PAGE環(huán)境衛(wèi)生管理處內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生管理處的內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保環(huán)境衛(wèi)生管理工作的順利開(kāi)展，保障公共環(huán)境的整潔、衛(wèi)生與安全，維護(hù)社會(huì)公眾利益，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于環(huán)境衛(wèi)生管理處全體工作人員，涵蓋環(huán)境衛(wèi)生管理處的各個(gè)職能部門和工作崗位，包括但不限于清掃保潔、垃圾清運(yùn)、設(shè)施維護(hù)、監(jiān)督檢查等相關(guān)工作環(huán)節(jié)。（三）制定依據(jù)本內(nèi)控制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等制定，確保各項(xiàng)工作符合法律要求和行業(yè)規(guī)范。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋環(huán)境衛(wèi)生管理處工作的各個(gè)方面，包括業(yè)務(wù)流程、人員管理、財(cái)務(wù)管理、物資管理等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，使各項(xiàng)工作相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和錯(cuò)誤發(fā)生。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、政策調(diào)整以及本單位實(shí)際情況，適時(shí)修訂和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效實(shí)施的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，避免過(guò)度控制導(dǎo)致工作效率低下和成本增加。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)環(huán)境衛(wèi)生管理處設(shè)立處領(lǐng)導(dǎo)班子，下設(shè)綜合辦公室、業(yè)務(wù)科、監(jiān)督科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備管理科等職能部門。各職能部門根據(jù)工作需要，進(jìn)一步細(xì)分工作崗位，形成層次分明、職責(zé)明確的組織架構(gòu)體系。（二）職責(zé)分工1.處領(lǐng)導(dǎo)班子全面負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理處的整體工作，制定發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，確保各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織制定和修訂內(nèi)控制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，對(duì)內(nèi)部控制的有效性負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)與上級(jí)主管部門、其他相關(guān)部門以及社會(huì)各界的關(guān)系，為環(huán)境衛(wèi)生管理工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。2.綜合辦公室負(fù)責(zé)文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織、車輛調(diào)度等行政管理工作，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)的順暢。負(fù)責(zé)人事管理工作，包括人員招聘、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、薪酬福利等，合理配置人力資源，提高員工素質(zhì)和工作積極性。負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳和信息發(fā)布工作，及時(shí)向社會(huì)公眾傳遞環(huán)境衛(wèi)生管理工作動(dòng)態(tài)和成果，提升單位形象。3.業(yè)務(wù)科制定環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，指導(dǎo)和監(jiān)督各作業(yè)單位的清掃保潔、垃圾清運(yùn)等日常業(yè)務(wù)工作，確保環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備的規(guī)劃、建設(shè)和改造工作，根據(jù)實(shí)際需求合理配置設(shè)施設(shè)備，提高環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的機(jī)械化、智能化水平。組織開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治行動(dòng)，針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行集中治理，改善城市環(huán)境面貌。4.監(jiān)督科建立健全環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查機(jī)制，制定監(jiān)督檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，跟蹤整改落實(shí)情況，對(duì)整改不力的單位和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，確保環(huán)境衛(wèi)生管理工作落到實(shí)處。受理社會(huì)公眾對(duì)環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題的投訴舉報(bào)，及時(shí)處理并反饋處理結(jié)果，維護(hù)公眾的環(huán)境衛(wèi)生權(quán)益。5.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)編制單位年度預(yù)算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保資金的合理使用和安全。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等工作，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為單位決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的審核和控制，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，杜絕不合理開(kāi)支，提高資金使用效益。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)的安全完整和保值增值。6.設(shè)備管理科負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試等工作，確保設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。建立設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)、維修和更新改造，保證設(shè)備的正常運(yùn)行，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。制定設(shè)備操作規(guī)程和安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)和管理，確保設(shè)備使用安全。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）清掃保潔作業(yè)流程1.作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員提前領(lǐng)取清潔工具和防護(hù)用品，檢查工具是否完好，防護(hù)用品是否齊全。根據(jù)作業(yè)區(qū)域和任務(wù)量，合理安排作業(yè)路線和人員分工。2.道路清掃按照先人行道、后車行道的順序進(jìn)行清掃，清掃過(guò)程中要做到全面、細(xì)致，不留死角。將清掃的垃圾及時(shí)裝入垃圾袋或垃圾收集容器，嚴(yán)禁隨意丟棄。3.衛(wèi)生死角清理對(duì)道路兩側(cè)、背街小巷、城鄉(xiāng)結(jié)合部等衛(wèi)生死角進(jìn)行重點(diǎn)清理，清除積存的垃圾、雜物和廢棄物。對(duì)于難以清理的頑固污漬，可采用適當(dāng)?shù)那鍧嵥巹┻M(jìn)行處理，但要注意環(huán)保和安全。4.作業(yè)質(zhì)量檢查作業(yè)完成后，作業(yè)人員要進(jìn)行自我檢查，確保清掃保潔質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)督人員要定期對(duì)作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）垃圾清運(yùn)作業(yè)流程1.垃圾收集按照規(guī)定的時(shí)間和路線，及時(shí)收集各垃圾收集點(diǎn)的垃圾，確保垃圾不積存。垃圾收集過(guò)程中要注意保持垃圾收集容器的清潔，避免垃圾散落和污水外流。2.垃圾運(yùn)輸將收集的垃圾運(yùn)輸至指定的垃圾處理場(chǎng)，運(yùn)輸過(guò)程中要采取密閉措施，防止垃圾泄漏和異味擴(kuò)散。定期對(duì)垃圾運(yùn)輸車輛進(jìn)行清洗和維護(hù)，確保車輛外觀整潔，性能良好。3.垃圾處理配合垃圾處理場(chǎng)做好垃圾的分類、處理等工作，確保垃圾得到妥善處置。對(duì)垃圾處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)處理行為。（三）環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備維護(hù)流程1.設(shè)施設(shè)備巡檢制定設(shè)施設(shè)備巡檢計(jì)劃，定期對(duì)垃圾桶、果皮箱、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡檢。巡檢人員要認(rèn)真檢查設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況、外觀損壞情況等，做好巡檢記錄。2.故障維修對(duì)于巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)施設(shè)備故障，及時(shí)填寫維修工單，通知維修人員進(jìn)行維修。維修人員接到維修工單后，要盡快到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，確保設(shè)施設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。3.定期保養(yǎng)根據(jù)設(shè)施設(shè)備的使用情況和維護(hù)要求，制定定期保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行全面保養(yǎng)。