PAGE衛(wèi)生耗材采購(gòu)計(jì)劃制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)工作的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，保障公司醫(yī)療、生產(chǎn)等工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及衛(wèi)生耗材采購(gòu)的部門和項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生耗材，保障使用安全。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，接受相關(guān)部門和人員的監(jiān)督。二、采購(gòu)計(jì)劃的制定（一）需求預(yù)測(cè)1.各使用部門應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、歷史使用數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行狀況等因素，預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)衛(wèi)生耗材的需求數(shù)量和種類。2.對(duì)于季節(jié)性、突發(fā)性或臨時(shí)性的衛(wèi)生耗材需求，使用部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門通報(bào)，以便采購(gòu)部門合理安排采購(gòu)計(jì)劃。（二）計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門根據(jù)各使用部門提交的需求預(yù)測(cè)信息，結(jié)合庫(kù)存狀況，編制衛(wèi)生耗材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按照年度、季度和月度進(jìn)行編制。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于每年年底前完成，作為全年采購(gòu)工作的總體指導(dǎo)；季度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在每季度末前完成，對(duì)下一季度的采購(gòu)工作進(jìn)行細(xì)化安排；月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在每月末前完成，作為當(dāng)月采購(gòu)的具體執(zhí)行依據(jù)。3.在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)充分考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)等因素，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，避免因采購(gòu)不足或過(guò)剩導(dǎo)致的工作延誤或資源浪費(fèi)。（三）計(jì)劃審批1.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批流程如下：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人初審，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)計(jì)劃的資金預(yù)算安排，確保采購(gòu)資金的合理性和可行性，并簽署意見(jiàn)。分管領(lǐng)導(dǎo)終審，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行全面審查，做出最終審批決定。2.經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式進(jìn)行。在選擇過(guò)程中，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。3.對(duì)于新的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理水平、技術(shù)能力等情況，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)估周期為每年一次。2.評(píng)估方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。（三）供應(yīng)商合作1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.在合作過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解產(chǎn)品供應(yīng)情況、質(zhì)量狀況等信息。對(duì)于供應(yīng)商提出涉及合同變更的要求，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行處理。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)衛(wèi)生耗材采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)注明采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)提交給采購(gòu)部門，采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存能夠滿足需求，應(yīng)告知使用部門優(yōu)先使用庫(kù)存；如庫(kù)存不足且符合采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門應(yīng)受理采購(gòu)申請(qǐng)，并安排采購(gòu)工作。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的衛(wèi)生耗材。采購(gòu)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，組織招標(biāo)活動(dòng)，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)，并按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較小、技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)單、市場(chǎng)貨源充足的衛(wèi)生耗材。采購(gòu)部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并根據(jù)報(bào)價(jià)情況選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于采購(gòu)項(xiàng)目具有一定的特殊性，或者采用招標(biāo)方式所需時(shí)間不能滿足項(xiàng)目緊急需求的衛(wèi)生耗材。采購(gòu)部門應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過(guò)談判確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的衛(wèi)生耗材。采購(gòu)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，履行單一來(lái)源采購(gòu)審批手續(xù)后進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。如遇特殊情況需要變更采購(gòu)合同，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。（三）驗(yàn)收與入庫(kù)1.衛(wèi)生耗材到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)衛(wèi)生耗材的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。采購(gòu)部門憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，將衛(wèi)生耗材存入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生耗材，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，確保公司利益不受損失。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和入庫(kù)單，對(duì)衛(wèi)生耗材進(jìn)行入庫(kù)登記，建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。（四）付款結(jié)算1.采購(gòu)部門應(yīng)在收到質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理付款結(jié)算手續(xù)。2.付款結(jié)算時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核無(wú)誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、交貨期延誤等原因需要扣除供應(yīng)商貨款的情況，采購(gòu)部門應(yīng)提供相關(guān)證明材料，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，在付款結(jié)算時(shí)進(jìn)行相應(yīng)扣除。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生耗材進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。庫(kù)存盤點(diǎn)周期為每月一次。2.庫(kù)存盤點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，對(duì)庫(kù)存衛(wèi)生耗材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)庫(kù)存盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存賬實(shí)不符，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制庫(kù)存差異報(bào)告。庫(kù)存差異報(bào)告應(yīng)包括差異金額、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容，提交采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存差異報(bào)告，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存控制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生耗材的使用情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理確定庫(kù)存水平，制定庫(kù)存控制指標(biāo)。庫(kù)存控制指標(biāo)應(yīng)包括最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照庫(kù)存控制指標(biāo)，對(duì)衛(wèi)生耗材進(jìn)行庫(kù)存管理。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量達(dá)到最高庫(kù)存時(shí)，應(yīng)停止采購(gòu)；當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存數(shù)量處于安全庫(kù)存范圍內(nèi)時(shí)，應(yīng)保持合理的庫(kù)存水平。3.對(duì)于長(zhǎng)期積壓、過(guò)期失效、損壞變質(zhì)等無(wú)法使用的衛(wèi)生耗材，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)清理，并填寫(xiě)庫(kù)存清理報(bào)告。庫(kù)存清理報(bào)告應(yīng)包括清理原因、清理時(shí)間、清理數(shù)量等內(nèi)容，提交采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存清理報(bào)告，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生耗材采購(gòu)計(jì)劃制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行情況，供應(yīng)商管理、采購(gòu)流程、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)是否合規(guī)有效。2.審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，出具審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追