室內(nèi)裝修施工材料采購管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目的材料采購行為，確保工程質(zhì)量，控制項(xiàng)目成本，提高采購效率，降低采購風(fēng)險，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，特制定本辦法。本辦法旨在為裝修項(xiàng)目材料采購提供系統(tǒng)性的指導(dǎo)和操作規(guī)范，適用于公司所有室內(nèi)裝修施工項(xiàng)目。第二條適用范圍本辦法適用于公司承接的各類室內(nèi)裝修工程（包括但不限于住宅、辦公、商業(yè)空間等）的施工材料采購管理活動。從材料計劃的提出、供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂，到材料的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用及結(jié)算等環(huán)節(jié)，均須遵循本辦法的規(guī)定。第三條基本原則材料采購管理應(yīng)遵循以下基本原則：1.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保采購的材料符合設(shè)計圖紙、國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，嚴(yán)禁不合格材料用于工程。2.經(jīng)濟(jì)適用原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過市場調(diào)研、比價等方式，力求以最合理的成本采購到滿足工程需求的材料。3.公開透明原則：采購過程應(yīng)堅持公開、公平、公正，重要采購信息及決策過程應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確各相關(guān)部門及人員在采購管理各環(huán)節(jié)中的職責(zé)與權(quán)限，確保責(zé)任到人，流程順暢。5.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)招投標(biāo)、合同、稅務(wù)、反不正當(dāng)競爭等方面的法律法規(guī)。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條采購管理決策機(jī)構(gòu)公司相關(guān)決策層（如項(xiàng)目管理委員會或指定負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)審批重要材料的采購計劃、大宗材料的招標(biāo)方案、供應(yīng)商的戰(zhàn)略選擇等重大采購事項(xiàng)。第五條采購執(zhí)行部門公司采購部（或指定的項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人，下同）是材料采購的歸口管理和執(zhí)行部門，主要職責(zé)包括：1.組織編制和審核材料采購計劃；2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋源、考察、評估、建檔與管理；3.組織或?qū)嵤┎牧系脑儍r、比價、議價及招標(biāo)采購工作；4.負(fù)責(zé)采購合同的洽談、起草、簽訂、履行跟蹤與管理；5.協(xié)調(diào)材料的運(yùn)輸、進(jìn)場驗(yàn)收事宜；6.負(fù)責(zé)采購資料的整理、歸檔。第六條相關(guān)部門職責(zé)1.設(shè)計部門：負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確、完整的材料清單（包括材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、品牌意向等），并對材料的選型、技術(shù)要求負(fù)責(zé)。2.工程管理部門/項(xiàng)目部：根據(jù)施工進(jìn)度計劃，提出詳細(xì)的材料需用計劃；參與材料的進(jìn)場驗(yàn)收；負(fù)責(zé)材料在施工現(xiàn)場的管理、使用與控制；反饋材料使用過程中的質(zhì)量問題。3.成本預(yù)算部門：負(fù)責(zé)審核材料采購計劃的經(jīng)濟(jì)性，提供材料預(yù)算單價，參與大宗材料的招標(biāo)評標(biāo)，控制采購成本。4.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的籌措與支付，審核采購合同的付款條款，參與采購成本核算。第三章采購流程管理第七條采購計劃編制與審批1.材料需用計劃：項(xiàng)目部根據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計及進(jìn)度計劃，編制詳細(xì)的《材料需用計劃》，明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需用時間等，報工程管理部門審核。2.采購計劃編制：采購部根據(jù)審核后的《材料需用計劃》、設(shè)計部門提供的材料技術(shù)參數(shù)及成本預(yù)算部門的預(yù)算限價，匯總編制《材料采購計劃》。3.采購計劃審批：《材料采購計劃》須按審批權(quán)限逐級報批。對于大額、重要材料的采購計劃，應(yīng)報公司決策層審批。第八條供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商尋源：采購部應(yīng)通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、招投標(biāo)等多種渠道尋找合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商考察與評估：對重要材料或新合作的供應(yīng)商，采購部應(yīng)組織相關(guān)部門（如工程、技術(shù)）進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證體系、供貨能力、商業(yè)信譽(yù)、財務(wù)狀況及售后服務(wù)等。