新建杭州至長沙鐵路客運專線（江西段）監(jiān)理4標工程質(zhì)量保證體系熟悉圖紙及有關(guān)資料、編制監(jiān)理規(guī)則及實施細則施工現(xiàn)場調(diào)查熟悉圖紙及有關(guān)資料、編制監(jiān)理規(guī)則及實施細則施工現(xiàn)場調(diào)查檢查施工準備情況審批施工組織設(shè)計圖紙會審分包單位資審第一次工地會議審批開工報告簽發(fā)開工令

二、施工準備階段監(jiān)理工作程序監(jiān)理階段施工單位監(jiān)理工作內(nèi)容監(jiān)理單位施工準備階段提供與解釋提報編報建立參加復(fù)測承發(fā)包合同分包單位資質(zhì)申請施工組織設(shè)計質(zhì)量保證措施施工圖設(shè)計交底測量資料單位工程開工報告熟悉檢查確認參與審查督促檢查參加和復(fù)查檢查審批或參與審批

三、開工前監(jiān)理工作程序施工圖核對施工圖核對質(zhì)量目標論證分解會同業(yè)主審查承包人的工地試驗室設(shè)備、人員及承擔的業(yè)務(wù)范圍材料、設(shè)施、構(gòu)件質(zhì)量質(zhì)保體系檢查；質(zhì)檢員資格；設(shè)備計量；規(guī)章制度；質(zhì)保措施。審查開工報告材料、機具、人員準備；技術(shù)工藝；施工進度安排是否符合要求督促承包商改進、完善報經(jīng)業(yè)主同意后批準開工施工技術(shù)交底正式開工

四、施工階段監(jiān)理工作程序監(jiān)理單位隱蔽工程監(jiān)理單位隱蔽工程創(chuàng)優(yōu)活動檢查簽證檢查與旁站監(jiān)理工作內(nèi)容對標自檢提報合格證上報組織申請調(diào)試報告工地材料設(shè)備工程質(zhì)量事故現(xiàn)場測試檢查確認參加處理參加評驗檢查確認監(jiān)理階段工程施工過程質(zhì)量控制內(nèi)容施工單位自控施工質(zhì)量五、聯(lián)合調(diào)試階段監(jiān)理工作程序工廠交貨調(diào)試工廠交貨調(diào)試系統(tǒng)靜態(tài)測試靜態(tài)整合測試鏈型懸掛系統(tǒng)供電運行試驗列車信號系統(tǒng)并行測試試車完成允許交付使用交付第一階段第二階段第三階段運行施工列車或試驗列車低速運行時的有關(guān)數(shù)據(jù)記錄列車車廂、測試設(shè)備或試驗列車高速運行時的有關(guān)數(shù)據(jù)動態(tài)整合測試試運行

六、竣工驗收階段監(jiān)理工作程序工程項目竣工后，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)督促承包人按鐵道部有關(guān)規(guī)定編制工程竣工文件和交驗資料?？偙O(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對承包人提交的竣工文件進行審查、對單位工程實物進行現(xiàn)場檢查。工程經(jīng)項目監(jiān)理機構(gòu)預(yù)驗收合格后，承包人申請竣工驗收。承包單位完成合同工程自檢合格承包單位完成合同工程自檢合格業(yè)主組織全面檢查設(shè)計、施工、監(jiān)理、接管單位參加業(yè)主提出申請《初驗申請表》工程質(zhì)量安全監(jiān)督部門提交《質(zhì)量安全監(jiān)督報告》工程竣工初驗責任單位組織初驗委員會專業(yè)組現(xiàn)場檢查《初驗專業(yè)小組記錄表》臨管運輸或試生產(chǎn)合格不合格工程竣工初驗流程圖

單位工程所含各分項單位工程所含各分項分部工程全部完成承包單位自檢合格并匯總分項分部工程驗收單，向監(jiān)理部報送單位工程竣工初驗報審表總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員審核竣工文件全面審查對照標準和施工合同對實物實施進行檢查總監(jiān)簽發(fā)工程竣工初驗報審表限期整改不合格不合格合格承包單位向業(yè)主申請竣工驗收單位工程竣工預(yù)驗收程序框圖

