信息中心數(shù)據(jù)保密及安全管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范信息中心數(shù)據(jù)管理，保障數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性，防范數(shù)據(jù)泄露、丟失、損壞及濫用等風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)組織合法權(quán)益和信息安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及組織內(nèi)部管理要求，結(jié)合信息中心實(shí)際工作情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于信息中心全體工作人員，以及所有經(jīng)授權(quán)訪問、使用、處理信息中心管理范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的相關(guān)人員（包括但不限于外部合作單位人員、臨時(shí)借調(diào)人員等）。本制度所指數(shù)據(jù)，涵蓋信息中心在各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生、采集、存儲(chǔ)、處理、傳輸和銷毀的各類電子數(shù)據(jù)及紙質(zhì)載體記錄的信息。第三條基本原則數(shù)據(jù)保密及安全管理遵循以下原則：1.分級(jí)分類原則：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、重要性及影響范圍進(jìn)行分類分級(jí)管理，實(shí)施差異化保護(hù)策略。2.最小權(quán)限原則：數(shù)據(jù)訪問和使用權(quán)限應(yīng)嚴(yán)格控制在完成工作所必需的最小范圍內(nèi)。3.全程管控原則：對(duì)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等全生命周期進(jìn)行安全管控。4.責(zé)任明確原則：明確各級(jí)人員在數(shù)據(jù)保密及安全管理中的職責(zé)與義務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人。5.預(yù)防為主原則：堅(jiān)持預(yù)防與處置相結(jié)合，加強(qiáng)安全意識(shí)教育和技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)，定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與隱患排查。第二章數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理第四條數(shù)據(jù)分類根據(jù)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)屬性和管理需求，信息中心數(shù)據(jù)可分為（但不限于）：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)、運(yùn)維數(shù)據(jù)、個(gè)人信息數(shù)據(jù)等。具體分類標(biāo)準(zhǔn)由信息中心根據(jù)實(shí)際情況另行制定并動(dòng)態(tài)更新。第五條數(shù)據(jù)分級(jí)依據(jù)數(shù)據(jù)一旦泄露、篡改或損壞可能造成的影響程度，將數(shù)據(jù)劃分為不同安全級(jí)別。通常包括（但不限于）：1.公開數(shù)據(jù)：可對(duì)組織內(nèi)外公開，泄露后無風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)極低的數(shù)據(jù)。2.內(nèi)部數(shù)據(jù)：僅限組織內(nèi)部特定范圍人員知曉和使用，泄露后可能對(duì)組織造成輕微影響的數(shù)據(jù)。3.保密數(shù)據(jù)：僅限授權(quán)的核心崗位人員接觸和使用，泄露后可能對(duì)組織造成較大損失或不良影響的數(shù)據(jù)。4.核心保密數(shù)據(jù)：組織最高級(jí)別的敏感數(shù)據(jù)，泄露后將對(duì)組織造成嚴(yán)重?fù)p失、重大風(fēng)險(xiǎn)或?yàn)?zāi)難性后果的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及具體目錄由信息中心牽頭制定，并報(bào)組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，定期復(fù)審修訂。第三章數(shù)據(jù)全生命周期安全管理第六條數(shù)據(jù)采集與產(chǎn)生1.數(shù)據(jù)采集應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，明確數(shù)據(jù)來源和采集目的。2.對(duì)于個(gè)人信息數(shù)據(jù)，應(yīng)確保獲得數(shù)據(jù)主體的明示同意，并告知其收集、使用的范圍和方式。3.數(shù)據(jù)產(chǎn)生時(shí)，數(shù)據(jù)生成者或采集者應(yīng)初步判定數(shù)據(jù)類別和級(jí)別，并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。第七條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.不同級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在相應(yīng)安全級(jí)別的存儲(chǔ)介質(zhì)和環(huán)境中。核心保密數(shù)據(jù)和保密數(shù)據(jù)應(yīng)采用加密存儲(chǔ)，并具備防篡改機(jī)制。2.建立健全數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份介質(zhì)應(yīng)安全存放，并進(jìn)行異地保存。3.存儲(chǔ)介質(zhì)（如服務(wù)器硬盤、移動(dòng)硬盤、U盤等）的管理應(yīng)責(zé)任到人，嚴(yán)格登記、借用、歸還手續(xù)。廢棄存儲(chǔ)介質(zhì)在處置前必須進(jìn)行數(shù)據(jù)徹底清除或物理銷毀，確保信息無法恢復(fù)。第八條數(shù)據(jù)傳輸與交換1.傳輸保密數(shù)據(jù)及以上級(jí)別數(shù)據(jù)時(shí)，必須采用加密傳輸方式，禁止使用未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)通道或通訊工具。2.數(shù)據(jù)交換應(yīng)通過指定的、安全的渠道進(jìn)行。對(duì)外提供數(shù)據(jù)需嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并簽訂數(shù)據(jù)保密協(xié)議。3.禁止通過非加密電子郵件、即時(shí)通訊工具等傳輸敏感數(shù)據(jù)。第九條數(shù)據(jù)使用與處理1.數(shù)據(jù)使用應(yīng)嚴(yán)格遵循“最小權(quán)限”和“按需訪問”原則，操作人員只能訪問其工作職責(zé)所必需的數(shù)據(jù)。2.嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)復(fù)制、摘錄、傳播、轉(zhuǎn)讓、出借敏感數(shù)據(jù)。