監(jiān)理質(zhì)量手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB／T19001－《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況制定的,它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定,本手冊(cè)適用于公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和各類建設(shè)工程監(jiān)理。本手冊(cè)自7月1日起本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則,也是公司對(duì)所有顧客的承諾,公司的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起,必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理:二ОО二年六月二十日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令1、本公司的質(zhì)量方針是:以人為本,誠信服務(wù);預(yù)防為主,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn);持續(xù)改進(jìn),顧客滿意。2、本公司的質(zhì)量目標(biāo)是:a.合同履約率100%;b.監(jiān)理工程質(zhì)量合格率100%;c.顧客投訴為零,顧客滿意率80%。公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理:二ОО二年六月一日管理者代表任命書今任命公司副總經(jīng)理吳本勇為我公司的管理者代表,其職責(zé)是:1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行實(shí)效和改進(jìn)需求;3.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí):4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量職能,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理:二ОО二年六月一日安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁0.1公司情況簡介安徽華夏建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司,為國家甲級(jí)建設(shè)監(jiān)理單位。公司前身為原煤炭工業(yè)部合肥設(shè)計(jì)研究院建設(shè)監(jiān)理公司,成立于1989年,公司主要從事工業(yè)和民用建筑、鐵路、公路及橋梁、隧道及地下工程、電廠、礦井、選煤廠、輸變電工程、水泥廠、通訊工程、市政工程等項(xiàng)目的建設(shè)監(jiān)理。本公司技術(shù)力量雄厚,專業(yè)齊全,裝備先進(jìn),現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員96人,其中:教授級(jí)高級(jí)工程師10人,高級(jí)工程師44人,高級(jí)建筑師2人,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師5人。公司已有58名國家注冊(cè)監(jiān)理工程師,18人取得一、二級(jí)總監(jiān)理工程師資格,38人取得安徽省監(jiān)理執(zhí)業(yè)資格。這些技術(shù)人員一直從事著設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢和建設(shè)監(jiān)理工作,具有豐富的工程設(shè)計(jì)和建設(shè)監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)。1989年,公司完成成立以來的第一個(gè)項(xiàng)目——合肥化工廠熱電站監(jiān)理任務(wù)。1994年至1998年承擔(dān)了投資為13億元的淮北礦業(yè)集團(tuán)祁南煤礦施工監(jiān)理工作,該礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1800Kt/a,屬一等大型工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,完成了36900m井巷工程,30548m2工業(yè)建筑和行政福利建筑,104154m2居住小區(qū)建筑,4×6000m2圓筒貯煤倉、污水處理站、鐵路、道路、6×40m3壓風(fēng)機(jī)房、大型通風(fēng)機(jī)房等項(xiàng)目的施工、安裝的監(jiān)理工作。公司還同時(shí)先后承擔(dān)了阜陽市商貿(mào)城(建筑面積180000m20.1公司情況簡介修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁項(xiàng)目的監(jiān)理,共完成監(jiān)理項(xiàng)目工程投資近70億元,對(duì)質(zhì)量、工程、投資進(jìn)行了有效的控制,取得了良好的社會(huì)效益,也為業(yè)主創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,普遍得到業(yè)主的好評(píng),為公司贏得了良好的社會(huì)信譽(yù)。1999年,本公司在全省監(jiān)理行業(yè)內(nèi)率先經(jīng)過ISO9002國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證,成為全省121家監(jiān)理公司首家獲得認(rèn)證的監(jiān)理單位。為公司規(guī)范監(jiān)理活動(dòng),不斷改進(jìn)服務(wù)措施,提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量,持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。當(dāng)前正按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,實(shí)施換版認(rèn)證工作,以確保監(jiān)理產(chǎn)品使業(yè)主滿意。公司熱忱歡迎新老客戶光臨指導(dǎo)、恰談業(yè)務(wù),建立友好合作關(guān)系。地址:中國安徽省合肥市榮事達(dá)大道355號(hào)電話:0551—5532294傳真:0551—5532294電掛:1001郵編:230041聯(lián)系人:管理者代表吳本勇安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁0.2質(zhì)量手冊(cè)管理0.2質(zhì)量手冊(cè)管理0.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布0.2.1.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè),公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.2.1.2質(zhì)量手冊(cè)更改和換版時(shí),仍執(zhí)行上述程序。0.2.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放0.2.2.l質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放,對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部部長、總監(jiān)理工程師。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本,加蓋”受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本,加蓋”受控”印章;發(fā)給顧客及上級(jí)主管部門的為非受控版本,加蓋”非受控”印章。0.2.2.2受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者,應(yīng)妥善保管,不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制,當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時(shí),應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版0.2.3.1質(zhì)量手冊(cè)采用活頁裝訂,質(zhì)量手冊(cè)更改、換頁由綜合部負(fù)責(zé),并在”文件修改記錄表”上登記;0.2.3.2當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí),由管理者代表提出”質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)0.2.1的規(guī)定。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁1范圍本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001一《質(zhì)量管理體系－－要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定。本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司的監(jiān)理服務(wù)。由于監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品的特點(diǎn),本公司沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)過程,因此對(duì)”7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”、”7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”條款予以刪減,刪減的理由見本手冊(cè)7.3和7.5.2。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁2．引用標(biāo)準(zhǔn)GB／T19000－質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB／T19001一質(zhì)量管理體系要求GB／T19004一質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB50319－建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁3．術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB／T19000－－ISO9000:給出的術(shù)語和定義;本手冊(cè)采用GB／T19001－－ISO9001:所表述的供應(yīng)鏈:供方→組織→顧客本手冊(cè)采用GB50319－建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范中的術(shù)語和定義。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁4．質(zhì)量管理體系4.1總要求4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求公司依據(jù)GB/T19001－標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立了質(zhì)量管理體系并形成文件,本公司全體員工將認(rèn)真地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司按照GB/T19001－標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)過程及過程相互作用進(jìn)行管理,確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施,并實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。具體應(yīng)做到:1、識(shí)別建設(shè)工程監(jiān)理質(zhì)量管理體系所需的過程;2、識(shí)別這些過程順序和相互作用(包括接口關(guān)系);3、確定這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法;4、確保能夠獲得過程運(yùn)行、控制、監(jiān)視和測(cè)量所需資源和信息;5、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程;6、采取必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn);7、針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程,組織應(yīng)確保以其實(shí)施控制。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共5頁第1頁4.2文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括:1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);2、質(zhì)量手冊(cè);3、質(zhì)量管理體系程序文件;4、公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件,如規(guī)章制度和管理辦法等;5、GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件所要求的記錄。4.2.1.2文件編寫的基本要求:文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,應(yīng)隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評(píng)審,確保其有效性、充分性和適宜性。