一、檢查概況為貫徹落實(shí)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB____）等法律法規(guī)要求，強(qiáng)化糧油生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管控，202X年XX月XX日-XX月XX日，由市場(chǎng)監(jiān)管部門、行業(yè)專家及企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成的聯(lián)合檢查組，對(duì)轄區(qū)內(nèi)XX家糧油生產(chǎn)企業(yè)開展專項(xiàng)安全檢查。本次檢查覆蓋原料驗(yàn)收、生產(chǎn)加工、成品倉儲(chǔ)、檢驗(yàn)檢測(cè)等全流程，重點(diǎn)核查企業(yè)衛(wèi)生管理、設(shè)備合規(guī)性、質(zhì)量體系運(yùn)行及人員履職情況。二、檢查內(nèi)容及結(jié)果（一）生產(chǎn)場(chǎng)所及周邊環(huán)境1.廠區(qū)衛(wèi)生多數(shù)企業(yè)廠區(qū)路面硬化無積水，綠化區(qū)域定期修剪，垃圾日產(chǎn)日清；但XX糧油公司原料堆放區(qū)周邊散落少量小麥籽粒，易滋生害蟲，檢查組當(dāng)場(chǎng)要求現(xiàn)場(chǎng)清理，并建立原料區(qū)每日巡檢制度。2.防污染與防蟲防鼠企業(yè)均與有毒有害場(chǎng)所保持50米以上安全距離，車間入口配備風(fēng)幕機(jī)、擋鼠板，倉庫安裝防蟲網(wǎng)；但XX米業(yè)倉庫角落發(fā)現(xiàn)鼠糞痕跡，推測(cè)防鼠設(shè)施存在漏洞，需3日內(nèi)完成設(shè)施排查與加固。3.車間衛(wèi)生狀況多數(shù)車間地面采用防滑易清潔材料，墻面無積垢；但XX榨油廠精煉車間墻面殘留油污未及時(shí)清理，易導(dǎo)致微生物滋生，責(zé)令2日內(nèi)完成清潔并建立每日巡查制度。（二）生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施1.設(shè)備合規(guī)性與維護(hù)企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備（碾米機(jī)、榨油機(jī)等）均取得合法資質(zhì)，且按季度維護(hù)；但XX面粉廠檢驗(yàn)室水分測(cè)定儀超校準(zhǔn)周期（超期3個(gè)月），要求5日內(nèi)聯(lián)系計(jì)量機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，否則暫停檢驗(yàn)工作。2.設(shè)施完整性與運(yùn)行通風(fēng)、照明系統(tǒng)運(yùn)行正常，生產(chǎn)用水符合GB5749標(biāo)準(zhǔn)；但XX玉米油廠成品倉庫制冷設(shè)備老化，庫內(nèi)溫度波動(dòng)至28℃（規(guī)定≤25℃），易導(dǎo)致油脂酸敗，需10日內(nèi)更換機(jī)組并加裝溫度監(jiān)控裝置。（三）原輔料及成品管理1.原料驗(yàn)收溯源多數(shù)企業(yè)能提供供應(yīng)商資質(zhì)及檢驗(yàn)報(bào)告；但XX小麥加工企業(yè)采購的202X年X月批次小麥，未留存產(chǎn)地證明，存在溯源斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，需7日內(nèi)補(bǔ)充證明，否則暫停原料使用。2.倉儲(chǔ)管理規(guī)范倉庫普遍分區(qū)管理，原料離地離墻存放；但XX大米加工廠成品庫內(nèi)5袋大米包裝破損、米粒受潮，責(zé)令立即隔離并重新包裝，檢測(cè)合格后方可銷售。3.成品檢驗(yàn)控制企業(yè)均建立出廠檢驗(yàn)制度；但XX食用油公司202X年X月X日生產(chǎn)的玉米胚芽油，檢驗(yàn)報(bào)告未包含過氧化值檢測(cè)（標(biāo)準(zhǔn)必檢項(xiàng)），需3日內(nèi)補(bǔ)檢并完善檢驗(yàn)項(xiàng)目清單。（四）質(zhì)量安全制度執(zhí)行1.HACCP體系運(yùn)行規(guī)模以上企業(yè)（如XX糧油集團(tuán)）HACCP計(jì)劃執(zhí)行到位；但3家小微企業(yè)（XX糧貿(mào)、XX小磨油坊等）的HACCP計(jì)劃流于形式，未監(jiān)控關(guān)鍵工序（如碾磨溫度、榨油時(shí)間），將聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)開展專項(xiàng)培訓(xùn)。