進行付款。七、采購合同管理1.合同簽訂采購部門應(yīng)在采購項目確定成交供應(yīng)商后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、價格、交貨期、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)、付款方式、違約責任等內(nèi)容。采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交衛(wèi)生院法律顧問或相關(guān)職能部門進行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、公平、合理。2.合同履行采購合同簽訂后，采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的履行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交付貨物或提供服務(wù)。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標準等要求交付貨物或提供服務(wù)，并及時向采購部門提供相關(guān)資料和憑證。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因特殊情況需要變更或解除合同的，采購部門和供應(yīng)商應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時間、責任等事項，并按照規(guī)定的程序進行審批。4.合同糾紛處理在采購合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，采購部門和供應(yīng)商應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理，如申請仲裁或提起訴訟。采購部門應(yīng)及時收集、整理合同糾紛相關(guān)資料，配合衛(wèi)生院法律顧問或相關(guān)職能部門做好糾紛處理工作。八、采購驗收管理1.驗收組織采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員對采購項目進行驗收。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉采購項目的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標準。2.驗收標準采購項目的驗收應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標準和技術(shù)參數(shù)進行。驗收人員應(yīng)嚴格按照驗收標準對采購項目進行檢查和測試，確保采購項目符合要求。3.驗收程序資料審查：驗收人員應(yīng)審查采購合同、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、合格證、說明書等相關(guān)資料，確保資料齊全、真實、有效。外觀檢查：驗收人員應(yīng)檢查采購項目的外觀是否完好，有無損壞、變形、污漬等情況。數(shù)量核對：驗收人員應(yīng)核對采購項目的數(shù)量是否與采購合同約定一致。質(zhì)量檢驗：驗收人員應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標準和技術(shù)參數(shù)，對采購項目進行質(zhì)量檢驗，確保采購項目符合要求。功能測試：對于需要進行功能測試的采購項目，驗收人員應(yīng)按照采購合同約定的功能要求，對采購項目進行功能測試，確保采購項目功能正常。驗收報告編制：驗收人員應(yīng)根據(jù)驗收情況，編制驗收報告，詳細說明采購項目的驗收情況，包括驗收結(jié)論、存在問題及整改建議等。驗收簽字：驗收報告編制完成后，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認。驗收報告經(jīng)采購部門、需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門負責人審核簽字后，作為采購項目驗收合格的依據(jù)。4.驗收結(jié)果處理驗收合格的采購項目，采購部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將采購合同、驗收報告等相關(guān)資料歸檔保存。驗收不合格的采購項目，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物。如供應(yīng)商拒絕整改或退換貨物，采購部門可按照采購合同約定追究供應(yīng)商的違約責任。九、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察部門或相關(guān)職能科室應(yīng)加強對采購活動的內(nèi)部監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明。內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)貫穿采購活動的全過程，包括采購預(yù)算編制、采購計劃審批、供應(yīng)商選擇、采購方式確定、采購合同簽訂、采購項目驗收、采購付款等環(huán)節(jié)。內(nèi)部監(jiān)督人員應(yīng)定期對采購活動進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落