安全生產(chǎn)檢查表與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具指南一、適用場(chǎng)景與行業(yè)覆蓋本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商場(chǎng)超市等）的日常安全管理場(chǎng)景，具體包括：常規(guī)安全巡檢：每日/每周對(duì)生產(chǎn)車間、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行例行檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除隱患；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：針對(duì)新設(shè)備投產(chǎn)、新工藝應(yīng)用、高危作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)）前，系統(tǒng)性評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；隱患排查：發(fā)生安全或未遂事件后，分析原因、排查同類隱患；監(jiān)管迎檢準(zhǔn)備：配合安全監(jiān)管部門(mén)檢查前，對(duì)照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)完成自檢自糾；安全體系優(yōu)化：通過(guò)定期檢查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，動(dòng)態(tài)調(diào)整安全管理措施，提升安全績(jī)效。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確范圍與分工確定檢查/評(píng)估對(duì)象：根據(jù)實(shí)際需求（如“夏季高溫作業(yè)安全”“特種設(shè)備年度檢查”），明確具體檢查區(qū)域、設(shè)備、環(huán)節(jié)或作業(yè)活動(dòng)，避免范圍過(guò)大或遺漏。組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)：至少包含3名成員，包括：安全負(fù)責(zé)人（如*安全主管）：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，熟悉安全法規(guī)；技術(shù)專家（如設(shè)備工程師、工藝工程師）：識(shí)別專業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；崗位代表（如班組長(zhǎng)、一線操作工）：提供現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。準(zhǔn)備工具與資料：攜帶檢查表（紙質(zhì)或電子版）、記錄儀、測(cè)量工具（如測(cè)厚儀、測(cè)溫儀）、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、企業(yè)安全管理制度等。（二）實(shí)施階段：現(xiàn)場(chǎng)檢查與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)照檢查表逐項(xiàng)核查：按檢查表“檢查項(xiàng)目”順序，逐項(xiàng)核對(duì)“檢查內(nèi)容”是否符合“檢查標(biāo)準(zhǔn)”；對(duì)不符合項(xiàng)，詳細(xì)記錄“問(wèn)題描述”（如“3號(hào)滅火器壓力不足，指針在紅色區(qū)域”），并拍照或錄像留存證據(jù)；對(duì)存在疑問(wèn)的項(xiàng)目，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)（如“*師傅，這個(gè)安全閥上次校驗(yàn)是什么時(shí)候？”）、測(cè)量、測(cè)試等方式驗(yàn)證。開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（針對(duì)專項(xiàng)場(chǎng)景）：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別：結(jié)合檢查結(jié)果，列出可能導(dǎo)致的“危險(xiǎn)源”（如“旋轉(zhuǎn)部位無(wú)防護(hù)罩”“化學(xué)品泄漏”）；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定：采用LEC法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法）或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，從“可能性（L）”“暴露頻率（E）”“后果嚴(yán)重性（C）”三個(gè)維度量化風(fēng)險(xiǎn)：LEC法：L（分值1-10，可能性越大分值越高）、E（分值1-10，暴露越頻繁分值越高）、C（分值1-100，后果越嚴(yán)重分值越高），風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×C，D≥320為“重大風(fēng)險(xiǎn)”，160≤D<320為“較大風(fēng)險(xiǎn)”，70≤D<160為“一般風(fēng)險(xiǎn)”，D<70為“低風(fēng)險(xiǎn)”；風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：以“可能性”為橫軸（“極低、低、中、高、極高”），“后果嚴(yán)重性”為縱軸（“輕微、一般、嚴(yán)重、嚴(yán)重、災(zāi)難性”），交叉區(qū)域?qū)?yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅-重大、橙-較大、黃-一般、藍(lán)-低）。現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)：檢查結(jié)束后，與崗位負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，避免遺漏或誤判，雙方簽字確認(rèn)。（三）問(wèn)題處理階段：整改與跟蹤分類定級(jí)與任務(wù)分配：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與問(wèn)題緊急程度，將隱患分為“立即整改”（如停機(jī)設(shè)備未斷電）、“限期整改”（如消防通道堆放雜物）、“長(zhǎng)期改進(jìn)”（如安全操作規(guī)程不完善）三類；明確“整改責(zé)任人”（如維修班長(zhǎng)、車間主任）、“整改措施”（如“更換滅火器”“清理消防通道”）、“整改期限”（如“當(dāng)日17:00前”“3個(gè)工作日內(nèi)”）。整改過(guò)程監(jiān)督：安全負(fù)責(zé)人跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，需制定專項(xiàng)整改方案（包含防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案），必要時(shí)停產(chǎn)整改。