2025“隱患排查治理年”行動(dòng)方案第一章總則1.1目的以“零死亡、零傷害、零火災(zāi)、零爆炸、零泄漏、零職業(yè)病”為終極目標(biāo)，通過(guò)12個(gè)月滾動(dòng)式排查—治理—驗(yàn)證—銷號(hào)，徹底消除物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷，確保2025年底集團(tuán)可記錄事故率同比下降≥50%，重大隱患存量清零、增量為零。1.2適用范圍本方案適用于××集團(tuán)總部、全資及控股子公司、代管單位、外協(xié)隊(duì)伍、供應(yīng)鏈上下游企業(yè)，覆蓋生產(chǎn)、建設(shè)、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、辦公、生活六大區(qū)域。1.3法規(guī)依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（2021修訂）、《消防法》（2021修訂）、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《××省安全生產(chǎn)條例》《××市重大事故隱患掛牌督辦辦法》等現(xiàn)行有效法律法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、集團(tuán)《安全生產(chǎn)禁令（2024版）》。第二章組織與職責(zé)2.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立“隱患排查治理年”指揮部，由集團(tuán)董事長(zhǎng)任總指揮，總經(jīng)理任常務(wù)副總指揮，分管安全副總經(jīng)理任執(zhí)行副總指揮，班子成員按“一崗雙責(zé)”原則包保分片。指揮部下設(shè)“一室七組”：辦公室（簡(jiǎn)稱“零隱患辦”）及工藝、設(shè)備、電儀、消防、土建、物流、行為安全七個(gè)專業(yè)督導(dǎo)組。2.2執(zhí)行機(jī)構(gòu)（1）零隱患辦：設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)制度設(shè)計(jì)、計(jì)劃匯總、數(shù)據(jù)治理、考核通報(bào)、資金統(tǒng)籌、信息平臺(tái)運(yùn)維。（2）二級(jí)公司：成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的分指揮部，設(shè)置專職“隱患治理工程師”崗位，編制本公司《年度隱患排查治理實(shí)施計(jì)劃》，每月25日前向零隱患辦提交《月度進(jìn)展報(bào)告》。（3）車間/項(xiàng)目部：建立“隱患治理小組”，由車間主任/項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，配備“隱患治理員”≥1人/100員工，實(shí)行“日查、周治、月評(píng)”。（4）外協(xié)隊(duì)伍：納入屬地車間統(tǒng)一管理，簽訂《外協(xié)安全連帶責(zé)任書》，繳納隱患治理風(fēng)險(xiǎn)金（合同額3%—5%），未按期整改的按1∶1.5扣除。2.3責(zé)任清單采用“一張表”明責(zé)：|序號(hào)|崗位|排查職責(zé)|治理職責(zé)|驗(yàn)證職責(zé)|考核標(biāo)準(zhǔn)|||||||||1|崗位員工|班前、班中、班后30秒自查，實(shí)時(shí)上傳“隨手拍”|立即整改輕微隱患；停止作業(yè)并報(bào)告重大隱患|確認(rèn)整改結(jié)果，簽字閉環(huán)|漏查1條扣50元，瞞報(bào)1條扣500元||2|班組長(zhǎng)|每日一次全覆蓋巡查，建立《班組日查表》|組織整改班組級(jí)隱患，無(wú)法整改的24小時(shí)內(nèi)上報(bào)|現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，簽字銷號(hào)|班組月度隱患整改率<100%，扣績(jī)效10%||3|車間主任|每周帶隊(duì)系統(tǒng)排查，形成《周排查記錄》|落實(shí)車間級(jí)整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任人|組織復(fù)驗(yàn)，提交《治理完成報(bào)告》|車間月度逾期隱患>1條，黃牌警告；>3條，就地免職||……|……|……|……|……|……|第三章隱患分級(jí)與判定標(biāo)準(zhǔn)3.1分級(jí)采用“紅橙黃藍(lán)”四色法：紅色：重大事故隱患，符合《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2023）》20種情形之一，或可能導(dǎo)致≥10人傷亡、≥5000萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)損失。