PAGE衛(wèi)生扶貧內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生扶貧工作的規(guī)范化、科學化管理，提高資金使用效益，確保衛(wèi)生扶貧目標的實現(xiàn)，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織開展的所有衛(wèi)生扶貧項目及相關活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和衛(wèi)生行業(yè)相關標準，確保衛(wèi)生扶貧工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋衛(wèi)生扶貧工作的各個環(huán)節(jié)，包括項目立項、資金管理、物資采購、服務提供等，實現(xiàn)全過程控制。3.制衡性原則：明確各部門和崗位在衛(wèi)生扶貧工作中的職責權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機制。4.適應性原則：根據(jù)衛(wèi)生扶貧政策的變化和實際工作需要，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在確保衛(wèi)生扶貧效果的前提下，合理控制成本，提高資金使用效益。二、組織架構(gòu)與職責分工（一）組織架構(gòu)成立衛(wèi)生扶貧工作領導小組，由公司/組織主要領導擔任組長，相關部門負責人為成員。領導小組下設辦公室，負責日常工作的組織協(xié)調(diào)。同時，根據(jù)衛(wèi)生扶貧工作的具體任務，設立項目管理組、資金管理組、物資采購組、監(jiān)督檢查組等工作小組。（二）職責分工1.領導小組職責負責制定衛(wèi)生扶貧工作的總體方針和政策。審議衛(wèi)生扶貧項目計劃和預算。協(xié)調(diào)解決衛(wèi)生扶貧工作中的重大問題。2.領導小組辦公室職責組織實施衛(wèi)生扶貧工作領導小組的決策。制定衛(wèi)生扶貧工作的具體實施方案和操作流程。負責與相關部門和單位的溝通協(xié)調(diào)。定期向上級主管部門匯報衛(wèi)生扶貧工作進展情況。3.項目管理組職責負責衛(wèi)生扶貧項目的立項、申報、組織實施和驗收。建立項目檔案，跟蹤項目進度，確保項目按時、按質(zhì)完成。對項目實施效果進行評估和總結(jié)，提出改進建議。4.資金管理組職責負責衛(wèi)生扶貧資金的籌集、撥付、核算和監(jiān)督。制定資金管理制度和使用流程，確保資金安全、規(guī)范使用。定期對資金使用情況進行審計和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。5.物資采購組職責負責衛(wèi)生扶貧物資的采購計劃制定、采購實施和驗收。建立物資采購檔案，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。對采購過程進行監(jiān)督，防止違規(guī)采購行為的發(fā)生。6.監(jiān)督檢查組職責對衛(wèi)生扶貧工作的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項制度和規(guī)定的執(zhí)行。受理群眾舉報和投訴，對違規(guī)違紀行為進行調(diào)查和處理。定期對衛(wèi)生扶貧工作進行內(nèi)部審計，提出改進意見和建議。三、項目立項與計劃管理（一）項目立項1.根據(jù)國家衛(wèi)生扶貧政策和當?shù)貙嶋H需求，由項目管理組提出衛(wèi)生扶貧項目立項申請。2.立項申請應包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目內(nèi)容、項目實施計劃、項目預算等內(nèi)容。3.領導小組對項目立項申請進行審核，審核通過后報上級主管部門批準。（二）項目計劃管理1.項目管理組根據(jù)批準的項目立項申請，制定詳細的項目實施計劃。2.項目實施計劃應明確項目實施的各個階段、工作任務、責任部門和責任人、時間節(jié)點等內(nèi)容。3.項目實施計劃應報領導小組辦公室備案，并根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整。四、資金管理（一）資金籌集1.積極爭取政府財政撥款、社會捐贈、對口幫扶資金等多種渠道的衛(wèi)生扶貧資金。2.建立健全資金籌集管理制度，規(guī)范資金籌集程序，確保資金來源合法、合規(guī)。（二）資金撥付1.資金管理組根據(jù)項目實施計劃和資金使用進度，及時撥付衛(wèi)生扶貧資金。2.資金撥付應嚴格按照規(guī)定的程序進行，實行審批制度，確保資金安全、準確撥付。（三）資金核算1.建立衛(wèi)生扶貧資金專賬，對資金的收入、支出進行明細核算。2.按照國家財務制度和會計核算辦法，準確記錄和反映資金的使用情況。（四）資金監(jiān)督1.定期對衛(wèi)生扶貧資金使用情況進行內(nèi)部審計和檢查，確保資金使用合規(guī)、合理。2.接受上級主管部門、審計部門和社會監(jiān)督，及時公開資金使用情況，提高資金使用透明度。五、物資采購管理（一）采購計劃制定1.物資采購組根據(jù)衛(wèi)生扶貧項目實施計劃和實際需求，制定物資采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容。（二）采購實施1.按照國家相關法律法規(guī)和采購制度，選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等。2.采購過程應嚴格遵守采購程序，確保采購活動公平、公正、公開。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，確保采購物資的質(zhì)量和供應時間。（三）驗收1.物資采購組組織相關人員對采購物資進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，確保采購物資符合要求。3.對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對驗收不合格的物資及時與供應商協(xié)商處理。六、服務提供管理（一）服務標準制定1.根據(jù)衛(wèi)生扶貧項目目標和服務對象需求，制定衛(wèi)生扶貧服務標準。2.服務標準應包括服務內(nèi)容、服務流程、服務質(zhì)量要求、服務人員資質(zhì)等內(nèi)容。（二）服務實施1.按照服務標準，組織專業(yè)人員為貧困群眾提供衛(wèi)生扶貧服務。2.建立服務檔案，記錄服務對象的基本信息、服務內(nèi)容、服務時間等內(nèi)容。3.定期對服務人員進行培訓，提高服務人員的業(yè)務水平和服務質(zhì)量。（三）服務監(jiān)督1.監(jiān)督檢查組對衛(wèi)生扶貧服務提供情況進行監(jiān)督檢查，確保服務質(zhì)量符合標準。2.收集服務對象的意見和建議，及時改進服務工作。七、風險管理（一）風險識別1.對衛(wèi)生扶貧工作中可能面臨的風險進行識別，包括政策風險、資金風險、物資采購風險、服務提供風險、人員風險等。2.分析風險產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和可能性。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，采取相應的風險應對措施，如風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風險。八、信息管理（一）信息收集1.建立衛(wèi)生扶貧信息收集制度，收集與衛(wèi)生扶貧工作相關的各類信息。2.信息收集內(nèi)容包括項目進展情況、資金使用情況、物資采購情況、服務提供情況、人員信息等。（二）信息整理與分析1.對收集到的信息進行整理和分類，建立信息數(shù)據(jù)庫。2.定期對信息進行分析，為衛(wèi)生扶貧工作決策提供依據(jù)。（三）信息公開1.按照相關規(guī)定，及時公開衛(wèi)生扶貧工作信息，提高工作透明度。2.信息公開內(nèi)容包括項目實施情況、資金使用情況、物資采購情況、服務提供情況等。九、監(jiān)督檢查與考核評價（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督檢查組定期對衛(wèi)生扶貧工作進行監(jiān)督檢查，確保各項制度和規(guī)定的執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括項目實施情況、資金使用情況、物資采購情況、服務提供情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，責令相關部門和單位限期整改。（二）考核評價1.建立衛(wèi)生扶貧工作考核評價制度，對各部門和單位的衛(wèi)生扶貧工作進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括項目完成情況、資金使用效益、服務質(zhì)