二次供水衛(wèi)生安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及集團母公司關于安全生產與健康管理的相關規(guī)定制定，旨在規(guī)范公司二次供水衛(wèi)生安全管理，防控專項風險，保障供水安全，維護員工及公眾健康權益。企業(yè)基于提升內部管理效能、強化合規(guī)經(jīng)營的需求，特制定本制度，以應對當前二次供水領域存在的衛(wèi)生隱患、設備老化、操作不規(guī)范等管理挑戰(zhàn)，確保符合國家及行業(yè)安全標準。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在二次供水設施的設計、建設、運維、監(jiān)督等全流程管理活動，涵蓋但不限于供水站房管理、設備采購與維護、水質檢測、日常巡查、應急預案等場景。任何涉及二次供水業(yè)務的人員均須嚴格遵照本制度執(zhí)行，確保衛(wèi)生安全管理工作落實到位。第三條本制度中下列術語含義：（一）二次供水專項管理：指企業(yè)針對二次供水設施的衛(wèi)生安全風險防控，通過制度建設、流程優(yōu)化、技術改造、人員培訓等手段，實現(xiàn)供水全流程的規(guī)范化、標準化管理活動。（二）二次供水專項風險：指因設施設備缺陷、操作不當、水質污染、監(jiān)管缺失等原因可能導致的飲用水安全事件，包括但不限于微生物超標、重金屬超標、氰胺等有害物質殘留等風險點。（三）二次供水合規(guī)：指企業(yè)二次供水管理活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)技術標準及本制度要求，確保供水安全、衛(wèi)生、穩(wěn)定的運行狀態(tài)。第四條二次供水衛(wèi)生安全專項管理應遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保二次供水各環(huán)節(jié)納入管理范圍，不留死角；（二）責任到人：明確各層級、各部門管理職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)；（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施分級管控；（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化完善制度體系。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對二次供水衛(wèi)生安全工作負總責，承擔全面領導責任；分管安全生產或運營的領導為直接責任人，負責組織落實專項管理任務，協(xié)調解決重大問題。第六條設立二次供水衛(wèi)生安全專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括相關部門負責人及外部專家顧問。領導小組職責包括：統(tǒng)籌協(xié)調二次供水衛(wèi)生安全管理工作，審批重大風險管控方案，監(jiān)督考核制度執(zhí)行情況，對突發(fā)事件的處置提供決策支持。第七條明確三類主體的管理職責：（一）牽頭部門：由運營管理部擔任，負責統(tǒng)籌二次供水專項管理制度建設，組織風險排查與評估，監(jiān)督考核各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，開展培訓宣貫，定期匯總管理報告；（二）專責部門：由技術保障部及質檢部承擔，負責供水設施的技術合規(guī)審核、工藝流程優(yōu)化，水質檢測標準的制定與監(jiān)督，異常事件的科學處置，及新技術應用推廣；（三）業(yè)務部門/下屬單位：包括各供水站場及運維班組，負責落實本領域衛(wèi)生安全管理要求，開展日常設備巡檢、消毒記錄、應急演練，及時上報風險隱患。第八條基層執(zhí)行崗位人員應履行以下責任：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或衛(wèi)生隱患，立即停止作業(yè)并上報；（三）配合完成水質檢測、設備維護等任務，確保記錄真實準確；（四）參與應急培訓，掌握應急處置基本技能。第三章專項管理重點內容與要求第九條設施設備管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：供水站房需符合衛(wèi)生規(guī)范要求，設備選型須通過國家認證，定期開展維護保養(yǎng)（每年不少于X次），建立設備檔案并實行動態(tài)更新。禁止性行為：嚴禁使用未經(jīng)檢測的劣質配件，禁止擅自改動設備參數(shù)。專項風險防控點：重點關注水泵運行穩(wěn)定性、管道腐蝕情況，防范因設備故障導致的停供或污染事件。