3.合格供應(yīng)商名錄：建立并動態(tài)維護(hù)《合格供應(yīng)商名錄》，優(yōu)先從名錄中選擇供應(yīng)商。對于未列入名錄的供應(yīng)商，需履行嚴(yán)格的準(zhǔn)入審批程序。4.供應(yīng)商動態(tài)管理：定期對供應(yīng)商的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、服務(wù)態(tài)度等進(jìn)行評價，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。第九條采購方式確定根據(jù)材料的特性、金額大小、市場競爭程度等因素，選擇合適的采購方式：1.招標(biāo)采購：適用于采購金額較大、市場競爭充分的主要材料，應(yīng)嚴(yán)格按照公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.詢價采購：對于金額不大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對統(tǒng)一的材料，可向不少于三家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價單，比較其價格、質(zhì)量、服務(wù)后擇優(yōu)確定。3.直接采購：適用于獨(dú)家代理、專利產(chǎn)品、緊急采購或長期合作且信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的材料，需提供充分理由并按審批權(quán)限報批。第十條合同簽訂與管理1.合同洽談：采購部與選定的供應(yīng)商就價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款方式、違約責(zé)任、售后服務(wù)等主要條款進(jìn)行洽談。2.合同起草與審核：采購部根據(jù)洽談結(jié)果起草采購合同，合同文本應(yīng)采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本（如有）。合同須經(jīng)過法務(wù)部門（或指定法律顧問）、財務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核。3.合同簽訂：審核無誤后的合同，由授權(quán)代表簽字并加蓋公司合同專用章。4.合同履行跟蹤：采購部負(fù)責(zé)跟蹤合同的履行情況，確保供應(yīng)商按合同約定供貨。第十一條材料驗(yàn)收與入庫1.進(jìn)場驗(yàn)收：材料運(yùn)抵施工現(xiàn)場后，由項(xiàng)目部組織采購部、監(jiān)理（如有）及施工班組共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報告、性能檢測報告等質(zhì)量證明文件。必要時，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢。2.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格后，各方在《材料進(jìn)場驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。不合格材料應(yīng)堅決退回，并及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.入庫管理：經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，建立材料臺賬，妥善保管。對于易燃易爆、易受潮變質(zhì)的材料，應(yīng)有專門的存放措施。第十二條付款結(jié)算1.采購部根據(jù)采購合同約定、《材料進(jìn)場驗(yàn)收單》、供應(yīng)商開具的合法發(fā)票等憑證，向財務(wù)部門申請付款。2.財務(wù)部門對付款申請及相關(guān)憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，按公司資金支付審批流程辦理付款手續(xù)。3.嚴(yán)格控制預(yù)付款比例，原則上不支付或少支付預(yù)付款。尾款支付應(yīng)在材料全部驗(yàn)收合格、相關(guān)資料齊全且滿足合同約定條件后辦理。第四章采購成本控制第十三條預(yù)算控制嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的材料采購預(yù)算執(zhí)行，采購價格原則上不得突破預(yù)算限價。如遇市場價格大幅波動，應(yīng)及時上報，按規(guī)定程序調(diào)整預(yù)算。第十四條價格管理1.采購部應(yīng)建立常用材料價格信息庫，定期進(jìn)行市場價格調(diào)研，掌握價格動態(tài)。2.通過多方比價、議價、招標(biāo)等方式，力求獲得最優(yōu)惠的采購價格。3.積極與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更有利的價格和付款條件。第十五條損耗控制在采購計劃中合理考慮材料損耗率，加強(qiáng)施工現(xiàn)場材料管理，減少浪費(fèi)和損耗，提高材料利用率。第五章監(jiān)督與審計第十六條內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門（或指定監(jiān)督部門）定期或不定期對材料采購管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購計劃的執(zhí)行、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、價格控制、資金支付等環(huán)節(jié)，確保采購活動合規(guī)、高效。第十七條責(zé)任追究對于在采購過程中出現(xiàn)的玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、收受回扣等行為，一經(jīng)查實(shí)，將按照