全員安全管理責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動合同法》及相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見，以及本公司為有效防控安全生產(chǎn)風(fēng)險、規(guī)范全員安全行為、提升本質(zhì)安全水平的內(nèi)部管理需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、辦公環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急處置等場景，以及涉及第三方服務(wù)的合作管理。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項管理”指公司圍繞安全生產(chǎn)目標(biāo)，對風(fēng)險識別、隱患排查、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、責(zé)任落實等全過程的管理活動；（二）“XX風(fēng)險”指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能引發(fā)人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的不確定性因素；（三）“XX合規(guī)”指公司及員工在安全生產(chǎn)領(lǐng)域嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部規(guī)章制度的行為要求；（四）“XX重大風(fēng)險”指可能造成人員死亡或重傷、重大財產(chǎn)損失、重大環(huán)境污染等嚴(yán)重后果的風(fēng)險。第四條XX專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、人員、場所納入管理范圍；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位安全管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控重大風(fēng)險，動態(tài)優(yōu)化資源配置；（四）持續(xù)改進原則：通過評估、反饋、修訂形成管理閉環(huán)，提升體系效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對本單位XX專項管理負總責(zé)，主持制定管理制度、統(tǒng)籌資源配置、審批重大決策；分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)日常管理監(jiān)督、考核評價、應(yīng)急處置指揮。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人組成，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價XX專項管理工作，每季度召開會議研究重大事項。第七條各部門職責(zé)分工如下：（一）XX專項管理牽頭部門：負責(zé)制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫、信息報送等統(tǒng)籌工作，定期編制管理報告；（二）XX專項管理專責(zé)部門：負責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)支持、事故調(diào)查、標(biāo)準(zhǔn)宣貫等，對專責(zé)領(lǐng)域風(fēng)險進行專項管控；（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位：落實XX專項管理要求，開展日常風(fēng)險排查、隱患整改、員工培訓(xùn)，確保本領(lǐng)域安全合規(guī)；（四）基層執(zhí)行崗：遵守安全操作規(guī)程，履行風(fēng)險上報義務(wù)，參與應(yīng)急處置，簽署崗位合規(guī)承諾書。第八條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人負責(zé)，統(tǒng)籌日常事務(wù)、會議記錄、文件分發(fā)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。第九條各部門負責(zé)人對本部門XX專項管理負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)每月至少聽取一次專項工作匯報，及時協(xié)調(diào)解決重大問題。第十條專責(zé)部門應(yīng)建立XX專項管理知識庫，定期更新風(fēng)險清單、操作規(guī)程、案例庫等，為業(yè)務(wù)部門提供技術(shù)支持。第十一條全體員工應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）接受XX專項管理培訓(xùn)，掌握崗位安全要求；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，不得瞞報、漏報；（三）嚴(yán)禁違章操作，正確使用勞動防護用品；（四）參與應(yīng)急演練，熟悉應(yīng)急處置流程。第三章XX管理重點內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公、生產(chǎn)場所應(yīng)符合消防、通風(fēng)、采光、防爆等要求，定期檢測設(shè)備設(shè)施，確保安全標(biāo)識清晰；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙、違規(guī)使用電器，不得擅自更改安全設(shè)施；（三）風(fēng)險防控：定期開展電氣、壓力容器、有限空間等專項檢查，重點排查線路老化、設(shè)備缺陷等問題。第十三條勞動防護用品管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)崗位風(fēng)險配備合格防護用品，定期檢查維護，確保使用有效；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用過期、損壞的防護用品，不得因成本削減降低標(biāo)準(zhǔn)；（三）風(fēng)險防控：建立防護用品臺賬，培訓(xùn)正確佩戴方法，監(jiān)督高危崗位佩戴情況。第十四條消防安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按規(guī)定配置消防器材，定期演練疏散預(yù)案，確保消防通道暢通；（二）禁止行為：嚴(yán)禁堵塞通道、挪用消防設(shè)施，不得在消防區(qū)域堆放雜物；（三）風(fēng)險防控：每季度檢查消防設(shè)施有效性，重點排查易燃易爆品儲存、動火作業(yè)等環(huán)節(jié)。