3.在數(shù)據(jù)處理過程中，應(yīng)采取措施防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被篡改。處理后的衍生數(shù)據(jù)，其安全級(jí)別不應(yīng)低于原始數(shù)據(jù)。4.禁止在非授權(quán)的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器或網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中處理敏感數(shù)據(jù)。禁止將敏感數(shù)據(jù)帶出辦公區(qū)域，確有必要的，需經(jīng)嚴(yán)格審批并采取嚴(yán)密保護(hù)措施。第十條數(shù)據(jù)銷毀與歸檔1.對(duì)于不再需要且達(dá)到銷毀條件的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行安全銷毀。電子數(shù)據(jù)的銷毀應(yīng)確保無法恢復(fù)，紙質(zhì)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行粉碎或焚燒處理。2.需要長期保存的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行規(guī)范歸檔，歸檔數(shù)據(jù)的管理參照存儲(chǔ)管理要求執(zhí)行。第四章技術(shù)安全保障措施第十一條系統(tǒng)安全防護(hù)1.信息系統(tǒng)應(yīng)按照國家及行業(yè)信息安全等級(jí)保護(hù)要求進(jìn)行建設(shè)、運(yùn)維和管理，定期開展等級(jí)測(cè)評(píng)。2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)，部署必要的防火墻、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)、防病毒軟件等安全設(shè)備，并確保其有效運(yùn)行。3.定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描和安全評(píng)估，及時(shí)修補(bǔ)系統(tǒng)和應(yīng)用軟件漏洞。第十二條訪問控制與身份認(rèn)證1.建立嚴(yán)格的用戶身份認(rèn)證機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的訪問應(yīng)采用強(qiáng)密碼策略，并鼓勵(lì)使用多因素認(rèn)證。2.按照崗位職責(zé)和工作需要，為用戶分配適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)操作權(quán)限和數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，并定期進(jìn)行權(quán)限審查和清理。3.嚴(yán)格管理系統(tǒng)管理員賬號(hào)和特權(quán)賬號(hào)，采用專人專管、定期更換密碼等措施。第十三條安全審計(jì)與日志管理1.對(duì)數(shù)據(jù)的訪問、操作行為進(jìn)行詳細(xì)記錄和日志留存，確保日志的完整性和不可篡改性。2.定期對(duì)安全日志進(jìn)行審計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常訪問和可疑行為。日志保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。第十四條應(yīng)急響應(yīng)與災(zāi)備恢復(fù)1.制定數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)泄露、丟失、系統(tǒng)癱瘓等突發(fā)事件的能力。2.建立健全災(zāi)難恢復(fù)機(jī)制，確保在發(fā)生突發(fā)事件后，能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。第五章人員管理與責(zé)任第十五條崗位責(zé)任制1.信息中心負(fù)責(zé)人是數(shù)據(jù)保密及安全管理的第一責(zé)任人，對(duì)本中心的數(shù)據(jù)安全負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.設(shè)立或明確數(shù)據(jù)安全管理崗位，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)安全管理工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。3.所有工作人員對(duì)其工作職責(zé)范圍內(nèi)接觸和處理的數(shù)據(jù)安全負(fù)直接責(zé)任。第十六條保密教育與培訓(xùn)1.定期組織開展數(shù)據(jù)保密及信息安全知識(shí)培訓(xùn)和教育，提高全體人員的安全意識(shí)和操作技能。新員工上崗前必須接受數(shù)據(jù)保密教育和培訓(xùn)，并簽訂保密承諾書。2.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位人員的保密教育和管理，定期進(jìn)行保密提醒和檢查。第十七條人員離崗離職管理1.工作人員離崗或離職前，必須辦理數(shù)據(jù)資料、存儲(chǔ)介質(zhì)、系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限的交接與清理手續(xù)。2.簽訂離崗離職保密承諾書，明確其離崗后仍需承擔(dān)的保密義務(wù)。第十八條禁止行為嚴(yán)禁任何人員從事下列行為：2.利用工作之便竊取、泄露、販賣敏感數(shù)據(jù)。3.違規(guī)使用、處置存儲(chǔ)介質(zhì)。4.私自安裝、使用未經(jīng)安全檢測(cè)的軟件或設(shè)備。5.為未經(jīng)授權(quán)的人員提供數(shù)據(jù)訪問便利。6.其他違反本制度及組織信息安全管理規(guī)定的行為。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十九條日常監(jiān)督與檢查信息中心應(yīng)定期或不定期對(duì)數(shù)據(jù)保密及安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。第二十條事件報(bào)告與處置發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、丟失、損壞或其他安全事件時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并第一時(shí)間向信息中心負(fù)責(zé)人及數(shù)據(jù)安全管理崗位報(bào)告。信息中心應(yīng)按規(guī)定程序上報(bào)并組織調(diào)查處置，防止事態(tài)擴(kuò)大。第二十一條責(zé)任追究對(duì)嚴(yán)格遵守本制度，在數(shù)據(jù)安全工作中做出突出貢獻(xiàn)的人員，可給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度規(guī)定，造成數(shù)據(jù)安全事件或不良后果的，將根據(jù)情節(jié)輕重和所造成損失的大小，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七章附則第二十二條術(shù)語