整改驗(yàn)收閉環(huán)：整改完成后，由原檢查團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)問(wèn)題消除后，在“整改情況”欄簽字歸檔；未按期整改的，升級(jí)處理（如通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核）。（四）總結(jié)改進(jìn)階段：分析與優(yōu)化數(shù)據(jù)匯總與分析：每月/每季度匯總檢查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)隱患類型（如“設(shè)備缺陷”“違章操作”）、高發(fā)區(qū)域（如“裝配車間”“?；穫}(cāng)庫(kù)”）、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布，分析根本原因（如“培訓(xùn)不足”“防護(hù)設(shè)施老化”）。更新檢查表與風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)：根據(jù)分析結(jié)果，補(bǔ)充或修訂檢查項(xiàng)目（如新增“監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)”），更新企業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控措施。培訓(xùn)與宣貫：將典型隱患案例、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法納入員工安全培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與整改能力。三、工具模板與填寫(xiě)指引（一）日常安全生產(chǎn)檢查表示例檢查區(qū)域：__________檢查日期：____年_月日檢查人：_______檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述消防設(shè)施管理滅火器配置與狀態(tài)按規(guī)范配置，壓力正常，無(wú)銹蝕現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、目視壓力表合格/不合格—電氣安全線路敷設(shè)與設(shè)備接地線路無(wú)裸露，接地電阻≤4Ω目視、用接地電阻測(cè)試儀測(cè)量合格/不合格2號(hào)線槽蓋板松動(dòng)，可能觸電特種設(shè)備操作安全附件有效性安全閥、壓力表在校驗(yàn)有效期內(nèi)查驗(yàn)校驗(yàn)報(bào)告、目視合格/不合格1號(hào)儲(chǔ)罐壓力表未校驗(yàn)作業(yè)環(huán)境安全通道暢通通道寬度≥1.5m，無(wú)障礙物尺量、目視合格/不合格原材料堆放占用通道勞動(dòng)防護(hù)用品員工佩戴情況按崗位要求正確佩戴現(xiàn)場(chǎng)抽查合格/不合格2名員工未戴安全帽填寫(xiě)說(shuō)明：“檢查結(jié)果”勾選“合格”或“不合格”，合格項(xiàng)“問(wèn)題描述”填“—”；“整改情況”需注明“已完成”“進(jìn)行中”或“延期”，完成后附整改照片；檢查表一式兩份，一份交安全部門(mén)歸檔，一份由責(zé)任單位留存。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表示例（以“有限空間作業(yè)”為例）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象：有限空間儲(chǔ)罐清淤作業(yè)評(píng)估日期：____年_月日評(píng)估人：_______風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（LEC）新增控制措施責(zé)任部門(mén)/人整改期限通風(fēng)不良缺氧窒息、中毒自然通風(fēng)、通風(fēng)機(jī)L=3（可能發(fā)生）、E=6（頻繁暴露）、C=40（可能死亡），D=720→重大風(fēng)險(xiǎn)1.作業(yè)前30分鐘檢測(cè)氧含量（≥19.5%）；2.持續(xù)機(jī)械通風(fēng)；3.配備正壓式空氣呼吸器安全部/*安全主管作業(yè)前完成易燃?xì)怏w積聚火災(zāi)爆炸靜電接地、禁止明火L=1（可能性低）、E=3（偶爾暴露）、C=100（災(zāi)難性），D=300→較大風(fēng)險(xiǎn)1.作業(yè)前可燃?xì)怏w檢測(cè)（爆炸下限＜10%）；2.使用防爆工具；3.動(dòng)火作業(yè)辦理許可證生產(chǎn)部/*車間主任作業(yè)前完成通訊不暢無(wú)法及時(shí)救援對(duì)講機(jī)、信號(hào)繩L=1（可能性低）、E=6（頻繁暴露）、C=15（嚴(yán)重），D=90→一般風(fēng)險(xiǎn)1.指定專人監(jiān)護(hù)，保持實(shí)時(shí)通訊；2.設(shè)置應(yīng)急救援聯(lián)系方式作業(yè)組/*班組長(zhǎng)作業(yè)前完成評(píng)估說(shuō)明：“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”采用LEC法計(jì)算，重大風(fēng)險(xiǎn)需制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；“新增控制措施”應(yīng)針對(duì)現(xiàn)有措施的不足，明確具體、可操作的要求；評(píng)估結(jié)果需經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后，方可組織實(shí)施作業(yè)。四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避檢查全面性：覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素（如員工操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、物料存儲(chǔ)、操作規(guī)程、作業(yè)環(huán)境），避免只關(guān)注“顯性隱患”而忽略“管理缺陷”（如制度缺失、培訓(xùn)不到位）。客觀公正性：檢查時(shí)以事實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，不主觀臆斷，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題不隱瞞、不夸大，保證記錄真實(shí)可追溯。風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)性：生產(chǎn)條件變化（如設(shè)備更新、工藝調(diào)整）后，需重新開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，避免沿用舊數(shù)據(jù)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)誤判