橙色：較大隱患，風(fēng)險(xiǎn)值（D）≥160，或可能導(dǎo)致3—9人傷亡、1000—5000萬(wàn)元損失。黃色：一般隱患，風(fēng)險(xiǎn)值70—159。藍(lán)色：輕微隱患，風(fēng)險(xiǎn)值<70，班組級(jí)可立即整改。3.2判定工具統(tǒng)一使用集團(tuán)開(kāi)發(fā)的“風(fēng)險(xiǎn)值速算器”小程序，輸入L（可能性）、E（暴露頻次）、C（后果嚴(yán)重性）自動(dòng)輸出風(fēng)險(xiǎn)值D；對(duì)復(fù)雜工藝采用HAZOP+LOPA雙重驗(yàn)證。3.3編碼規(guī)則隱患編碼=單位代碼（4位）+年份（2位）+月份（2位）+流水號(hào)（4位）+顏色標(biāo)識(shí)（R/O/Y/B），確保全集團(tuán)唯一、終身追溯。第四章排查方法與頻次4.1年度排查“六個(gè)一”（1）一次全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)更新：2025年1月15日前完成，形成《風(fēng)險(xiǎn)清單V2025》。（2）一次裝置停車大檢修排查：利用2025年4月全系統(tǒng)大修，實(shí)施“拆、檢、測(cè)、修、改”五位一體深度排查。（3）一次防雷防靜電專項(xiàng)：2025年5月（雷雨季節(jié)前），委托第三方對(duì)全廠558處接地極、212處法蘭跨接進(jìn)行檢測(cè)。（4）一次汛期地質(zhì)災(zāi)害排查：2025年6月，重點(diǎn)檢查邊坡、擋土墻、地下管網(wǎng)、低洼泵房。（5）一次秋冬季火災(zāi)專項(xiàng)：2025年10—11月，對(duì)38處重點(diǎn)防火部位進(jìn)行紅外熱像+電氣線路逐段檢測(cè)。（6）一次年終質(zhì)量抽查：2025年12月，由集團(tuán)監(jiān)事會(huì)牽頭，隨機(jī)抽取10%已銷號(hào)隱患進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè)，造假率>1%即啟動(dòng)問(wèn)責(zé)。4.2常態(tài)化排查“5+2”模式5：班組日查、車間周查、公司月查、專業(yè)季查、集團(tuán)半年督查；2：節(jié)前、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前必查。4.3技術(shù)排查手段（1）無(wú)人機(jī)+AI視覺(jué)：對(duì)高空管廊、火炬、罐頂每周自主巡檢1次，AI識(shí)別裂紋、銹蝕、跑冒滴漏，識(shí)別率≥92%。（2）紅外+聲學(xué)成像：檢測(cè)電氣接頭、高溫管道、氣體泄漏，建立“熱點(diǎn)地圖”。（3）激光甲烷遙測(cè)：對(duì)廠界管線每日夜間掃描，0.1ppm級(jí)泄漏即時(shí)報(bào)警。（4）數(shù)字孿生：在虛擬工廠實(shí)時(shí)比對(duì)壓力、溫度、液位參數(shù)，偏差>2%自動(dòng)觸發(fā)排查任務(wù)。第五章治理流程與標(biāo)準(zhǔn)5.1治理“八步法”（1）登記：發(fā)現(xiàn)人10分鐘內(nèi)上傳“零隱患”APP，系統(tǒng)30分鐘內(nèi)推送至責(zé)任人。（2）評(píng)估：責(zé)任人4小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，確認(rèn)分級(jí)、制定臨時(shí)措施。（3）立項(xiàng)：紅色隱患24小時(shí)內(nèi)由二級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人組織立項(xiàng)，橙色48小時(shí)內(nèi)，黃色72小時(shí)內(nèi)。（4）方案：編制《隱患治理方案》，包含“5W2H”（What、Why、Where、When、Who、How、Howmuch）、PID圖、材料清單、能量隔離方案、應(yīng)急預(yù)案。（5）評(píng)審：紅色、橙色隱患方案由零隱患辦組織專家+工會(huì)+員工代表評(píng)審，通過(guò)后方可施工。（6）實(shí)施：嚴(yán)格執(zhí)行“能量隔離—上鎖掛簽—?dú)怏w檢測(cè)—作業(yè)票—過(guò)程監(jiān)護(hù)—視頻記錄”六步法；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)全程使用防爆記錄儀。