PAGE衛(wèi)生隊采購管理制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生隊采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，滿足衛(wèi)生隊醫(yī)療工作需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生隊所有采購活動，包括醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的采購。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標準，確保采購活動合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務，保障醫(yī)療安全。效益兼顧原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。公開透明原則：采購過程應公開、透明，接受監(jiān)督。廉潔自律原則：采購人員應廉潔奉公，杜絕腐敗行為。二、采購組織與職責1.采購決策機構(gòu)成立衛(wèi)生隊采購領導小組，由隊長擔任組長，副隊長擔任副組長，各相關(guān)科室負責人為成員。采購領導小組負責審議采購計劃、采購預算、采購方式、采購合同等重大采購事項，做出決策。2.采購執(zhí)行部門設立采購辦公室，負責具體采購工作的組織實施。采購辦公室應配備專業(yè)的采購人員，負責采購項目的策劃、詢價、談判、合同簽訂、驗收等工作。3.采購相關(guān)部門職責需求科室：提出采購需求，提供技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號等詳細要求，參與采購項目的驗收工作。財務部門：負責審核采購預算，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核。審計部門：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用情況等。紀檢部門：對采購過程中的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查，查處違規(guī)違紀行為。三、采購計劃與預算管理1.采購計劃編制需求科室應根據(jù)醫(yī)療工作實際需求，每年定期編制采購計劃。采購計劃應包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。采購計劃應經(jīng)科室負責人審核后報采購辦公室匯總。采購辦公室對各科室采購計劃進行綜合平衡，編制年度采購總計劃，報采購領導小組審議通過。2.采購預算管理財務部門應根據(jù)采購計劃編制采購預算，明確采購項目的資金來源和預算金額。采購預算應納入衛(wèi)生隊年度財務預算管理。采購預算一經(jīng)確定，應嚴格執(zhí)行。因特殊情況需要調(diào)整采購預算的，應按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、市場競爭充分的采購項目。邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，或者技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.采購程序公開招標程序采購辦公室發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。招標公告應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、技術(shù)要求、供應商資格條件、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。供應商報名并購買招標文件。采購辦公室對報名供應商進行資格預審，確定符合條件的供應商名單。供應商編制投標文件，在規(guī)定時間內(nèi)提交投標文件。采購辦公室組織開標、評標活動。開標應公開進行，由采購辦公室主持，邀請所有投標人參加。評標應按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行，評標委員會由采購領導小組成員、相關(guān)專家等組成。采購辦公室根據(jù)評標結(jié)果確定中標供應商，并發(fā)布中標公告。中標公告應包括中標供應商名稱、中標金額、中標標的等內(nèi)容。采購辦公室與中標供應商簽訂采購合同。邀請招標程序采購辦公室向符合資格條件的供應商發(fā)出投標邀請書。投標邀請書應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、技術(shù)要求、供應商資格條件、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。供應商報名并購買招標文件。采購辦公室對報名供應商進行資格預審，確定符合條件的供應商名單。供應商編制投標文件，在規(guī)定時間內(nèi)提交投標文件。采購辦公室組織開標、評標活動。開標應公開進行，由采購辦公室主持，邀請所有投標人參加。評標應按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行，評標委員會由采購領導小組成員、相關(guān)專家等組成。采購辦公室根據(jù)評標結(jié)果確定中標供應商，并發(fā)布中標公告。中標公告應包括中標供應商名稱、中標金額、中標標的等內(nèi)容。采購辦公室與中標供應商簽訂采購合同。競爭性談判程序采購辦公室成立談判小組，談判小組由采購領導小組成員、相關(guān)專家等組成。談判小組負責制定談判文件，確定談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款等。采購辦公室發(fā)布談判公告，邀請符合資格條件的供應商參加談判。談判公告應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、技術(shù)要求、供應商資格條件、談判時間及地點等內(nèi)容。供應商報名并購買談判文件。采購辦公室對報名供應商進行資格預審，確定符合條件的供應商名單。供應商編制響應文件，在規(guī)定時間內(nèi)提交響應文件。采購辦公室組織談判活動。談判應按照談判文件規(guī)定的程序進行，談判小組與供應商進行談判，確定成交供應商。采購辦公室發(fā)布成交公告。成交公告應包括成交供應商名稱、成交金額、成交標的等內(nèi)容。采購辦公室與成交供應商簽訂采購合同。單一來源采購程序采購辦公室提出單一來源采購申請，說明采購項目名稱、采購內(nèi)容及理由等。單一來源采購申請應報采購領導小組審批。采購領導小組對單一來源采購申請進行審核，批準后發(fā)布單一來源采購公示。