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編寫要求:質(zhì)量手冊(cè)向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息,用以對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性和概括性的描述。應(yīng)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍,以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)一般引出相應(yīng)文件的程序,程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài),從以下幾方面得到控制:1、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;2、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn);4.2文件要求修改狀態(tài):A/0共5頁第2頁3、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;4、確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本;5、確保文件保持清晰、易于識(shí)別;6、確保外來文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);7、防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.2質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性管理文件的編制、更改;綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性管理文件和外來文件的歸檔、發(fā)放和管理;各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的管理文件的編制和管理。4.2.3.3文件的編制、審批和發(fā)布1、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量技術(shù)部組織各部門編寫,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布;2、支持性管理文件由質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)部門編制,經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理審核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布;3、技術(shù)文件:投標(biāo)大綱由市場部組織編制,市場部經(jīng)理審核;監(jiān)理規(guī)劃、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告和監(jiān)理工作總結(jié)由項(xiàng)目監(jiān)理部編制,由質(zhì)量技術(shù)部審核;均由總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布;4、其它與質(zhì)量有關(guān)的管理文件,由文件相關(guān)編制部門的負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由綜合部編號(hào)、發(fā)布;5、外來文件由綜合部收集、登記并按需要向公司有關(guān)部門或人員發(fā)放。4.2.3.4文件的發(fā)放1、文件的發(fā)放范圍由文件編制部門確定,由綜合部編號(hào)、登記、發(fā)放。2、發(fā)至公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均為受控文件,發(fā)給認(rèn)證機(jī)4.2文件要求修改狀態(tài):A/0共5頁第3頁構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件,加蓋”受控”印章。發(fā)給顧客的文件為非受控文件,管理者代表審批后編號(hào)發(fā)放。4.2.3.5文件的管理1、綜合部負(fù)責(zé)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門文件管理;各部門要防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。2、查閱、借閱文件時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù),借閱的文件要按期歸還。3、作廢的和超過保管期的文件,由綜合部負(fù)責(zé)收回,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4、為積累知識(shí)作為資料保存的失效文件,由留用部門提出申請(qǐng),經(jīng)綜合部部長批準(zhǔn),加蓋”失效保留”章,由申請(qǐng)留用部門保管。5、文件復(fù)印件由綜合部加蓋”受控”印章或文件批準(zhǔn)人簽字,否則復(fù)印件無效。4.2.3.6文件的更改、作廢文件修訂或更改時(shí),由原編制部門提出申請(qǐng),由原審核部門和人員負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件的更改經(jīng)審批后,由制發(fā)部門組織更改。文件的更改采用劃改、換頁和換版方式。4.2.3.7每年3月質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。4.2.4記錄控制公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》對(duì)記錄進(jìn)行控制,為證明監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求,證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.4.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門建立、標(biāo)識(shí)、保存和管理有關(guān)記錄,綜合部負(fù)責(zé)記錄的歸檔管理。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門,均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄并及時(shí)向綜合部歸檔。4.2文件要求修改狀態(tài):A/0共5頁第4頁4.2.4.2記錄的范圍:質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄,以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其它記錄,也包括來自供方的記錄。記錄分類有各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄;各種監(jiān)視和測(cè)量記錄和各種報(bào)告等。4.2.4.3記錄的填制:所有記錄應(yīng)字跡清晰,內(nèi)容要完整、齊全,提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫,并應(yīng)隨時(shí)整理,不得后補(bǔ)、偽造。記錄一經(jīng)填寫完成,不得涂改。4.2.4.4記錄印制的規(guī)定:各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格由綜合部聯(lián)系印刷,統(tǒng)一編號(hào)備案。4.2.4.5記錄的標(biāo)識(shí)各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件相對(duì)應(yīng);各種記錄應(yīng)在表格的右上方標(biāo)識(shí)順序號(hào)。質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等,在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.6記錄的收集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄,并進(jìn)行分類匯總,立卷保管,按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中,做好防火、防盜、防潮等工作。每年3月底前,各部門將上年的記錄(未竣工移交的工程監(jiān)理資料除外)向綜合部歸檔,綜合部按記錄的編號(hào)分類歸檔。4.2.4.7記錄的查閱、借閱本公司人員查閱、借閱記錄時(shí),必須經(jīng)記錄管理人員同意。查閱、借閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄,不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀,保持其完整和清潔。4.2文件要求修改狀態(tài):A/0共5頁第5頁顧客查閱記錄時(shí),經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實(shí)、處理質(zhì)量糾紛或由于其它目的需要借閱記錄時(shí),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,借閱人向綜合部辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8記錄的處理和銷毀記錄保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如超過保存期限時(shí),由綜合部經(jīng)理確認(rèn)無利用價(jià)值,隔離存放半年以上后,由綜合部資料員執(zhí)行銷毀,綜合部經(jīng)理監(jiān)銷。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.0管理職責(zé)5.1管理承諾本公司按GB/T19001－標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;公司總經(jīng)理經(jīng)過開展下列活動(dòng),證實(shí)其履行承諾:1、向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性:2、制定質(zhì)量方針;3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)際需要,制定質(zhì)量目標(biāo):4、進(jìn)行管理評(píng)審;5、為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配備適宜資源。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望,公司應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的要求和期望,并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。5.2.1顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的需求和期望一般包括:監(jiān)理服務(wù)的及時(shí)性、可信性、有效性、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格以及滿足建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范和國家現(xiàn)行的有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定要求,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)。5.2.2本公司經(jīng)過市場調(diào)研、市場預(yù)測(cè),或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望,執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程程序》和手冊(cè)”8.2.1”5.2.3為滿足顧客的需求和期望,公司應(yīng):1、識(shí)別顧客,包括潛在的顧客;2、識(shí)別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定監(jiān)理服務(wù)的要求;3、確立并評(píng)價(jià)公司的競爭能力;4、識(shí)別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢(shì);5、建立必要的制度;6、制定相應(yīng)的職責(zé);7、配備并培訓(xùn)相關(guān)人員;5.2.4堅(jiān)持監(jiān)理服務(wù)的最終監(jiān)測(cè)者是顧客,滿足顧客的需要是監(jiān)理服務(wù)的宗旨。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾,總經(jīng)理應(yīng)組織制定本公司的質(zhì)量方針。5.3.l制定公司質(zhì)量方針的原則是:1、質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào);2、質(zhì)量方針對(duì)滿足要求作出承諾;3、質(zhì)量方針對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾;4、質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2質(zhì)量方針:以人為本,誠信服務(wù);預(yù)防為主,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn);持續(xù)改進(jìn),顧客滿意。5.3.3本公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵是:以人為本:各級(jí)人員都是組織之本,人是質(zhì)量的創(chuàng)造者,質(zhì)量控制必須”以人為核心”,把人作為質(zhì)量控制的動(dòng)力。