第十條水質檢測管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：建立“日檢、周檢、月檢”三級檢測體系，檢測項目包括余氯、菌落總數(shù)、鐵銹等，委托具備資質的第三方機構每年進行抽檢，檢測結果存檔備查。禁止性行為：嚴禁偽造檢測數(shù)據(jù)，禁止擅自調整消毒劑投加量。專項風險防控點：重點監(jiān)控水源切換、設備清洗后的水質波動，防止微生物或化學物質超標。第十一條衛(wèi)生防疫管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：每月對站房、管道、水箱進行專業(yè)清洗消毒（不少于X次），消毒過程需符合GB50371標準，記錄并存檔。禁止性行為：嚴禁在站房內堆放雜物或飼養(yǎng)動物，禁止非工作人員隨意進入作業(yè)區(qū)域。專項風險防控點：防范因人員操作不當引發(fā)的交叉感染，特別是疫情期間需加強消毒頻次。第十二條人員健康與培訓：業(yè)務操作合規(guī)標準：運維人員需每年體檢，持有效健康證上崗，開展崗前及年度安全衛(wèi)生培訓（不少于X學時）。禁止性行為：嚴禁帶病上崗，禁止培訓后未經(jīng)考核直接操作。專項風險防控點：強化從業(yè)人員衛(wèi)生意識，減少人為因素導致的污染風險。第十三條設備更新與改造：業(yè)務操作合規(guī)標準：老舊設施須制定更新計劃，優(yōu)先采用變頻水泵、智能化監(jiān)控設備等先進技術，改造方案需通過專家論證。禁止性行為：嚴禁使用淘汰設備，禁止超期服役不更換。專項風險防控點：防范因設備老化導致的泄漏、污染等事故。第十四條應急管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：編制《二次供水衛(wèi)生應急預案》，明確停供、污染等情況下的處置流程，每半年組織演練（至少X次），儲備應急物資（如消毒劑、搶修工具）。禁止性行為：嚴禁演練流于形式，禁止應急物資過期未更換。專項風險防控點：確保突發(fā)事件響應及時有效，減少損失。第十五條供應商管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：采購消毒劑、管材等物資須選擇ISO認證供應商，簽訂協(xié)議時明確質量、交付、售后要求，建立合格供應商名錄并定期評估。禁止性行為：嚴禁收受供應商賄賂，禁止采購無資質產品。專項風險防控點：防范因供應商管理不善導致的設備故障或污染事件。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：公司每兩年組織一次制度評估，根據(jù)法規(guī)變化（如《生活飲用水衛(wèi)生標準》修訂）、行業(yè)動態(tài)、管理缺陷及時修訂本制度，修訂后發(fā)布通知并組織培訓。第十七條風險識別預警機制：每年X月開展全流程風險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分級（一般、重大），發(fā)布預警通報至相關部門，制定整改計劃并跟蹤落實。第十八條合規(guī)審查機制：將二次供水合規(guī)審查嵌入業(yè)務流程，如新建項目需經(jīng)技術保障部審核批準后方可施工，簽訂運維合同時須明確衛(wèi)生責任條款，未經(jīng)審查的違規(guī)行為不得實施。第十九條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌，啟動應急響應，明確協(xié)同單位（如疾控中心、供水集團），事件處置完畢后進行復盤總結。第二十條責任追究機制：對違反本制度的行為，視情節(jié)嚴重程度采取警告、通報批評、扣減績效、解除勞動合同等措施，重大事件按集團規(guī)定追究領導責任。第二十一條評估改進機制：每季度對制度執(zhí)行情況開展自查，年終組織全面評估，形成分析報告提交領導小組，針對發(fā)現(xiàn)的漏洞優(yōu)化流程或補充條款。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：公司主要負責人每年聽取二次供水管理工作匯報，分管領導每月召開協(xié)調會，各部門負責人對本領域責任落實負首要責任。第二十三條考核激勵機制：將二次供水合規(guī)情況納入部門年度考核，連續(xù)X年達標者予以評優(yōu)，發(fā)生責任事件的實行“一票否決”。第二十四條培訓宣傳機制：管理層參與合規(guī)履職培訓（每年X次），一線員工接受實操考核（每月X次），制作《二次供水衛(wèi)生安全手冊》供全員學習。第二十五條信息化支撐：引入智能監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)水質數(shù)據(jù)自動采集、設備狀態(tài)遠程監(jiān)測，建立管理平臺支撐風險實時預警與處置。第二十六條文化建設：發(fā)布企業(yè)內部刊物專題報道衛(wèi)生安全案例，組織合規(guī)承諾簽名活動，營造“人人關注安全”的氛圍。第二十七條報告制度：風險事件須在X小時內上報至牽頭部門，每月