保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試等，確保設(shè)施設(shè)備性能良好，延長(zhǎng)使用壽命。4.設(shè)施設(shè)備更新改造根據(jù)城市發(fā)展和環(huán)境衛(wèi)生管理工作的需要，適時(shí)對(duì)老化、損壞嚴(yán)重的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新改造。設(shè)施設(shè)備更新改造要進(jìn)行可行性研究和論證，確保改造方案合理、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用。（四）監(jiān)督檢查流程1.檢查計(jì)劃制定監(jiān)督科根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的重點(diǎn)和要求，制定年度、季度、月度監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式和檢查人員等。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查人員按照檢查計(jì)劃，采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查過(guò)程中要認(rèn)真填寫檢查記錄，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和存在的不足。3.問(wèn)題反饋與整改檢查結(jié)束后，檢查人員要及時(shí)將檢查情況反饋給被檢查單位或個(gè)人，下達(dá)整改通知，明確整改要求和整改期限。被檢查單位或個(gè)人要按照整改通知要求，制定整改措施，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報(bào)告監(jiān)督科。4.跟蹤復(fù)查監(jiān)督科對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底整改。對(duì)整改不力的單位和個(gè)人，要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策的調(diào)整可能影響環(huán)境衛(wèi)生管理工作的開(kāi)展，如環(huán)保要求提高、財(cái)政政策變化等。2.作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)：清掃保潔、垃圾清運(yùn)等作業(yè)過(guò)程中存在交通事故、人身傷害、火災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)。3.環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：由于作業(yè)人員責(zé)任心不強(qiáng)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位等原因，可能導(dǎo)致環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，影響城市形象。4.資金風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)政撥款不足、資金使用不合理等可能導(dǎo)致單位資金緊張，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5.輿情風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題引發(fā)社會(huì)公眾關(guān)注和不滿，可能導(dǎo)致輿情危機(jī)，影響單位聲譽(yù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，由處領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各職能部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，直觀展示各類風(fēng)險(xiǎn)的分布情況，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律法規(guī)和政策的學(xué)習(xí)與研究，及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)，調(diào)整工作策略和方法，確保單位工作符合政策要求。積極與上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取政策支持，為環(huán)境衛(wèi)生管理工作創(chuàng)造有利條件。2.作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能，規(guī)范作業(yè)行為。為作業(yè)人員配備必要的安全防護(hù)用品，定期對(duì)作業(yè)車輛和設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，確保作業(yè)安全。制定安全應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。3.環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員的管理和考核，建立健全激勵(lì)約束機(jī)制，提高作業(yè)人員的責(zé)任心和工作積極性。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保作業(yè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。定期開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效措施加以解決。4.資金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)合理編制年度預(yù)算，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。積極拓寬資金來(lái)源渠道，爭(zhēng)取財(cái)政支持、社會(huì)捐贈(zèng)等，緩解資金壓力。加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，提高資金使用效益。5.輿情風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立輿情監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)關(guān)注社會(huì)公眾對(duì)環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題的反映和訴求，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理。對(duì)于輿情事件，要迅速響應(yīng)，及時(shí)發(fā)布準(zhǔn)確信息，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，避免輿情擴(kuò)散。加強(qiáng)與媒體的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系，營(yíng)造有利于單位發(fā)展的輿論環(huán)境。五、信息與溝通（一）內(nèi)部信息溝通1.建立健全內(nèi)部信息傳遞渠道，包括文件、會(huì)議、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、工作微信群等，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到各部門和各崗位人員。2.定期召開(kāi)工作例會(huì)、專題會(huì)議等，通報(bào)工作進(jìn)展情況，分析存在的問(wèn)題，研究解決措施，加強(qiáng)部門之間的溝通與協(xié)作。3.各職能部門要及時(shí)向綜合辦公室報(bào)送工作信息、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料，綜合辦公室要對(duì)信息進(jìn)行整理、分析和反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。（二）外部信息溝通1.加強(qiáng)與上級(jí)主管部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取上級(jí)支持和指導(dǎo)。2.與其他相關(guān)部門建立良好的協(xié)作關(guān)系，如城管、環(huán)保、社區(qū)等，共同推進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。3.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，通過(guò)設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱、微信公眾號(hào)等方式，廣泛收集公眾意見(jiàn)和建議，及時(shí)處理并反饋處理結(jié)果。4.加強(qiáng)與媒體的合作，及時(shí)發(fā)布環(huán)境衛(wèi)生管理工作動(dòng)態(tài)和成果，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，提升單位形象。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)成立內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，由處領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)任組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)對(duì)單位內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督內(nèi)容1.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查是否符合規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。3.對(duì)人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括工作態(tài)度、工作效率、工作質(zhì)量等方面是否達(dá)到要求。（三）監(jiān)督方式1.定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)單位財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.不定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查，針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。3.受理員工舉報(bào)和投訴，對(duì)反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)行為。（四）監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用1.將監(jiān)督檢查結(jié)果納入單位績(jī)效考核體系，與員工的薪酬