公司應(yīng)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn),并努力營造寬松、和諧的內(nèi)部環(huán)境,充分發(fā)揮人的積極性、創(chuàng)造性;處理好與業(yè)主、承包單位各方面的關(guān)系;增強(qiáng)責(zé)任感,樹立”質(zhì)量第一”的思想;提高人的素質(zhì),避免失誤;以人的工作質(zhì)量保工序質(zhì)量、保工作質(zhì)量。誠信服務(wù):監(jiān)理人員在監(jiān)控和處理質(zhì)量問題過程中,應(yīng)尊重客觀事實(shí),尊重科學(xué),客觀、公正,不持偏見,遵紀(jì)守法,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格要求,秉公監(jiān)理。預(yù)防為主:是指要重點(diǎn)做好質(zhì)量的事前控制、事中控制,同時(shí)嚴(yán)5.3質(zhì)量方針修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁格對(duì)工程質(zhì)量、工序質(zhì)量和中間產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。這是確保工程質(zhì)量的有效措施。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量的尺度,數(shù)據(jù)是質(zhì)量控制的基礎(chǔ)。產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),必須經(jīng)過嚴(yán)格檢查,以數(shù)據(jù)為依據(jù)。持續(xù)改進(jìn):持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、過程及監(jiān)理服務(wù)的有效性、創(chuàng)造更大業(yè)績,是本公司追求的永恒目標(biāo)。顧客滿意:本公司依存于顧客,致力于增強(qiáng)顧客滿意,與顧客共創(chuàng)最佳效益。5.3.4質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望,各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、作業(yè)和驗(yàn)證等層次,使公司的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審,確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。5.3.6質(zhì)量方針是公司的重要質(zhì)量文件,應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定予以控制。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁5.4策劃5.4策劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃,該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo),確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識(shí)別和策劃。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)a.合同履約率100%;b.監(jiān)理工程質(zhì)量合格率100%;c.顧客投訴為零,顧客滿意率80%。5.4.1.1質(zhì)量技術(shù)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的確定、檢查和總結(jié);各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的提出、實(shí)施、檢查和總結(jié)。5.4.1.2各部門在每年十月份的管理評(píng)審前,在”部門主管過程運(yùn)行情況報(bào)告”5.4.1.3總經(jīng)理主持的管理評(píng)審中,對(duì)各部門本年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查總結(jié),對(duì)各部門下年度質(zhì)量目標(biāo)予以審議確認(rèn),檢查和審議結(jié)果寫入管理評(píng)審報(bào)告。5.4.1.4各部門將公司確認(rèn)的部門本年度質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到有關(guān)責(zé)任人員,督促實(shí)施,每季度檢查一次實(shí)施情況。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理組織最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量管理體系改進(jìn)文件。5.4策劃修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁1、質(zhì)量管理體系策劃的輸入:1)顧客和其它相關(guān)方的需求和期望;2)監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量;3)質(zhì)量管理體系的狀況;4)過去的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn);5)改進(jìn)的機(jī)會(huì);6)減少風(fēng)險(xiǎn)。2、質(zhì)量管理體系策劃的輸出:1)質(zhì)量管理體系的過程;2)職責(zé)和權(quán)限(包括實(shí)施改進(jìn));3)質(zhì)量管理體系的職能分配;4)所需的資源;5)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.2根據(jù)公司監(jiān)理服務(wù)及顧客的要求,公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T19001一標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容。經(jīng)過策劃,編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件(13個(gè))和其它管理文件。5.4.2.3質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。5.4.2.5在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并由質(zhì)量改進(jìn)文件中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施變更,做好接口的聯(lián)接,使更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共7頁第1頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理,本公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系,同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要,結(jié)合公司的實(shí)際情況,建立了完善的組織結(jié)構(gòu)。公司組織結(jié)構(gòu)見圖5-1。公司組織結(jié)構(gòu)圖圖5－1公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部綜財(cái)務(wù)部綜合部市場部質(zhì)量技術(shù)部各項(xiàng)目監(jiān)理部各項(xiàng)目監(jiān)理部5.5職責(zé)、權(quán)限與溝涌修改狀態(tài):A/0共7頁第2頁5.5.1.2公司結(jié)合GB／T19001一標(biāo)準(zhǔn)的要求,編制了公司質(zhì)量職責(zé)分配表,質(zhì)量職責(zé)分配見質(zhì)量職責(zé)分配表(表5－1)。質(zhì)量職責(zé)分配表表5－1總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理總工程師職責(zé)人質(zhì)量體系職能質(zhì)量技術(shù)部綜合部市場部項(xiàng)目監(jiān)理部★△△4.1質(zhì)量管理體系總要求△△△△△★△4.2.1～4.2.2△△△△△△★△4.2.3文件控制★★△△★△4.2.4記錄控制★★△△★△△△△△△△△△★△△△△△5.4策劃★△△△★△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通△△△△★△△△△△5.6管理評(píng)審△△△△★★△★△★△7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃△△★△△★7.2與顧客有關(guān)的過程△★△★△7.4采購△★△△★△7.5監(jiān)理服務(wù)提供★★7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制★△△★△8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)－總則★△△△△△★△8.2.1顧客滿意△★△△★8.2.2內(nèi)部審核★△△△△★8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量★△△△△★8.2.4監(jiān)理服務(wù)結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量★△△★△8.3不合格品的控制★△★△8.4數(shù)據(jù)分析★△△△△★△△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)★△△△★△8.5.2糾正措施★△△△★8.5.3預(yù)防措施★△△△圖例:★——主管△——配合/執(zhí)行5.5職責(zé)、權(quán)限與溝涌修改狀態(tài):A/0共7頁第3頁5.5.1.3公司對(duì)涉及質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的所有人員,規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限,并明確相互關(guān)系,以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,為顧客提供合格的產(chǎn)品。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)為:1．總經(jīng)理總經(jīng)理是本公司的最高管理者,其質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限為:a)制定并保持組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b)經(jīng)過增強(qiáng)員工的意識(shí)、積極性與參與程度,在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);c)確保整個(gè)組織關(guān)注顧客要求;d)確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其它相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);e)確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo);f)確保獲得必要資源;g)實(shí)現(xiàn)評(píng)審質(zhì)量管理體系,決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施;決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。2．副總經(jīng)理(主管經(jīng)營)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,對(duì)分管職能的質(zhì)量管理體系過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)市場調(diào)查,經(jīng)營開拓及重大監(jiān)理項(xiàng)目投標(biāo);主持重大監(jiān)理項(xiàng)目的對(duì)外洽談和合同評(píng)審。3．副總經(jīng)理(主管生產(chǎn))負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程的控制。4．副總經(jīng)理(主管行政)負(fù)責(zé)人事管理、人員培訓(xùn)及基礎(chǔ)設(shè)施確定和維護(hù)的控制;5.5職責(zé)、權(quán)限與溝涌修改狀態(tài):A/0共7頁第4頁負(fù)責(zé)對(duì)公司文件檔案工作的控制。5．總工程師a)對(duì)公司的技術(shù)管理全面負(fù)責(zé),審批監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)范等監(jiān)理文件。b)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)技術(shù)、質(zhì)量工作,負(fù)責(zé)研究解決監(jiān)理服務(wù)過程中的重大技術(shù)問題和疑難問題,組織對(duì)重大、特殊工程的施工組織和安全技術(shù)措施的審批。c)組織對(duì)造成重大安全、質(zhì)量事故的嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)的調(diào)查,組織制定不合格監(jiān)理服務(wù)的糾正措施,并監(jiān)督糾正措施的實(shí)施。d)分管財(cái)務(wù)工作。6．綜合部a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的文件的接收和發(fā)放,并對(duì)各部門使用文件有效(適用)版本的情況進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證。