進(jìn)場(chǎng)原材料、中間產(chǎn)品外觀驗(yàn)收檢查制度及表格一、進(jìn)場(chǎng)原材料、中間產(chǎn)品外觀驗(yàn)收檢查制度1.1目的為規(guī)范進(jìn)場(chǎng)原材料及生產(chǎn)過(guò)程中中間產(chǎn)品的外觀驗(yàn)收檢查工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)要求及相關(guān)規(guī)范，杜絕不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保障最終產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與成本，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司所有進(jìn)場(chǎng)原材料（包括主料、輔料、包裝材料等）及生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的中間產(chǎn)品的外觀驗(yàn)收檢查工作，涉及采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)及崗位。1.3職責(zé)分工1.3.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)提前向質(zhì)檢部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)告知原材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、到貨數(shù)量、到貨時(shí)間等信息；配合質(zhì)檢部門(mén)對(duì)不合格原材料進(jìn)行退換貨、索賠等處理工作。1.3.2質(zhì)檢部門(mén)作為外觀驗(yàn)收檢查的主導(dǎo)部門(mén)，負(fù)責(zé)組建驗(yàn)收小組，配備相應(yīng)檢查工具（如卷尺、放大鏡、標(biāo)準(zhǔn)色卡等）；嚴(yán)格按照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展外觀驗(yàn)收工作，如實(shí)記錄驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)驗(yàn)收合格與不合格產(chǎn)品進(jìn)行明確判定并標(biāo)識(shí)。1.3.3倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)到貨原材料及待驗(yàn)收中間產(chǎn)品的暫存管理，做好分區(qū)擺放、防潮、防塵、防破損等防護(hù)措施；配合質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)展驗(yàn)收工作，核對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等基礎(chǔ)信息；根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格產(chǎn)品執(zhí)行隔離存放、標(biāo)識(shí)警示，嚴(yán)禁混入合格產(chǎn)品。1.3.4生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中中間產(chǎn)品的送檢工作，確保待驗(yàn)收中間產(chǎn)品處于適宜檢驗(yàn)狀態(tài)；對(duì)質(zhì)檢部門(mén)提出的中間產(chǎn)品外觀不合格問(wèn)題及時(shí)整改，分析原因并采取預(yù)防措施；配合做好不合格中間產(chǎn)品的返工、報(bào)廢等處理。1.4驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)1.4.1通用標(biāo)準(zhǔn)外觀無(wú)破損、裂紋、變形、凹陷、劃傷、磨損等缺陷；無(wú)明顯色差、污漬、銹蝕、霉點(diǎn)等污染問(wèn)題；標(biāo)識(shí)清晰、完整，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期/批號(hào)、質(zhì)量合格證明等信息；包裝完好，無(wú)泄漏、破損、松散等情況，能保障產(chǎn)品運(yùn)輸及存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性。1.4.2專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)不同類型原材料及中間產(chǎn)品，結(jié)合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)規(guī)范、合同要求制定專項(xiàng)外觀標(biāo)準(zhǔn)：原材料：如金屬材料表面無(wú)氧化皮、鍍層均勻；塑料材料無(wú)氣泡、毛刺；包裝材料印刷清晰、無(wú)脫墨、尺寸偏差符合要求。中間產(chǎn)品：如成型件尺寸精度符合圖紙，表面光滑、無(wú)飛邊；涂裝件色澤均勻、無(wú)流掛、漏涂；組裝件連接牢固、無(wú)松動(dòng)，外觀整潔。專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)需由技術(shù)部門(mén)牽頭制定，質(zhì)檢部門(mén)備案，同步更新至各相關(guān)部門(mén)。1.5驗(yàn)收檢查流程1.5.1原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程到貨通知：采購(gòu)部門(mén)收到原材料后，及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，提交到貨清單、供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明等資料。暫存核對(duì)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)到貨清單與實(shí)物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致，做好暫存登記，采取防護(hù)措施。抽樣/全檢：質(zhì)檢部門(mén)根據(jù)原材料重要程度、批量大小確定檢驗(yàn)方式，關(guān)鍵原材料實(shí)行全檢，一般原材料按規(guī)定比例抽樣檢驗(yàn)（抽樣比例不低于3%，批量不足100件時(shí)全檢）。外觀檢查：驗(yàn)收人員按照通用標(biāo)準(zhǔn)及專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，借助必要工具開(kāi)展外觀檢查，重點(diǎn)核查缺陷、污染、標(biāo)識(shí)、包裝等情況，如實(shí)記錄檢查結(jié)果。結(jié)果判定：符合標(biāo)準(zhǔn)的判定為合格，不符合標(biāo)準(zhǔn)的判定為不合格，對(duì)不合格項(xiàng)詳細(xì)描述（如缺陷位置、數(shù)量、程度等）。結(jié)果處理：合格原材料由質(zhì)檢部門(mén)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格原材料由質(zhì)檢部門(mén)出具不合格報(bào)告，通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通退換貨、銷毀等處理，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好隔離標(biāo)識(shí)，直至問(wèn)題解決。1.5.2中間產(chǎn)品外觀驗(yàn)收流程送檢申請(qǐng)：生產(chǎn)部門(mén)完成某一工序中間產(chǎn)品后，填寫(xiě)《中間產(chǎn)品送檢單》，提交至質(zhì)檢部門(mén)申請(qǐng)外觀驗(yàn)收。樣品接收：質(zhì)檢部門(mén)核對(duì)送檢單信息（產(chǎn)品名稱、工序、批量、生產(chǎn)批號(hào)等），確認(rèn)樣品狀態(tài)符合檢驗(yàn)要求后，接收樣品并登記。