健康與安全管理體系檢查清單模板一、適用范圍與應(yīng)用場景日常巡檢：定期對辦公區(qū)、生產(chǎn)車間、作業(yè)現(xiàn)場等區(qū)域進(jìn)行健康與安全狀況核查；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備、危險化學(xué)品、消防設(shè)施等）開展深度排查；體系審核：配合內(nèi)部審核或第三方認(rèn)證前的準(zhǔn)備與自查工作；新項目啟動前評估：對新建、改建、擴(kuò)建項目的健康與安全配套措施進(jìn)行前置檢查；后復(fù)盤：發(fā)生安全或未遂事件后，對管理體系漏洞進(jìn)行全面梳理。二、系統(tǒng)化檢查操作流程步驟1：檢查準(zhǔn)備階段組建檢查小組：明確檢查組長（由安全管理負(fù)責(zé)人擔(dān)任）及組員（含安全專員、部門代表、技術(shù)專家等），保證成員具備相關(guān)專業(yè)能力；明確檢查依據(jù)：對照國家法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T45001）、企業(yè)內(nèi)部管理制度及體系文件（如《健康與安全管理手冊》《程序文件》）；制定檢查計劃：確定檢查范圍（覆蓋所有部門、崗位及關(guān)鍵環(huán)節(jié)）、時間節(jié)點、分工安排及所需工具（如檢測儀器、記錄表格、攝像設(shè)備等）。步驟2：現(xiàn)場實施檢查資料核查：查閱體系文件（管理制度、操作規(guī)程）、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案演練記錄、設(shè)備檢測報告、隱患整改臺賬等，保證文件齊全、記錄規(guī)范；現(xiàn)場巡查：實地檢查作業(yè)環(huán)境（如照明、通風(fēng)、噪聲、粉塵濃度）、設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備的安全附件、消防器材的完好性）、個體防護(hù)用品（如勞保用品的配備與佩戴情況）及人員操作行為（如是否遵守規(guī)程、特種作業(yè)人員是否持證上崗）；人員訪談：隨機(jī)抽取員工（含一線操作人員、管理人員）訪談，知曉其對健康與安全知識的掌握程度、隱患上報流程的熟悉情況及對管理體系的意見建議。步驟3：問題記錄與分類規(guī)范記錄問題：對檢查中發(fā)覺的不符合項，需注明具體位置、問題描述、違反條款（如“車間東側(cè)滅火器壓力不足，不符合GB4351.1-2020中6.1.2條要求”）；風(fēng)險等級評估：根據(jù)問題可能導(dǎo)致后果的嚴(yán)重性及發(fā)生概率，將風(fēng)險劃分為“重大風(fēng)險”（可能導(dǎo)致人員傷亡或重大財產(chǎn)損失）、“較大風(fēng)險”（可能導(dǎo)致人員受傷或財產(chǎn)損失）、“一般風(fēng)險”（可能影響操作效率或存在輕微隱患）。步驟4：整改跟蹤與閉環(huán)管理制定整改方案：針對不符合項，明確整改責(zé)任人（如設(shè)備部負(fù)責(zé)人）、整改措施（如“立即更換滅火器，并增加月度檢查頻次”）、整改期限（重大風(fēng)險24小時內(nèi)啟動整改，一般風(fēng)險7日內(nèi)完成）；驗證整改效果：整改到期后，由檢查小組現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)問題是否徹底解決，是否采取預(yù)防措施（如修訂操作規(guī)程、增加培訓(xùn)內(nèi)容）；記錄歸檔：將檢查記錄、問題清單、整改方案、驗證報告等資料整理歸檔，作為體系運(yùn)行追溯的依據(jù)。步驟5：總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)編制檢查報告：匯總檢查情況，包括總體評價、主要問題、整改率、體系運(yùn)行亮點及改進(jìn)建議；召開總結(jié)會議：向管理層及各部門反饋檢查結(jié)果，通報典型問題及整改經(jīng)驗，部署下一階段工作重點；更新管理體系：根據(jù)檢查發(fā)覺的共性問題，修訂制度文件、優(yōu)化流程或調(diào)整資源配置，實現(xiàn)管理體系螺旋式上升。三、健康與安全管理體系檢查清單模板表單檢查模塊檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任人整改期限整改驗證組織管理健康與安全責(zé)任制1.是否明確各級人員（從主要負(fù)責(zé)人到一線員工）的安全職責(zé)；2.