b)編制人力資源發(fā)展規(guī)劃和各工作崗位人員能力要求的規(guī)定;c)組織對(duì)人員能力進(jìn)行驗(yàn)證,編制崗位資格授權(quán)名單;d)編制并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃和其它人力資源措施,評(píng)價(jià)所采取措施的有效性;e)建立并保持人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄;f)負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備的配置和管理;g)負(fù)責(zé)公司檔案管理。h)負(fù)責(zé)檢查公司和項(xiàng)目監(jiān)理部的辦公環(huán)境,以滿足工作要求。7．質(zhì)量技術(shù)部a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、評(píng)審和修改;b)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的控制與檢查;c)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量、內(nèi)部審核及管理評(píng)審等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作,包括文件編制和記錄保持;5.5職責(zé)、權(quán)限與溝涌修改狀態(tài):A/0共7頁第5頁d)協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量管理工作,檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;e)收集和分析質(zhì)量信息,提出質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品改進(jìn)的需求,并對(duì)其采取糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證和管理。f)負(fù)責(zé)公布新頒布實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等外部文件和及時(shí)公布過期作廢文件;g)負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目監(jiān)理部及公司監(jiān)理業(yè)務(wù)的管理工作,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督;h)負(fù)責(zé)公司日常技術(shù)管理工作,會(huì)同項(xiàng)目監(jiān)理部審查重大、特殊工程的施工組織設(shè)計(jì)和安全技術(shù)措施,審核監(jiān)理規(guī)劃、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告和監(jiān)理工作總結(jié);i)參與造成重大安全質(zhì)量事故的嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)的調(diào)查,審核其糾正措施,并監(jiān)督實(shí)施;j)配合市場部進(jìn)行合同評(píng)審;k)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購置、校準(zhǔn)/檢定和管理。8．市場部a)收集業(yè)務(wù)信息,掌握市場動(dòng)態(tài);b)管理工程項(xiàng)目的合同簽訂,組織產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審活動(dòng),進(jìn)行工程項(xiàng)目登記;c)負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的策劃與編制;d)測(cè)量并報(bào)告顧客滿意和合同履約目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況;e)組織工程竣工驗(yàn)收后的回訪,協(xié)調(diào)監(jiān)理服務(wù)交付后的工作。f)負(fù)責(zé)采購控制,負(fù)責(zé)對(duì)委托試驗(yàn)、委托專業(yè)監(jiān)理單位的評(píng)價(jià)、選擇和控制;9．項(xiàng)目監(jiān)理部a)代表公司履行監(jiān)理合同,做好合同約定的監(jiān)理工作,做好對(duì)工程的投資、質(zhì)量和進(jìn)度的控制;5.5職責(zé)、權(quán)限與溝涌修改狀態(tài):A/0共7頁第6頁b)項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制,總監(jiān)理工程師定期向公司報(bào)告工作;c)編制工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,召開工地例會(huì),簽發(fā)監(jiān)理文件和指令;d)審批承包單位提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施和進(jìn)度計(jì)劃,審查和處理工程變更;e)參與處理質(zhì)量問題和質(zhì)量事故;f)調(diào)解建設(shè)單位和承包單位的合同爭議,處理索賠,審批工程延期;g)審核分部及單位工程的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料,組織待驗(yàn)收工程的質(zhì)量檢查,參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收;h)編制監(jiān)理月報(bào)、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告和監(jiān)理工作總結(jié);i)負(fù)責(zé)做好技術(shù)資料、文件、來往文書的收發(fā)、整理、保管和歸檔工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)理文件的交付;j)做好監(jiān)理工程及監(jiān)理人員的安全工作,做好監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作場所的安全、文明環(huán)境工作;發(fā)生重大安全和質(zhì)量事故,及時(shí)向有關(guān)單位和公司報(bào)告;公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)和權(quán)限詳見質(zhì)量管理體系程序文件及其它質(zhì)量文件。公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體員工明確自己的職責(zé),主動(dòng)為質(zhì)量管理體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn),有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。5.5.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命,其職責(zé)和權(quán)限如下:a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進(jìn)。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝涌修改狀態(tài):A/0共7頁第7頁c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí);d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏辖?jīng)過程,并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部信息溝通的組織實(shí)施,質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)具體工作。1、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為了確保有效溝通,公司內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說明上下級(jí)和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系;2、內(nèi)部溝通內(nèi)容為:(a)質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行中的有關(guān)信息,如顧客要求的變化、供方情況的變化、工程進(jìn)度、質(zhì)量、造價(jià)控制情況等;(b)質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行結(jié)果的有關(guān)信息,如質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客意見及抱怨等。3、內(nèi)部溝通形式主要有簡報(bào)、監(jiān)理月報(bào)、部門間橫向交流和會(huì)議等。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》,定期評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1總經(jīng)理定期評(píng)審質(zhì)量管理體系,評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。5.6.2管理評(píng)審的輸入包括:1、各種審核結(jié)果;2、顧客的反饋:包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果,與顧客溝通的結(jié)果;3、各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié);4、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的符合性:包括過程及監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;5、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況;6、以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性;7、可能影響質(zhì)量管理體系的變化,指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化;8、改進(jìn)的建議。5.6.3質(zhì)量技術(shù)部編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。各部門按照分工準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.4管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行,由總經(jīng)理主持,管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師及各部門負(fù)責(zé)人參加。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告、資料進(jìn)行分析和討論,確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目,進(jìn)行原因分析,提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求,落實(shí)責(zé)任部門。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。5.6管理評(píng)審修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁5.6.5管理評(píng)審輸出應(yīng)包括:1、質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施;2、監(jiān)理服務(wù)改進(jìn)的決定和措施,對(duì)現(xiàn)在監(jiān)理服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行過程審核等評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;3、資源需求;4、質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))的評(píng)價(jià)結(jié)論等。5.6.6管理者代表在管理評(píng)審結(jié)束后編寫管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由質(zhì)量技術(shù)部下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。5.6.7整改/改進(jìn)措施計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由質(zhì)量技術(shù)部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門,各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施;整改/改進(jìn)措施完成后,由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門的整改/改進(jìn)措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證,質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)的整改/改進(jìn)措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.8質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄;5.6.9由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁6.0資源管理6.1資源的提供6.0資源管理6.1資源的提供公司應(yīng)確定并提供所需資源,確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性,以滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意。