（7）驗(yàn)收：按“誰(shuí)評(píng)審、誰(shuí)驗(yàn)收”原則，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)+資料核查+人員訪談，合格后方可銷號(hào)。（8）歸檔：治理過(guò)程視頻、檢測(cè)數(shù)據(jù)、發(fā)票、驗(yàn)收表全部上傳區(qū)塊鏈存證，保存期限≥10年。5.2治理標(biāo)準(zhǔn)（1）紅色隱患：原則上停產(chǎn)停業(yè)整改；確需帶病運(yùn)行的，由二級(jí)公司向省級(jí)應(yīng)急管理部門申請(qǐng)“限時(shí)監(jiān)護(hù)運(yùn)行”，期限≤30天。（2）橙色隱患：限期30天完成；需追加安全投資的，優(yōu)先從集團(tuán)安全專項(xiàng)基金列支，走“綠色通道”24小時(shí)完成審批。（3）黃色隱患：限期7天完成；逾期每天按隱患風(fēng)險(xiǎn)值×100元進(jìn)行內(nèi)部罰款。（4）藍(lán)色隱患：班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)立即整改，超時(shí)2小時(shí)未閉環(huán)，系統(tǒng)自動(dòng)升級(jí)推送至車間主任。5.3緊急治理預(yù)案對(duì)可能引發(fā)火災(zāi)爆炸泄漏的緊急隱患，啟動(dòng)《重大隱患緊急治理預(yù)案》：①現(xiàn)場(chǎng)指揮權(quán)移交至“應(yīng)急指揮官”，啟動(dòng)ESD緊急停車；②消防隊(duì)3分鐘到場(chǎng)、氣防站5分鐘到場(chǎng)、醫(yī)院救護(hù)車8分鐘到場(chǎng)；③30分鐘內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)隔離、人員清點(diǎn)、周邊企業(yè)聯(lián)動(dòng)通報(bào)；④2小時(shí)內(nèi)完成首次新聞發(fā)布，防止輿情發(fā)酵。第六章信息化平臺(tái)與數(shù)據(jù)治理6.1平臺(tái)架構(gòu)采用“1+3+N”架構(gòu)：1個(gè)集團(tuán)級(jí)隱患大數(shù)據(jù)中心，3大核心模塊（排查、治理、考核），N個(gè)功能插件（隨手拍、AI識(shí)別、電子作業(yè)票、區(qū)塊鏈存證、學(xué)習(xí)強(qiáng)安）。6.2數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一隱患數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn)，字段≥68項(xiàng)，含位置坐標(biāo)（WGS84精確到0.5米）、照片像素≥1920×1080、視頻碼流≥4Mbps；所有數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步到省級(jí)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”平臺(tái)。6.3分析模型建立“隱患熱力圖—趨勢(shì)預(yù)測(cè)—治理效能”三大算法模型：（1）熱力圖：基于5000+歷史事故數(shù)據(jù)，采用KernelDensityEstimation，自動(dòng)輸出紅橙黃藍(lán)四色網(wǎng)格圖，指導(dǎo)精準(zhǔn)排查。（2）趨勢(shì)預(yù)測(cè)：使用LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，輸入近36個(gè)月隱患數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)未來(lái)30天新增隱患數(shù)量，準(zhǔn)確率≥85%。（3）治理效能：采用DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)分析，對(duì)各二級(jí)公司“投入—產(chǎn)出”效率進(jìn)行排名，連續(xù)兩次排名末位啟動(dòng)組織調(diào)整。第七章資金與物資保障7.1資金池集團(tuán)設(shè)立“2025隱患治理專項(xiàng)基金”總額5億元，實(shí)行“項(xiàng)目清單+預(yù)算管理+進(jìn)度支付+績(jī)效審計(jì)”四統(tǒng)一。（1）紅色隱患：?jiǎn)雾?xiàng)目最高可申請(qǐng)3000萬(wàn)元，零隱患辦5個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、預(yù)算審計(jì)、董事長(zhǎng)簽批。（2）橙色隱患：?jiǎn)雾?xiàng)目最高500萬(wàn)元，執(zhí)行副總審批。