第十五條應(yīng)急處置管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制專項應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、人員職責(zé)、物資保障；（二）禁止行為：嚴(yán)禁遲報、漏報、瞞報險情，不得擅自擴大事故影響；（三）風(fēng)險防控：每半年組織應(yīng)急演練，評估預(yù)案有效性，及時修訂完善。第十六條第三方服務(wù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對承包商、供應(yīng)商開展安全資質(zhì)審核，簽訂安全管理協(xié)議；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將高風(fēng)險業(yè)務(wù)外包給無資質(zhì)單位，不得放松安全監(jiān)管；（三）風(fēng)險防控：實施作業(yè)前安全交底，監(jiān)督外包單位落實安全責(zé)任。第十七條員工行為安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：開展安全警示教育，規(guī)范操作行為，實施風(fēng)險分級授權(quán)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁酒后上崗、疲勞作業(yè)，不得無證操作特種設(shè)備；（三）風(fēng)險防控：建立異常行為識別機制，對違規(guī)操作嚴(yán)肅處理。第十八條事故報告管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)生事故后立即上報，逐級匯總至XX專項管理牽頭部門；（二）禁止行為：嚴(yán)禁拖延上報、主觀臆斷事故性質(zhì)，不得偽造現(xiàn)場；（三）風(fēng)險防控：建立事故分析制度，從根源上防范同類問題。第四章XX管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對照法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整評估制度適用性；（二）專責(zé)部門根據(jù)技術(shù)發(fā)展提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布；（三）重大事故后30日內(nèi)完成制度復(fù)盤，優(yōu)化管理漏洞。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）各部門每月開展風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單并報牽頭部門匯總；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織分級評估，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警，重點領(lǐng)域動態(tài)監(jiān)控；（三）高風(fēng)險作業(yè)前必須進行專項風(fēng)險分析，未通過不得實施。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）重大決策、新項目啟動前必須通過XX專項管理審查；（二）合同簽訂時同步審核安全條款，未經(jīng)審查不得執(zhí)行；（三）審查結(jié)果存檔備查，違規(guī)項目暫停實施直至整改。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案；（二）應(yīng)急響應(yīng)分為三級：Ⅰ級（重大事故）由主要負責(zé)人牽頭，Ⅱ級（較大事故）分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，Ⅲ級（一般事故）部門自行處置；（三）跨部門事件成立聯(lián)合工作組，明確牽頭單位、協(xié)同單位及職責(zé)分工。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于違章操作、瞞報隱患、失職瀆職等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)通報批評，多次發(fā)生降級；重大事故追究法律責(zé)任；（三）聯(lián)動績效考核，違規(guī)單位年度評優(yōu)取消資格，責(zé)任人取消評優(yōu)資格。第二十四條評估改進機制：（一）牽頭部門每年開展管理有效性評估，形成分析報告；（二）評估內(nèi)容含風(fēng)險控制率、隱患整改率、培訓(xùn)達標(biāo)率等關(guān)鍵指標(biāo)；（三）評估結(jié)果用于優(yōu)化制度、調(diào)整資源配置、改進管理手段。第五章XX管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)簽訂XX專項管理責(zé)任書，明確年度目標(biāo)；（二）設(shè)立專項管理經(jīng)費，?？顚Ｓ?，不得挪用；（三）每月召開例會，解決管理中的重點難點問題。第二十六條考核激勵機制：（一）將XX專項管理納入部門年度考核，占比不低于X%；（二）優(yōu)秀單位給予獎勵，連續(xù)兩年不合格取消評優(yōu)資格；（三）個人考核與績效掛鉤，重大事故責(zé)任人與年度獎金脫鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層每半年接受XX專項管理履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線員工每年參加崗位安全培訓(xùn)，考核不合格禁止上崗；（三）利用宣傳欄、內(nèi)部平臺等開展安全知識普及，營造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險實時監(jiān)控、隱患閉環(huán)管理；（二）通過移動端推送預(yù)警信息，自動化記錄整改流程；（三）建立知識庫，實現(xiàn)案例、標(biāo)準(zhǔn)、流程的數(shù)字化管理。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制XX專項管理合規(guī)手冊，分發(fā)給全體員工學(xué)習(xí)；（二）簽訂崗位安全承諾書，明確個人責(zé)任；（三）評選“XX專項管理標(biāo)兵”，樹立先進典型。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：2小時內(nèi)上報至部門負責(zé)人，8小時內(nèi)形成初步分析；（二）年度管理報告：次年X月