2.記錄管理真實(shí)性多數(shù)企業(yè)記錄規(guī)范；但XX雜糧加工廠生產(chǎn)記錄中，小麥?zhǔn)褂昧浚?0噸）與成品面粉產(chǎn)量（8.5噸）矛盾（理論出粉率75%-80%），存在數(shù)據(jù)造假嫌疑，需5日內(nèi)核查說明。3.召回制度落實(shí)企業(yè)均制定召回預(yù)案，但僅4家企業(yè)開展過模擬召回演練，其余企業(yè)對(duì)流程不熟悉。建議每半年組織一次模擬演練，提升應(yīng)急處置能力。（五）人員管理與培訓(xùn)1.健康管理合規(guī)性員工健康證持證率100%，未發(fā)現(xiàn)患病人員上崗，符合法規(guī)要求。2.培訓(xùn)考核有效性企業(yè)每年組織2-4次培訓(xùn)，但XX小磨油坊培訓(xùn)僅涉及法規(guī)條文，未涵蓋實(shí)操技能（如原料霉變識(shí)別、設(shè)備清潔），要求15日內(nèi)補(bǔ)充實(shí)操培訓(xùn)并考核。三、存在的主要問題與隱患1.衛(wèi)生管理短板：部分企業(yè)車間油污殘留、倉庫防鼠設(shè)施失效，蟲害污染風(fēng)險(xiǎn)較高。2.設(shè)備管理漏洞：檢驗(yàn)設(shè)備超期未校準(zhǔn)、制冷設(shè)備老化，影響產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。3.溯源與記錄缺陷：原料產(chǎn)地證明缺失、生產(chǎn)記錄數(shù)據(jù)矛盾，溯源管控能力不足。4.體系與培訓(xùn)不足：小微企業(yè)HACCP體系“紙上談兵”，員工培訓(xùn)重理論輕實(shí)操，質(zhì)量管理水平受限。四、整改要求與建議1.限期整改衛(wèi)生整改：XX榨油廠、XX米業(yè)等企業(yè)3日內(nèi)完成車間清潔、防鼠設(shè)施加固，提交《整改報(bào)告》及現(xiàn)場(chǎng)照片。設(shè)備整改：XX面粉廠5日內(nèi)完成檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)，XX玉米油廠10日內(nèi)更換制冷機(jī)組，提供校準(zhǔn)證書、采購合同等證明。記錄整改：XX小麥加工企業(yè)7日內(nèi)補(bǔ)充原料產(chǎn)地證明，XX雜糧加工廠5日內(nèi)核查生產(chǎn)記錄矛盾點(diǎn)，提交《溯源臺(tái)賬》《核查報(bào)告》。2.制度完善指導(dǎo)小微企業(yè)修訂HACCP計(jì)劃，明確碾磨溫度（≤45℃）、榨油時(shí)間（≥30分鐘）等關(guān)鍵參數(shù)并每日記錄。建立“原料-生產(chǎn)-成品”全鏈條溯源臺(tái)賬，留存原料產(chǎn)地證明、種植基地備案文件。3.培訓(xùn)與演練組織全市企業(yè)開展“食品安全實(shí)操培訓(xùn)”，重點(diǎn)講解原料霉變識(shí)別、設(shè)備清潔消毒等內(nèi)容，培訓(xùn)后現(xiàn)場(chǎng)考核。要求企業(yè)每半年開展一次產(chǎn)品召回模擬演練，形成《演練報(bào)告》并優(yōu)化預(yù)案。4.跟蹤復(fù)查整改期限屆滿后5日內(nèi)開展復(fù)查，對(duì)未整改或整改不到位的企業(yè)，依法責(zé)令停產(chǎn)、行政處罰；對(duì)整改積極的企業(yè)，納入“食品安全示范企業(yè)”培育名單。五、檢查結(jié)論本次檢查的XX家企業(yè)中，XX糧油集團(tuán)、XX米業(yè)等龍頭企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，可作為行業(yè)標(biāo)桿；但小微企業(yè)普遍存在衛(wèi)生管理粗放、體系執(zhí)行不力等問題，需通過整改提升。建議企業(yè)以此次檢查為契機(jī)，從硬件升級(jí)（設(shè)備、設(shè)施）、軟件完善（制度、記錄）、人員賦能（培訓(xùn)、考核）三方面入手，持續(xù)完善質(zhì)量安全管理體系，切實(shí)保障糧油產(chǎn)品質(zhì)量安全。檢查組長（簽字）：____________企業(yè)負(fù)責(zé)人代表（簽字）：__