責(zé)任制是否以文件形式發(fā)布并公示。查閱文件、現(xiàn)場查看□符合□不符合管理體系文件1.是否建立《健康與安全管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》等文件體系；2.文件是否現(xiàn)行有效，定期評審修訂。查閱文件記錄□符合□不符合風(fēng)險辨識與管控危險源辨識與風(fēng)險評估1.是否定期開展危險源辨識（覆蓋所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素）；2.辨識結(jié)果是否形成清單，風(fēng)險等級劃分是否合理。查閱辨識記錄、現(xiàn)場核對□符合□不符合隱患排查治理1.是否建立隱患排查制度，明確排查頻次（日常、專項、季節(jié)性）；2.隱患是否登記建檔，整改是否閉環(huán)管理。查閱隱患臺賬、整改記錄□符合□不符合培訓(xùn)與教育安全培訓(xùn)計劃與實施1.是否制定年度安全培訓(xùn)計劃（覆蓋新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等）；2.培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位需求，考核是否合格。查閱培訓(xùn)計劃、記錄、考核結(jié)果□符合□不符合安全宣傳與文化建設(shè)1.是否通過公告欄、會議、培訓(xùn)等形式開展安全宣傳；2.員工是否熟悉安全警示標(biāo)識、應(yīng)急聯(lián)系方式?，F(xiàn)場抽查員工、查看宣傳資料□符合□不符合現(xiàn)場管理作業(yè)環(huán)境1.車間/辦公區(qū)照明、通風(fēng)、噪聲是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)；2.通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序?，F(xiàn)場檢測、目視檢查□符合□不符合設(shè)備設(shè)施安全1.特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢測并張貼合格標(biāo)志；2.安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效。查閱檢測報告、現(xiàn)場測試□符合□不符合個體防護(hù)用品（PPE）1.是否根據(jù)崗位風(fēng)險配備合格PPE（如安全帽、防護(hù)服、防毒面具等）；2.員工是否正確佩戴和使用PPE?，F(xiàn)場檢查、員工演示□符合□不符合應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案1.是否針對火災(zāi)、觸電、化學(xué)品泄漏等制定專項預(yù)案；2.預(yù)案是否按規(guī)定備案，定期評審修訂。查閱預(yù)案文件、備案記錄□符合□不符合應(yīng)急演練與物資1.是否每年至少組織1次綜合或?qū)ｍ棏?yīng)急演練；2.應(yīng)急物資（如急救箱、滅火器、應(yīng)急照明）是否充足且在有效期內(nèi)。查閱演練記錄、檢查物資臺賬□符合□不符合管理報告與調(diào)查1.發(fā)生后是否按規(guī)定及時上報（至安全管理部門及上級單位）；2.是否成立調(diào)查組分析原因，形成書面報告并落實整改。查閱記錄、調(diào)查報告□符合□不符合持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審核與管理評審1.是否每年至少開展1次內(nèi)部體系審核；2.管理層是否定期組織管理評審，保證體系持續(xù)適宜性。查閱審核報告、評審記錄□符合□不符合四、關(guān)鍵執(zhí)行要點與風(fēng)險提示客觀公正原則：檢查需基于事實和標(biāo)準(zhǔn)，避免主觀臆斷，對發(fā)覺的問題需留存影像或書面證據(jù)，保證可追溯性。時效性要求：重大風(fēng)險問題須立即采取臨時控制措施（如停業(yè)整改、撤離人員），防止發(fā)生；一般問題需在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，逾期未改的升級處理。全員參與機(jī)制：鼓勵員工主動報告隱患（如設(shè)置隱患舉報箱、開通匿名反饋渠道），對有效舉報給予適當(dāng)獎勵（如口頭表揚(yáng)、績效加分），營造“人人講安全”的文化氛圍。保密管理：檢查中涉