資源包括:人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、財(cái)務(wù)等。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁6.2人力資源6.2人力資源對(duì)公司的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理,并提供適宜的培訓(xùn),確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1綜合部組織各部門確定滿足服務(wù)質(zhì)量工作人員所必要的能力,對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮,編制《崗位工作人員任職要求》,并負(fù)責(zé)人事信息管理,人員調(diào)配管理。6.2.1.1人事信息管理綜合部對(duì)所有監(jiān)理人員建立人事檔案,包括各種證件復(fù)印件,工作業(yè)績記錄,工作變動(dòng)及任職情況。建立監(jiān)理人才信息庫。6.2.1.2新建項(xiàng)目部由總經(jīng)理任命總監(jiān)理工程師,總監(jiān)理工程師根據(jù)工程情況提出人員配置,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合部下發(fā)”監(jiān)理部人員配備表”給項(xiàng)目監(jiān)理部并報(bào)建設(shè)單位;監(jiān)理施工過程中,總監(jiān)理工程師根據(jù)工程的進(jìn)展情況和對(duì)人員的需求提出人員配置,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)簽訂聘用合同。6.2.2公司應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施,以滿足人員所必須的能力,并確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.1培訓(xùn)對(duì)象:管理人員、新進(jìn)公司職工在上崗前、內(nèi)審員、現(xiàn)場監(jiān)理人員。6.2.2.2培訓(xùn)內(nèi)容:監(jiān)理專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、組織管理知識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)。6.2.2.3經(jīng)資格考試、持證上崗人員:機(jī)動(dòng)車駕駛員、監(jiān)理人員、內(nèi)審員。6.2人力資源修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁6.2.2.4培訓(xùn)方式:外培、內(nèi)培和自學(xué)。6.2.3綜合部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要,于每年３月底前制定公司的年度《職工培訓(xùn)計(jì)劃》(QR620—01)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施培訓(xùn),并負(fù)責(zé)《職工培訓(xùn)登記表》(QR620—02)填寫及培訓(xùn)考勤、管理、協(xié)調(diào)工作;各有關(guān)部門配合綜合部實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.5培訓(xùn)結(jié)束后,綜合部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加人員進(jìn)行考試、考核,并填寫《培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄》(QR620—03);對(duì)培訓(xùn)合格者,發(fā)上崗證,不合格者,需待崗并進(jìn)行再培訓(xùn),若經(jīng)考核仍不合格作下崗處理。6.2.6綜合部經(jīng)過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和征求部門意見等方式定期或不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性,并編制崗位資格授權(quán)名單。6.2.7綜合部負(fù)責(zé)按《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1綜合部負(fù)責(zé)組織市場部、質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門確定為達(dá)到監(jiān)理服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施,并建立臺(tái)帳。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括:1、建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施;2、監(jiān)理服務(wù)所需的設(shè)備和工具(包括計(jì)算機(jī)及軟件);3、支持性監(jiān)理服務(wù)(包括運(yùn)輸、通訊等設(shè)備)。6.3.2使用部門負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置申請(qǐng),報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,監(jiān)理與測(cè)量裝置由質(zhì)量技術(shù)部購置,其它的由綜合部購置;購置部門組織使用部門驗(yàn)收,使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作。6.3.3監(jiān)理和測(cè)量裝置使用、管理和檢定按《監(jiān)理和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí)行。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1、安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施;2、照明、衛(wèi)生通風(fēng)及適宜的室內(nèi)溫度。6.4.2綜合部識(shí)別為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素,提出對(duì)工作環(huán)境的要求。6.4.3綜合部負(fù)責(zé)為各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部配置必要的辦公設(shè)備,以滿足工作需要的清潔度、溫度等環(huán)境要求,由使用部門對(duì)其進(jìn)行管理。6.4.4綜合部負(fù)責(zé)定期對(duì)公司辦公室和項(xiàng)目監(jiān)理部的辦公室的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查。6.4.5項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)入現(xiàn)場后,由總監(jiān)理工程師按規(guī)定向每位監(jiān)理人員發(fā)放胸卡、安全帽,監(jiān)理人員要佩卡上崗,戴安全帽進(jìn)入現(xiàn)場。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁7.0監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.0監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1建設(shè)工程監(jiān)理提供的產(chǎn)品是監(jiān)理服務(wù),公司應(yīng)對(duì)建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目的監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,其實(shí)現(xiàn)過程包括:a)與顧客有關(guān)的過程;b)建設(shè)工程施工監(jiān)理過程;c)監(jiān)理外包過程;d)監(jiān)理文件交付和交付后工程質(zhì)量保修期的監(jiān)理過程。7.1.2監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致,并形成文件,如投標(biāo)階段策劃結(jié)果形成投標(biāo)文件,合同簽訂后實(shí)施前策劃結(jié)果形成監(jiān)理規(guī)劃。建設(shè)工程監(jiān)理策劃應(yīng)逐步確定以下方面的內(nèi)容:7.1.2.1監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求;7.1.2.2確定監(jiān)理過程和需要的文件、資源:a)確定監(jiān)理所需的過程以及程序(包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、造價(jià)控制要求及主要措施);b)確定項(xiàng)目部的構(gòu)成,配備有相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師及監(jiān)理員,以及必要的設(shè)施和文件(包括適用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范);c)明確有關(guān)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制要求。7.1.2.3確定對(duì)監(jiān)理質(zhì)量進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和活動(dòng),以及監(jiān)理服務(wù)的接受標(biāo)準(zhǔn);7.1.2.4確定為實(shí)現(xiàn)過程及其結(jié)果滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁7.1.3公司市場部組織投標(biāo)文件的策劃與編制,部門經(jīng)理審核,總工程師審批。項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理規(guī)劃的策劃與編制,質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理審核,總工程師批準(zhǔn)。7.1.4投標(biāo)文件由市場部提交和發(fā)放,監(jiān)理規(guī)劃由項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)放。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程程序》,對(duì)顧客的需求加以識(shí)別和評(píng)審,與顧客溝通,以確保顧客滿意。7.2.1監(jiān)理服務(wù)要求的識(shí)別市場部應(yīng)識(shí)別、確定以下與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求:7.2.1.1顧客規(guī)定的要求,如招標(biāo)文件、合同草案、口頭訂單等顧客明示的要求,包括監(jiān)理服務(wù)范圍、內(nèi)容、目標(biāo)、支持性監(jiān)理服務(wù)、價(jià)格等方面的要求;7.2.1.2顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求;7.2.1.3與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求;7.2.1.4公司確定的其它附加要求。7.2.2監(jiān)理服務(wù)要求的評(píng)審7.2.2.1在投標(biāo)、接受合同之前,市場部組織相關(guān)部門以會(huì)簽或評(píng)審的方式對(duì)已識(shí)別的監(jiān)理服務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2評(píng)審應(yīng)確保:a)監(jiān)理服務(wù)要求得到確定;b)與以前表述不一致的要求都得以解決;c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客提供的要求沒有形成文件,公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.3合同的簽訂合同評(píng)審的結(jié)果由市場部向顧客反饋,當(dāng)取得一致意見后簽訂合同。合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋合同專用章后生效。7.2與顧客有關(guān)的過程修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁7.2.4合同的修訂在履行合同過程中,因顧客原因或公司原因需要更改合同內(nèi)容時(shí),市場部應(yīng)按7.2.2條的有關(guān)要求組織重新評(píng)審。市場部將有關(guān)合同修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批。7.2.5與顧客溝通7.2.5.1與顧客進(jìn)行溝通的信息包括:a)合同簽訂前,與監(jiān)理服務(wù)要求有關(guān)的信息;b)合同履行中的信息,如出現(xiàn)問題的處理、合同修改、顧客反饋等;c)監(jiān)理文件交付后的信息,如顧客對(duì)滿足其要求所反饋的信息、顧客意見及抱怨等。