單一來源采購公示應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、擬采購供應商名稱、單一來源采購理由等內(nèi)容，公示期不得少于5個工作日。公示無異議后，采購辦公室與擬采購供應商簽訂采購合同。詢價程序采購辦公室成立詢價小組，詢價小組由采購領導小組成員、相關(guān)專家等組成。詢價小組負責制定詢價文件，確定詢價程序、詢價內(nèi)容、合同草案條款等。采購辦公室向符合資格條件的供應商發(fā)出詢價通知書。詢價通知書應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、技術(shù)要求、供應商資格條件、詢價時間及地點等內(nèi)容。供應商在規(guī)定時間內(nèi)提交報價文件。采購辦公室組織詢價活動。詢價小組對供應商的報價文件進行評審，確定成交供應商。采購辦公室發(fā)布成交公告。成交公告應包括成交供應商名稱、成交金額、成交標的等內(nèi)容。采購辦公室與成交供應商簽訂采購合同。五、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應按照采購結(jié)果簽訂，合同內(nèi)容應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購合同應經(jīng)采購辦公室審核后報采購領導小組審批，由采購辦公室與供應商簽訂。2.合同履行采購辦公室應跟蹤采購合同的履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。供應商應按照合同約定履行義務，按時、按質(zhì)、按量交付貨物或提供服務。需求科室應配合采購辦公室做好合同履行的監(jiān)督和驗收工作。3.合同變更與解除采購合同在履行過程中如需變更或解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除采購合同應按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。4.合同檔案管理采購辦公室應建立采購合同檔案，對采購合同進行分類、編號、歸檔管理。采購合同檔案應包括合同文本、招標文件、投標文件、談判文件、詢價文件、中標通知書、驗收報告、付款憑證等資料。合同檔案應妥善保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、采購驗收管理1.驗收組織采購項目到貨后，采購辦公室應組織相關(guān)部門和人員進行驗收。驗收小組由需求科室、采購辦公室、質(zhì)量控制部門、財務部門等人員組成。驗收小組應明確分工，各司其職，確保驗收工作順利進行。2.驗收標準驗收應按照采購合同約定的質(zhì)量標準進行。對于醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材等特殊采購項目，還應符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范。驗收小組應嚴格按照驗收標準進行驗收，確保采購項目質(zhì)量合格。3.驗收程序供應商提交驗收申請，提供貨物清單、質(zhì)量證明文件等資料。采購辦公室組織驗收小組對采購項目進行現(xiàn)場驗收。驗收小組應檢查貨物的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等，進行功能測試、性能檢測等，必要時可委托專業(yè)機構(gòu)進行檢測。驗收小組填寫驗收報告，對驗收結(jié)果進行評價。驗收報告應包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、驗收時間、驗收結(jié)論等內(nèi)容。驗收報告應由驗收小組成員簽字確認。驗收合格的采購項目，采購辦公室辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的采購項目，采購辦公室應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商限期整改或退換貨物。如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應商的違約責任。七、采購付款管理1.付款申請供應商交貨或提供服務后，應向采購辦公室提交付款申請，提供發(fā)票、驗收報告、合同等相關(guān)資料。采購辦公室對付款申請進行審核，審核無誤后報財務部門。2.付款審批財務部門對付款申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購合同約定的付款條件、發(fā)票真實性、驗收情況等。財務部門審核通過后，報分管領導審批。分管領導審批同意后，按照財務規(guī)定辦理付款手續(xù)。3.付款方式采購付款方式應按照采購合同約定執(zhí)行，一般包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等方式。財務部門應嚴格按照付款審批結(jié)果進行付款，確保付款安全、準確。八、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督采購辦公室應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購工作的全過程監(jiān)督。采購人員應嚴格遵守采購制度和工作程序，自覺接受監(jiān)督。采購領導小組、審計部門、紀檢部門等應定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生隊應積極接受上級主管部門、財政部門、審計部門等的監(jiān)督檢查，配合做好相關(guān)工作。對于采購活動中的違法違規(guī)行為，應依法依規(guī)進行處理。3.采購審計審計部門應定期對采購項目進行審計，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用情況、采購合同的履行情況等。審計部門應出具審計報告，對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。采購辦公室應根據(jù)審計報告進行整改，加強采購管理。九、采購人員管理1.人員配備采購辦公室應配備專業(yè)的采購人員，采購人員應具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉采購業(yè)務流程，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)道德素養(yǎng)。2.培訓與考核采購辦公室應定期組織采購人員參加業(yè)務培訓，提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。采購辦公室應建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、工