產(chǎn)品質(zhì)量控制檢查清單及記錄表工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)制造企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，具體場(chǎng)景包括但不限于：生產(chǎn)過(guò)程巡檢：在產(chǎn)品制造過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行定期或不定期抽查，保證生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定；成品出廠檢驗(yàn)：產(chǎn)品完成所有生產(chǎn)流程后，進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，確認(rèn)符合出廠標(biāo)準(zhǔn)方可放行；供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)：對(duì)原材料、零部件等外購(gòu)件進(jìn)行入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)證，杜絕不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；客戶投訴復(fù)檢：針對(duì)客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)相關(guān)批次產(chǎn)品進(jìn)行專項(xiàng)復(fù)查，追溯問(wèn)題根源；體系審核支持：為ISO9001、IATF16949等質(zhì)量管理體系審核提供過(guò)程記錄和證據(jù)支持。二、使用流程與操作步驟（一）檢查前準(zhǔn)備工作明確檢查依據(jù)：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)）、技術(shù)文件（如圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量協(xié)議等，確定本次檢查的具體項(xiàng)目和合格判定標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)備檢查工具：根據(jù)檢查需求配備相應(yīng)工具，如卡尺、千分尺、色差儀、扭力扳手、測(cè)試軟件等，保證工具在校準(zhǔn)有效期內(nèi)且狀態(tài)正常。組建檢查小組：明確檢查人員（如質(zhì)檢員、生產(chǎn)組長(zhǎng)）、審核人員（如質(zhì)量主管*），必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)部門參與專業(yè)項(xiàng)目檢查。準(zhǔn)備檢查記錄表：提前打印或打開(kāi)電子版“產(chǎn)品質(zhì)量控制檢查清單及記錄表”，填寫基礎(chǔ)信息（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期等）。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查與數(shù)據(jù)記錄逐項(xiàng)核對(duì)檢查項(xiàng)目：對(duì)照清單中的“檢查項(xiàng)目”和“檢查標(biāo)準(zhǔn)”，對(duì)產(chǎn)品/物料進(jìn)行逐一檢查，保證無(wú)遺漏。例：若檢查項(xiàng)目為“產(chǎn)品外觀”，需檢查是否有劃痕、污漬、變形等缺陷；例：若檢查項(xiàng)目為“尺寸公差”，需用工具測(cè)量實(shí)際尺寸并與標(biāo)準(zhǔn)值對(duì)比。真實(shí)記錄檢查結(jié)果：合格項(xiàng)：在“檢查結(jié)果”欄標(biāo)注“√”，可簡(jiǎn)要記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)（如“尺寸25.02mm，標(biāo)準(zhǔn)25±0.05mm”）；不合格項(xiàng)：在“檢查結(jié)果”欄標(biāo)注“×”，詳細(xì)描述缺陷情況（如“外殼有長(zhǎng)度約5mm劃痕，位于產(chǎn)品右下角”），并保留照片、視頻等證據(jù)（可作為附件記錄）。特殊問(wèn)題備注：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的邊緣問(wèn)題（如介于合格與不合格之間、或需進(jìn)一步確認(rèn)的情況），在“備注”欄說(shuō)明，并標(biāo)注“待復(fù)評(píng)”。（三）結(jié)果判定與問(wèn)題標(biāo)注匯總檢查數(shù)據(jù)：完成所有項(xiàng)目檢查后，統(tǒng)計(jì)合格項(xiàng)數(shù)量、不合格項(xiàng)數(shù)量，計(jì)算合格率（合格率=合格項(xiàng)/總項(xiàng)×100%）。判定整體結(jié)論：若所有檢查項(xiàng)目均合格，或在允許的不合格范圍內(nèi)（如A類項(xiàng)目0缺陷，B類缺陷率≤1%），則判定為“合格”；若存在關(guān)鍵項(xiàng)（如安全指標(biāo)、核心功能）不合格，或不合格率超出標(biāo)準(zhǔn)，則判定為“不合格”。標(biāo)注不合格等級(jí)：根據(jù)缺陷影響程度，對(duì)不合格項(xiàng)分級(jí)（參考示例）：A類（致命缺陷）：可能導(dǎo)致安全、產(chǎn)品失效或法規(guī)不符合（如電氣功能不達(dá)標(biāo)、安全結(jié)構(gòu)缺失）；B類（嚴(yán)重缺陷）：影響產(chǎn)品使用功能或客戶體驗(yàn)（如尺寸超差、功能失效）；C類（輕微缺陷）：對(duì)功能無(wú)影響，但影響外觀或包裝（如輕微劃痕、標(biāo)簽貼歪）。