檢驗(yàn)實(shí)施：按照專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)計(jì)劃開(kāi)展外觀檢查，抽樣比例根據(jù)工序重要性確定，關(guān)鍵工序全檢，一般工序抽樣比例不低于5%。結(jié)果判定與反饋：質(zhì)檢部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收結(jié)果，合格產(chǎn)品允許流入下一道工序，不合格產(chǎn)品及時(shí)反饋至生產(chǎn)部門(mén)，明確不合格原因及整改要求。整改復(fù)查：生產(chǎn)部門(mén)對(duì)不合格中間產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修后，重新提交質(zhì)檢部門(mén)復(fù)查，復(fù)查合格后方可流轉(zhuǎn)，無(wú)法整改的按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。1.6不合格品處理對(duì)外觀驗(yàn)收不合格的原材料及中間產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行“隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處理、復(fù)查”流程：隔離標(biāo)識(shí)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)（原材料）、生產(chǎn)部門(mén)（中間產(chǎn)品）立即將不合格品隔離存放，懸掛“不合格品”標(biāo)識(shí)，防止誤用。評(píng)審分析：質(zhì)檢部門(mén)組織采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因（如供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題、生產(chǎn)工藝缺陷、運(yùn)輸損壞等），明確責(zé)任主體。處理方式：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采取退換貨（原材料）、返工返修、降級(jí)使用、報(bào)廢等處理方式，處理方案需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。復(fù)查記錄：對(duì)返工返修的不合格品，質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行復(fù)查，確保符合標(biāo)準(zhǔn)；所有不合格品的處理過(guò)程及結(jié)果均需詳細(xì)記錄，存檔備查。1.7驗(yàn)收記錄管理驗(yàn)收人員需如實(shí)填寫(xiě)《進(jìn)場(chǎng)原材料外觀驗(yàn)收檢查表》《中間產(chǎn)品外觀驗(yàn)收檢查表》，記錄內(nèi)容包括驗(yàn)收日期、產(chǎn)品信息、供應(yīng)商/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)數(shù)量、抽樣比例、外觀缺陷情況、判定結(jié)果、驗(yàn)收人員、復(fù)核人員等信息，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。驗(yàn)收記錄由質(zhì)檢部門(mén)統(tǒng)一收集、整理、歸檔，保存期限不低于產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后1年，或符合相關(guān)法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定。如需查閱、復(fù)制記錄，需履行審批手續(xù)。1.8監(jiān)督與改進(jìn)質(zhì)量管理部門(mén)定期對(duì)外觀驗(yàn)收檢查工作進(jìn)行監(jiān)督抽查，核查驗(yàn)收流程執(zhí)行情況、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況、記錄完整性等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。針對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的頻繁不合格項(xiàng)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確等問(wèn)題，由質(zhì)檢部門(mén)牽頭組織相關(guān)部門(mén)分析原因，優(yōu)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整檢驗(yàn)流程、加強(qiáng)供應(yīng)商管理或生產(chǎn)工藝改進(jìn)，持續(xù)提升外觀驗(yàn)收工作質(zhì)量及產(chǎn)品合格率。1.9附則本制度由公司質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。以往相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。二、進(jìn)場(chǎng)原材料、中間產(chǎn)品外觀驗(yàn)收檢查表格表1：進(jìn)場(chǎng)原材料外觀驗(yàn)收檢查表序號(hào)驗(yàn)收日期原材料名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商名稱到貨數(shù)量（件/噸/米）檢驗(yàn)數(shù)量（件/噸/米）抽樣比例生產(chǎn)批號(hào)/生產(chǎn)日期外觀檢查項(xiàng)目及結(jié)果（√合格/×不合格，不合格項(xiàng)詳細(xì)描述）判定結(jié)果（合格/不合格）不合格處理方式驗(yàn)收人員復(fù)核人員備注11.包裝：□√□×2.破損/裂紋：□√□×3.色差/污漬：□√□×4.標(biāo)識(shí)：□√□×5.其他：□退換貨□隔離□報(bào)廢□其他：21.包裝：□√□×2.破損/裂紋：□√□×3.色差/污漬：□√□×4.標(biāo)識(shí)：□√□×5.其他：□退換貨□隔離□報(bào)廢□其他：31.包裝：□√□×2.破損/裂紋：□√□×3.色差/污漬：□√□×4.標(biāo)識(shí)：□√□×5.其他：□退換貨□隔離□報(bào)廢□其他：注：1.其他外觀檢查項(xiàng)目可根據(jù)原材料專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充；2.不合格項(xiàng)需詳細(xì)描述缺陷位置、數(shù)量、程度等信息；3.本表格由質(zhì)檢部門(mén)填寫(xiě)，存檔期限不低于產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后1年。表2：中間產(chǎn)品外觀驗(yàn)收檢查表序號(hào)驗(yàn)收日期中間產(chǎn)品名稱所屬工序生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)數(shù)量（件）檢驗(yàn)數(shù)量（件）抽樣比例外觀檢查項(xiàng)目及結(jié)果（√合格/×不合格，不合格項(xiàng)詳細(xì)描述）判定結(jié)果（合格/不合格）不合格處理方式（返工/返修/報(bào)廢/其他）復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)收人員生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)備注11.表面光滑度：□√□×2.尺寸精度：□√□×3.色澤均勻度：□√□×4.無(wú)飛邊/毛刺：□√□×5.其他：21.表面光滑度：□√□×2.尺寸精度：□√□×3.色澤均勻度：□√□×4.無(wú)飛邊/毛刺：□√□×5.其他：31.表面光滑度：□√□×