7.2.5.2市場部應(yīng)經(jīng)過多種渠道收集顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的需求信息,向顧客介紹本公司概況和監(jiān)理業(yè)績,回答顧客的咨詢。7.2.5.3在合同執(zhí)行過程中,市場部應(yīng)接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢;當(dāng)合同需修訂時(shí),則由市場部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。7.2.5.4工程交付后,市場部負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴。7.2.5.5綜合部按照《記錄控制程序》的規(guī)定保存有關(guān)合同評(píng)審記錄。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)由于建設(shè)工程監(jiān)理沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)的職能,本公司對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)不負(fù)有責(zé)任,建設(shè)工程監(jiān)理過程執(zhí)行GB50319—《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定,本節(jié)要求予以刪減。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁7.4采購7.4采購為確保采購質(zhì)量符合規(guī)定要求,滿足公司經(jīng)營運(yùn)作的需要,使采購過程處于受控狀態(tài),公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》。7.4.1采購過程7.4.1.1市場部負(fù)責(zé)對(duì)供方(受委托試驗(yàn)或?qū)I(yè)監(jiān)理的單位)的能力進(jìn)行調(diào)查,確認(rèn)擬選擇的具備基本條件的供方。7.4.1.2公司需外委專業(yè)監(jiān)理單位時(shí),應(yīng)事先征得建設(shè)單位的同意,并進(jìn)行需用計(jì)劃的編制;7.4.1.3市場部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查并進(jìn)行評(píng)價(jià),采用以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法:a)供方資質(zhì)、資源配備及經(jīng)營狀況評(píng)價(jià);b)供方能力與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià);c)業(yè)績與信譽(yù)評(píng)價(jià)。市場部依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格的供方,經(jīng)部門經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。市場部建立合格試驗(yàn)單位、合格監(jiān)理單位等采購對(duì)象名冊(cè)。7.4.1.4合格供方的控制與重新評(píng)價(jià)a)市場部會(huì)同綜合部、項(xiàng)目監(jiān)理部定期對(duì)采購對(duì)象的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理;b)市場部定期對(duì)采購對(duì)象復(fù)評(píng),及時(shí)更新,每年度報(bào)請(qǐng)分管副總經(jīng)理確認(rèn),并保存合格采購對(duì)象檔案、評(píng)審記錄和質(zhì)量記錄。7.4.2采購信息7.4.2.1項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)確定采購要求,在與供方溝通之前,確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4采購修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁7.4.2.2采購文件應(yīng)包括擬采購項(xiàng)目的信息,可按《采購程序》的規(guī)定提出要求。7.4.2.3采購文件由項(xiàng)目監(jiān)理部編制,經(jīng)市場部經(jīng)理審核后,分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.2.4根據(jù)確定、批準(zhǔn)的采購要求,與供方簽訂合同。7.4.2.5所有采購均從合格供方名冊(cè)中采購。如實(shí)行例外采購,需對(duì)供方按規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。7.4.3采購的驗(yàn)證7.4.3.1項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)委托試驗(yàn)單位提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)受委托專業(yè)監(jiān)理單位按監(jiān)理合同實(shí)施的情況進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.3.2建設(shè)單位有權(quán)參與對(duì)外委產(chǎn)品的驗(yàn)證;但建設(shè)單位驗(yàn)證不能代替公司對(duì)外委產(chǎn)品的驗(yàn)證。7.4.3.3對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品,項(xiàng)目監(jiān)理部及時(shí)與供方聯(lián)系處理,具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。7.4.4市場部和項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)與采購有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共3頁第1頁7.5監(jiān)理服務(wù)提供7.5監(jiān)理服務(wù)提供公司制定并執(zhí)行《監(jiān)理服務(wù)提供控制程序》,對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1監(jiān)理服務(wù)提供的控制7.5.1.1項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)確保監(jiān)理服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,包括:a)與本工程相關(guān)的監(jiān)理項(xiàng)目合同、工程施工承包合同、監(jiān)理規(guī)劃、設(shè)計(jì)文件和施工組織設(shè)計(jì)等;b)本公司質(zhì)量體系文件;c)國家及地方政府的法律、法規(guī)及有關(guān)政策、規(guī)定;d)國家及有關(guān)部門頒發(fā)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程;e)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置;f)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;g)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.1.2配備有相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師和監(jiān)理員。7.5.1.3獲得和使用適宜的檢測(cè)工具。7.5.1.4根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,規(guī)定對(duì)施工關(guān)鍵、特殊過程實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)的作業(yè)技術(shù)。7.5.1.5施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-)中第5.2款的規(guī)定執(zhí)行。7.5.1.6施工階段的監(jiān)理按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-)中第5.3～5.7款及第6條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5監(jiān)理服務(wù)提供修改狀態(tài):A/0共3頁第2頁7.5.1.7放行、交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施a)監(jiān)理文件按規(guī)定經(jīng)授權(quán)人員簽署后才能放行;b)按合同要求,向顧客提交與監(jiān)理結(jié)果有關(guān)的監(jiān)理文件(如監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等),應(yīng)保存已交付的文件目錄清單,并證實(shí)顧客已接受;c)工程進(jìn)入保修期,合同有要求時(shí),市場部組織監(jiān)理服務(wù)工作,按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-)第5.8款的規(guī)定執(zhí)行。7.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)由于建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)現(xiàn)結(jié)果都能夠進(jìn)行驗(yàn)證,本節(jié)要求予以刪減。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.3.1公司采用標(biāo)簽、印章和質(zhì)量記錄方式對(duì)監(jiān)理文件、記錄和委托試驗(yàn)所制作的試件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.2監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告和監(jiān)理工作總結(jié)等監(jiān)理文件均應(yīng)標(biāo)注所屬單位全稱、工程項(xiàng)目名稱和監(jiān)理工程編號(hào),并加蓋公司專用章;有編制、審核和批準(zhǔn)人員名單,以進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯。7.5.3.3委托試驗(yàn)的試件由監(jiān)理人員組織在試驗(yàn)樣品上貼或掛標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯。標(biāo)簽上注明工程名稱、樣品名稱、采樣時(shí)間、地點(diǎn)及采樣人。7.5.3.4標(biāo)識(shí)的管理采取”誰經(jīng)辦,誰標(biāo)識(shí)”的原則,由各級(jí)檢查責(zé)任人負(fù)責(zé)驗(yàn)證。7.5.3.5各種標(biāo)識(shí)應(yīng)記錄并保存。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的控制7.5.4.1項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)(辦公設(shè)施等)的維護(hù)和保存,應(yīng)根據(jù)顧客的要求進(jìn)行控制,防止維護(hù)、保存不當(dāng)造成損壞或丟失,如有不適用情況,應(yīng)向顧客報(bào)告,協(xié)商處理。7.5監(jiān)理服務(wù)提供修改狀態(tài):A/0共3頁第3頁7.5.4.2顧客提供的用于監(jiān)理服務(wù)的檢測(cè)或試驗(yàn)設(shè)備,監(jiān)理人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,取得設(shè)備的檢測(cè)校準(zhǔn)記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)監(jiān)理抽取的樣品的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)按照《監(jiān)理服務(wù)提供程序》規(guī)定執(zhí)行。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》,經(jīng)過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制,使其處于良好狀態(tài),確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。7.6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置購置和驗(yàn)收7.6.1.1各使用部門根據(jù)所需的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購置申請(qǐng),報(bào)質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)購置。7.6.1.2質(zhì)量技術(shù)部對(duì)購置的監(jiān)視和測(cè)量裝置送檢校準(zhǔn)后發(fā)放給使用部門。7.6.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定7.6.2.1每年三月底前質(zhì)量技術(shù)部制定本年度”監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢計(jì)劃表”,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后,由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。7.6.2.2質(zhì)量技術(shù)部按照有關(guān)規(guī)定,自行或委托法定計(jì)量部門校準(zhǔn)或檢定設(shè)備。