（四）異常情況處理流程不合格品隔離：對(duì)判定為“不合格”的產(chǎn)品/物料，立即進(jìn)行物理隔離（如貼“不合格”標(biāo)簽、放入不合格品區(qū)域），防止誤用。原因分析：組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門召開(kāi)分析會(huì)，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面排查不合格原因（例：設(shè)備參數(shù)漂移、原材料批次異常、操作員技能不足等）。制定糾正措施：針對(duì)原因制定具體措施，明確責(zé)任部門、完成時(shí)限（例：“調(diào)整設(shè)備參數(shù)，由設(shè)備部負(fù)責(zé)，3日內(nèi)完成；操作員需重新培訓(xùn)，由生產(chǎn)部*負(fù)責(zé)，1日內(nèi)完成”）。驗(yàn)證整改效果：措施完成后，對(duì)不合格品或相關(guān)批次進(jìn)行重新檢驗(yàn)，確認(rèn)缺陷已消除，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。（五）記錄整理與歸檔管理完善記錄表：檢查人員填寫“檢查員”簽字，審核人員核對(duì)內(nèi)容完整性和準(zhǔn)確性后簽字，必要時(shí)由質(zhì)量主管或負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)。整理附件：將檢查過(guò)程中收集的證據(jù)（如照片、檢測(cè)報(bào)告、分析會(huì)議紀(jì)要）與記錄表一并整理，標(biāo)注對(duì)應(yīng)批次號(hào)。歸檔保存：紙質(zhì)版記錄表按“產(chǎn)品名稱+批次+日期”分類存檔，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期再加1年（或按體系要求）；電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)，保證可追溯。三、標(biāo)準(zhǔn)表格模板表1：產(chǎn)品質(zhì)量控制檢查清單及記錄表（基礎(chǔ)信息與檢查項(xiàng)目）基礎(chǔ)信息內(nèi)容產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)批次生產(chǎn)日期檢查日期檢查地點(diǎn)檢查依據(jù)（如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/QB-2023-、圖紙版本V2.1）檢查人員（質(zhì)檢員*）審核人員（質(zhì)量主管*）批準(zhǔn)人員（負(fù)責(zé)人*）檢查項(xiàng)目明細(xì)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（√/×）不合格描述/備注1.外觀表面無(wú)劃痕、污漬、變形，顏色均勻目視+比對(duì)色卡2.尺寸（長(zhǎng)度）100±0.5mm游標(biāo)卡尺測(cè)量3.尺寸（寬度）50±0.3mm游標(biāo)卡尺測(cè)量4.電氣功能（耐壓）2000V/1min無(wú)擊穿耐壓測(cè)試儀測(cè)試5.標(biāo)識(shí)標(biāo)簽清晰，包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期目視…（根據(jù)產(chǎn)品特性增減項(xiàng)目）……表2：檢查結(jié)論與問(wèn)題處理記錄檢查結(jié)論□合格□不合格（請(qǐng)注明：A類__項(xiàng)，B類__項(xiàng)，C類__項(xiàng)）不合格品處理方式□返工□返修□降級(jí)使用□報(bào)廢□退貨（供應(yīng)商）糾正措施描述（例：調(diào)整注塑溫度至180℃，由設(shè)備部*負(fù)責(zé)，2小時(shí)內(nèi)完成）措施驗(yàn)證結(jié)果□已驗(yàn)證合格□待驗(yàn)證□驗(yàn)證不合格驗(yàn)證人員簽字歸檔編號(hào)（例：QC-2023–X）四、使用注意事項(xiàng)與關(guān)鍵提醒檢查工具有效性：使用前務(wù)必確認(rèn)工具在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并檢查狀態(tài)是否正常（如卡尺歸零、測(cè)試儀電量充足），避免因工具誤差導(dǎo)致誤判。標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)更新：當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件或客戶要求變更時(shí)，需及時(shí)更新檢查清單中的“檢查標(biāo)準(zhǔn)”和“檢查項(xiàng)目”，保證檢查依據(jù)現(xiàn)行有效。記錄真實(shí)性與完整性：檢查結(jié)果必須客觀真實(shí)，嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)；記錄表需填寫完整，無(wú)遺漏項(xiàng)，特別是“不合格描述”需具體明確（如缺陷位置、程度、數(shù)量）。問(wèn)題閉環(huán)管理：對(duì)不合格項(xiàng)，必須完成“原因分析→措施制定→效果驗(yàn)證”全流程閉環(huán)，未完成整改前不得放行相關(guān)產(chǎn)品。人員培訓(xùn)