（3）黃色及以下：納入各單位年度安全費(fèi)用，按《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》稅前據(jù)實(shí)列支。7.2物資儲(chǔ)備建立“隱患治理應(yīng)急物資庫(kù)”18處，儲(chǔ)備閥門、法蘭、墊片、防爆工具、應(yīng)急照明、氣體檢測(cè)儀、防化服等7大類1200種物資，采用“一物一碼”RFID管理，確?！熬徒?、就便、就快”。第八章培訓(xùn)與能力提升8.1三級(jí)培訓(xùn)矩陣（1）集團(tuán)級(jí)：針對(duì)紅橙色隱患治理技術(shù)、法規(guī)更新、案例復(fù)盤，每季度1次，參訓(xùn)對(duì)象為各公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、安全總監(jiān)。（2）公司級(jí)：針對(duì)HAZOP、LOPA、SIL驗(yàn)證、作業(yè)票管理，每月1次，參訓(xùn)對(duì)象為車間主任、專業(yè)工程師。（3）車間級(jí)：針對(duì)能量隔離、上鎖掛簽、應(yīng)急器材使用，每周1次，參訓(xùn)對(duì)象為班組長(zhǎng)、崗位員工。8.2實(shí)訓(xùn)基地在××園區(qū)建成“隱患治理實(shí)訓(xùn)基地”2000平方米，設(shè)置危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、火災(zāi)爆炸、高處墜落、有限空間中毒等12個(gè)場(chǎng)景，采用VR+真火+煙熱+聲光模擬，實(shí)現(xiàn)“培訓(xùn)—考核—取證”一體化，2025年計(jì)劃培訓(xùn)≥8000人次，考核通過(guò)率≥95%。8.3能力認(rèn)證建立“隱患治理工程師”認(rèn)證體系，分初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)，需通過(guò)理論+實(shí)操+答辯，高級(jí)認(rèn)證者享受津貼2000元/月，并納入集團(tuán)專家?guī)?。第九章考核與獎(jiǎng)懲9.1考核指標(biāo)（1）結(jié)果指標(biāo)：重大隱患存量清零率100%、一般隱患整改及時(shí)率≥98%、隱患復(fù)發(fā)率≤1%、可記錄事故率同比下降≥50%。（2）過(guò)程指標(biāo)：排查任務(wù)完成率100%、系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)范率≥99%、培訓(xùn)覆蓋率100%、應(yīng)急演練評(píng)估優(yōu)良率≥90%。9.2考核方式采用“月度預(yù)考核+季度正式考核+年度總評(píng)”，數(shù)據(jù)全部從平臺(tái)自動(dòng)抓取，人工僅可核實(shí)、不可修改。9.3獎(jiǎng)勵(lì)（1）現(xiàn)金：對(duì)提前完成紅色隱患治理的團(tuán)隊(duì)，按節(jié)省天數(shù)×1萬(wàn)元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，最高100萬(wàn)元。（2）股權(quán)：年度總評(píng)前3名的二級(jí)公司，集團(tuán)授予1%—3%的安全績(jī)效股權(quán)分紅。（3）榮譽(yù)：設(shè)立“零隱患英雄榜”，月度評(píng)出10名“隱患獵人”，頒發(fā)金牌、證書、家庭旅游套餐。9.4懲罰（1）黃色警示：月度排名后3位，約談主要負(fù)責(zé)人，扣發(fā)績(jī)效年薪5%。（2）橙色警示：季度排名末位，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子集體誡勉，凍結(jié)干部提拔1年。（3）紅色警示：發(fā)生紅色隱患逾期或引發(fā)事故的，按《安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》給予降職、撤職、解除勞動(dòng)合同；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。第十章持續(xù)改進(jìn)與長(zhǎng)效機(jī)制10.1PDCA循環(huán)每季度召開(kāi)“隱患治理年”指揮部擴(kuò)大會(huì)議，對(duì)PlanDoCheckAct四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行量化評(píng)分，形成《季度改進(jìn)報(bào)告》，未達(dá)標(biāo)的環(huán)節(jié)由責(zé)任單位在10日內(nèi)提交糾正措施。10.2標(biāo)準(zhǔn)化固化2025年12月31日前，將本次行動(dòng)驗(yàn)證有效的制度、流