對(duì)自行校準(zhǔn)或檢定檢測(cè)設(shè)備應(yīng)編制校準(zhǔn)或檢定規(guī)程并留存校準(zhǔn)記錄。7.6.2.3所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置不準(zhǔn)使用。7.6.2.4質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)檢定結(jié)果,將標(biāo)簽粘貼在監(jiān)視和測(cè)量裝置的適當(dāng)部位,保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí);對(duì)檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置要同時(shí)做報(bào)廢處理。7.6.2.5質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)登記檢定結(jié)果,保存國家授權(quán)部門開具的校準(zhǔn)證書和檢定合格證以及公司自檢記錄。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理7.6.3.1在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置前必須對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證:7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁a)驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn);b)驗(yàn)證該設(shè)備的測(cè)量范圍和精度是否符合要求;c)該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。7.6.3.2使用者應(yīng)嚴(yán)格按照說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作,在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定,防止其損壞或失效。7.6.3.3當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí),應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量技術(shù)部聯(lián)系維修,重新校準(zhǔn)或檢定,并用合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)該設(shè)備測(cè)量結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢,評(píng)審和記錄測(cè)量結(jié)果的有效性。7.6.4對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的軟件,使用前應(yīng)進(jìn)行自行校準(zhǔn)。7.6.5監(jiān)視和測(cè)量裝置需封存時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理同意后,計(jì)量員作好封存記錄并貼上封存標(biāo)記;重新啟用時(shí),首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,合格后再啟用。7.6.67.6.7安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1總則公司按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)監(jiān)理服務(wù)過程能力、顧客滿意情況以及其它要求的項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià),對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通,以證實(shí)監(jiān)理服務(wù)的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共5頁第1頁8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確能夠改進(jìn)的領(lǐng)域。8.2.1.1顧客信息的分類和來源與顧客有關(guān)的信息可包括:顧客的調(diào)查;有關(guān)監(jiān)理服務(wù)方面的反饋;顧客要求和合同信息;市場需求;監(jiān)理服務(wù)提供數(shù)據(jù);競爭方面的信息。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括:顧客投訴;與顧客的直接溝通;問卷調(diào)查。8.2.1.2顧客信息的收集、分析與處理市場部匯總顧客經(jīng)過來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息;利用各種機(jī)會(huì)了解顧客的要求和期望;采取顧客座談會(huì)、討論會(huì)、走訪等形式收集顧客意見;市場部對(duì)上述信息進(jìn)行整理并填寫《信息反饋登記表》(QR821—01)。市場部將整理后的信息,及時(shí)傳遞給質(zhì)量技術(shù)部,質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行原因分析并要求項(xiàng)目監(jiān)理部采取糾正或預(yù)防措施,并跟蹤實(shí)施結(jié)果;市場部及時(shí)將處理結(jié)果反饋給顧客。8.2.1.3顧客滿意程度測(cè)量每年年底,市場部向顧客發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》(QR821—02),調(diào)查顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效果等方面的滿意程度和進(jìn)一步要求,將調(diào)查表格回收并整理后,交質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得出定性或定量的結(jié)果,找出差距作為改進(jìn)的依據(jù),具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。8.2監(jiān)視和測(cè)量修改狀態(tài):A/0共5頁第2頁對(duì)于顧客不滿意的問題,質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行原因分析并要求項(xiàng)目監(jiān)理部采取糾正或預(yù)防措施,并跟蹤實(shí)施效果;市場部及時(shí)將處理結(jié)果反饋給顧客。8.2.1.4市場部對(duì)公司的所有顧客建立檔案,將收集來的顧客信息進(jìn)行分類保存,以便持續(xù)地獲得顧客的信息。8.2.2內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》,按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核來衡量公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效地實(shí)施和保持。8.2.2.1內(nèi)審方案策劃質(zhì)量技術(shù)部每年３月底前對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行策劃,規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法,編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2.2.2審核準(zhǔn)備1、由質(zhì)量技術(shù)部提出審核組推薦名單,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組成審核組。2、審核組長編制內(nèi)部審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。由審核組長在審核開始前一周將審核計(jì)劃分發(fā)給受審核方;3、審核組應(yīng)準(zhǔn)備工作文件和記錄表格包括:審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、糾正／預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告、會(huì)議簽到表。8.2.2.3現(xiàn)場審核的實(shí)施1、審核組長主持召開首次會(huì)議,公司管理層成員、管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及人員參加。2、審核員進(jìn)行現(xiàn)場審核檢查。審核中經(jīng)過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀,收集證據(jù),記8.2監(jiān)視和測(cè)量修改狀態(tài):A/0共5頁第3頁錄觀察結(jié)果,評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系要求的符合程度,確定不合格項(xiàng)。3、在現(xiàn)場檢查結(jié)束后,審核組長主持召開審核總結(jié)會(huì)議,交流審核結(jié)果;總結(jié)本次審核工作,分析所有的不合格項(xiàng)及分布,審核員編制不合格報(bào)告,請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)。總結(jié)會(huì)議對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià),并初步擬制審核報(bào)告。4、審核組長負(fù)責(zé)主持召開末次會(huì)議,公司管理層成員、管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。8.2.2.4編制審核報(bào)告1、審核組長編制內(nèi)部審核報(bào)告,并交管理者代表審批。2、審核報(bào)告的主要內(nèi)容:審核計(jì)劃的實(shí)施情況、不合格項(xiàng)的分析、審核結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問題及建議采取的糾正措施等。8.2.2.5審核結(jié)果的處理1、審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告下發(fā)給受審核方及有關(guān)人員;2、管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果;3、審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交質(zhì)量技術(shù)部,質(zhì)量技術(shù)部按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。8.2.2.6糾正措施的實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證1、受審核方分析不合格原因,制定糾正措施計(jì)劃,經(jīng)審核組批準(zhǔn)后實(shí)施;2、質(zhì)量技術(shù)部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題時(shí),及時(shí)協(xié)助受審核方解決問題;3、糾正措施完成后,由審核組成員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證;4、質(zhì)量技術(shù)部實(shí)施的糾正措施由管理者代表跟蹤驗(yàn)證。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量修改狀態(tài):A/0共5頁第4頁公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,對(duì)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以證實(shí)過程是否按規(guī)定運(yùn)行、規(guī)定是否適宜、是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。8.2.3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過程,特別是監(jiān)理服務(wù)提供的全過程。8.2.3.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門將公司總目標(biāo)分解,轉(zhuǎn)化為部門的具體的質(zhì)量目標(biāo),并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。按照《數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定,選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù),對(duì)關(guān)鍵過程的參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并將其結(jié)果報(bào)質(zhì)量技術(shù)部,以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。8.2.3.3總監(jiān)理工程師對(duì)監(jiān)理人員的工作質(zhì)量進(jìn)行定期巡視檢查,質(zhì)量技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部服務(wù)過程進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。8.2.3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí),質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向有關(guān)項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)出糾正／預(yù)防措施報(bào)告;項(xiàng)目監(jiān)理部要分析原因并采取相應(yīng)的措施,質(zhì)量技術(shù)部審核,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施,質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。8.2.3.5各部門按規(guī)定的職責(zé)對(duì)相關(guān)部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查,并填寫監(jiān)視和測(cè)量記錄。8.2.4監(jiān)理服務(wù)結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,對(duì)監(jiān)理服務(wù)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)要求是否得到滿足;8.2.4.2總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)結(jié)果進(jìn)行檢查;8.2.4.3質(zhì)量技術(shù)部對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)結(jié)果定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量;8.2.4.4最終監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量修改狀態(tài):A/0共5頁第5頁1、在確認(rèn)所有規(guī)定的過程監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量均已完成,合格后才能進(jìn)行最終監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng);2、質(zhì)量技術(shù)部依據(jù)《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)最終監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。合格后,辦理監(jiān)理資料移交、歸檔等手續(xù),不合格則按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。8.2.4.5監(jiān)視和測(cè)量記錄在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明監(jiān)理服務(wù)是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過了監(jiān)視和測(cè)量,以及負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保存,監(jiān)理服務(wù)交付后移交給綜合部。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共3頁第1頁8.3不合格品控制8.3不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》,對(duì)監(jiān)理服務(wù)全過程的不合格品進(jìn)行有效控制,防止不合格的非預(yù)期使用或交付,確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。8.3.1監(jiān)理服務(wù)不合格品的分類8.3.1.1按形式分為監(jiān)理服務(wù)措施和監(jiān)理服務(wù)過程兩類:1、監(jiān)理服務(wù)措施不合格有:(1)投標(biāo)文件;(2)監(jiān)理規(guī)劃;(3)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則;(4)相關(guān)規(guī)定。2、監(jiān)理服務(wù)過程不合格品有:(1)未全面執(zhí)行法律、法規(guī)、強(qiáng)制性條文及監(jiān)理合同的要求,不能按監(jiān)理規(guī)劃,監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和程序文件的要求履行監(jiān)理職責(zé),對(duì)工程質(zhì)量和安全失控,因失職或?yàn)^職造成質(zhì)量事故、工期或經(jīng)濟(jì)損失;(2)未做驗(yàn)證就簽認(rèn)監(jiān)理憑證;(3)非正當(dāng)理由拒絕簽認(rèn)監(jiān)理憑證;(4)對(duì)承包方提出不符合法規(guī)、規(guī)范或合同規(guī)定的要求以及利用監(jiān)理權(quán)利的非法行為。8.3.1.2按程度分為一般和嚴(yán)重兩類:1、一般不合格監(jiān)理服務(wù)過程:偶然發(fā)生,影響不嚴(yán)重且短期內(nèi)能夠糾正的不合格監(jiān)理服務(wù);2、嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)過程:建設(shè)單位、施工單位舉報(bào)、投訴且經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)、后果嚴(yán)重、難以糾正和嚴(yán)重影響公司信譽(yù)的不合8.3不合格品控制修改狀態(tài):A/0共3頁第2頁格監(jiān)理服務(wù),以及多次發(fā)生的同類一般不合格監(jiān)理服務(wù)。8.3.2不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)和隔離1、質(zhì)量技術(shù)部和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師檢查各項(xiàng)目監(jiān)理部及監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)如實(shí)記錄并標(biāo)識(shí);2、對(duì)不合格的監(jiān)理服務(wù)過程應(yīng)予以隔離,并加以標(biāo)識(shí),以免誤用。8.3.3不合格品的評(píng)審和處理8.3.3.1不合格品的評(píng)審1、一般不合格監(jiān)理服務(wù)過程由項(xiàng)目監(jiān)理總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)評(píng)審和處理,并進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)不合格原因分析;2、嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)過程由公司管理者代表組織質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審,并提出處理意見;公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。8.3.3.2不合格品的處理1、監(jiān)理服務(wù)措施不合格的處理(1)監(jiān)理文件應(yīng)及時(shí)收回,并采取必要的補(bǔ)救措施;(2)應(yīng)發(fā)監(jiān)理文件而未發(fā)時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)發(fā);(3)不適應(yīng)監(jiān)理要求的程序、規(guī)定應(yīng)及時(shí)修訂。2、監(jiān)理服務(wù)過程不合格的處理(1)對(duì)需返工的不合格監(jiān)理服務(wù),由項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師決定作返工處理,如追加驗(yàn)證,重新簽認(rèn),經(jīng)返工后仍應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn);(2)因監(jiān)理服務(wù)嚴(yán)重不合格而造成重大質(zhì)量事故時(shí),由項(xiàng)目監(jiān)理部立即報(bào)告建設(shè)單位及公司分管副總經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量技術(shù)部及其它有關(guān)單位;分管副總經(jīng)理或總工程師立即組織公司有關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行調(diào)查;分管副總經(jīng)理、總工程師參與事故調(diào)8.3不合格品控制修改狀態(tài):A/0共3頁第3頁查,鑒別有關(guān)方責(zé)任,商定工程補(bǔ)救措施且監(jiān)督實(shí)施。8.3.3.3不合格品處理后的驗(yàn)證1、監(jiān)理服務(wù)措施不合格處理后,由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證;2、監(jiān)理服務(wù)過程不合格處理后,由項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證;必要時(shí)由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。8.3.3.4質(zhì)量技術(shù)部將《不合格品評(píng)審記錄表》中的有關(guān)信息及時(shí)反饋給各項(xiàng)目監(jiān)理部,以便采取糾正和預(yù)防措施。8.3.4對(duì)不合格品的不合格內(nèi)容、評(píng)審、處理和驗(yàn)證均應(yīng)記錄,并由產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門和質(zhì)量技術(shù)部按《記錄控制程序》規(guī)定保存。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性,并識(shí)別在何處能夠?qū)嵤┵|(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》。8.4.1數(shù)據(jù)的來源1、監(jiān)視和測(cè)量的輸出;2、建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過程的有關(guān)記錄;3、監(jiān)理供方;4、競爭對(duì)手;5、各級(jí)政府的建設(shè)工程主管部門和行業(yè)學(xué)會(huì)。8.4.2數(shù)據(jù)的收集方法8.4.2.1數(shù)據(jù)的收集能夠直接采用已有的記錄,也能夠采用交談、調(diào)查等方式;8.4.2.2市場部負(fù)責(zé)收集公司外部的有關(guān)數(shù)據(jù),各部門收集與部門有關(guān)的公司內(nèi)部的數(shù)據(jù);項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)收集本專業(yè)的數(shù)據(jù),收集到的數(shù)據(jù)及時(shí)傳遞給項(xiàng)目部總監(jiān)理工程師;各部門及時(shí)將收集的數(shù)據(jù)傳遞給質(zhì)量技術(shù)部。8.4.2.3質(zhì)量技術(shù)部每半年對(duì)所收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法1、排列圖、因果圖:適用與分析監(jiān)理服務(wù)中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因;2、數(shù)理統(tǒng)計(jì):適用于各項(xiàng)工程質(zhì)量及材料實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析;3、其它統(tǒng)計(jì)方法:調(diào)查表、直方圖、系統(tǒng)圖、分布圖、矩陣圖等。8.4數(shù)據(jù)分析修改狀態(tài):A/0共2頁第2頁8.4.4數(shù)據(jù)的分析與處理8.4.4.1各部門根據(jù)使用要求,選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法,質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)。8.4.4.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用范圍:1、監(jiān)理服務(wù)過程;2、監(jiān)理過程中對(duì)工程質(zhì)量的控制;3、不合格原因分析;4、原材料檢驗(yàn)方案的確定等。8.4.4.3質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)相關(guān)過程運(yùn)行情況,經(jīng)過分析能夠提供以下方面的信息:1、顧客滿意和不滿意;2、與建設(shè)工程監(jiān)理要求的符合性;3、與顧客有關(guān)的過程、合作監(jiān)理過程、施工階段監(jiān)理過程、交付和交付后工程質(zhì)量保修期的監(jiān)理服務(wù)及滿足規(guī)定目標(biāo)的能力和趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);4、供方信息等。8.4.4.4利用上述信息能夠發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)而確定問題產(chǎn)生的原因,并采用相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。同時(shí),利用上述信息確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并確定改進(jìn)的方向。8.4.5質(zhì)量技術(shù)部每半年對(duì)各部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法的情況進(jìn)行一次檢查,驗(yàn)證應(yīng)用方法及效果,必要時(shí)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS01-修改狀態(tài):A/0質(zhì)量手