業(yè)主業(yè)主《正式驗收申請表》驗收責任單位正式驗收委員會正式驗收/竣工驗收證書監(jiān)理聯(lián)合簽署《竣工驗收交接記錄表》接管單位工程正式驗收流程

七、缺陷責任期階段監(jiān)理工作程序確定缺陷責任期的監(jiān)理人員確定缺陷責任期的監(jiān)理人員總監(jiān)理工程師定期回訪，收集有關(guān)資料監(jiān)理工程師出現(xiàn)問題時，召集業(yè)主、設(shè)計、施工、質(zhì)及人員總監(jiān)理工程師主持事故處理會，分析原因，分清責任，確定處理方案總監(jiān)理工程師監(jiān)督處理措施的落實，編制事故處理報告監(jiān)理工程師組織驗收及評定總監(jiān)理工程師第六節(jié)質(zhì)量監(jiān)控體系工作流程一、質(zhì)量控制的工作流程施工開工前準備施工開工前準備審復(fù)檢核審批核查查批工測質(zhì)機施程量保械工材放體設(shè)方料線系備案審批工程開工申請進行監(jiān)理工作交底監(jiān)理過程控制工序質(zhì)量驗收完工質(zhì)量驗收二、質(zhì)量控制檢查程序?qū)彶殚_工申請單審查開工申請單每道(步)工序完工后承包人自檢填報工序質(zhì)量檢驗單分項工程已完工承包人自檢填報檢驗申請批復(fù)單

及分項工程中間交工證書監(jiān)理工程師檢查，匯總質(zhì)量驗收單監(jiān)理項目部簽認分項工程中間交工證書進行下道工序合格不合格不合格返工合格不合格返工不合格合格報送監(jiān)理工作站合格

三、分項工程監(jiān)理程序填寫分項工程開工申請報告填寫分項工程開工申請報告承包人施工組織設(shè)計、施工工藝、施工準備、驗收標準等.工人、技術(shù)人員數(shù)量.機械設(shè)備、數(shù)量、型號.原材料試驗資料、砼配合比.試驗儀器、設(shè)備審核分項工程開工申請報告監(jiān)理工程師審核結(jié)果試驗或測量監(jiān)理工程師開工監(jiān)理旁站檢查填報質(zhì)量驗收通知單承包人承包人根據(jù)合同條款、規(guī)范要求、自檢合格并報有關(guān)資料現(xiàn)場檢查現(xiàn)場監(jiān)理工程師監(jiān)理試驗室檢驗監(jiān)理試驗工程師檢驗結(jié)果報監(jiān)理工程師檢查、抽查、評定有關(guān)部門檢查結(jié)果返工填寫質(zhì)量驗收單監(jiān)理工程師簽發(fā)中間交工證書不同意同意，作批示 ……… ……不合格合格

四、隱蔽工程、分部分項工程簽認程序承包人承包人質(zhì)量保證資料齊全隱蔽/分部分項工程簽認完畢分部分項工程質(zhì)量自評合格填寫隱蔽工程記錄報監(jiān)理審核報監(jiān)理工程師審核審核質(zhì)量保證資料檢查隱蔽/分部分項工程是否完成采用檢測手段檢查質(zhì)量是否合格簽發(fā)不合格證書不合格合格報有關(guān)部門、業(yè)主代表簽發(fā)工程檢驗認可書報業(yè)主

五、原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理程序1、原材料、構(gòu)配件及設(shè)備簽認程序承包人承包人(業(yè)主直供時則為業(yè)主)報送

原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明材料監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽認設(shè)備的書面質(zhì)量報告對重點部位、關(guān)鍵工序所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備布置預(yù)控原材料、構(gòu)配件、設(shè)備可進入現(xiàn)場監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢驗質(zhì)量符合質(zhì)量標準不符合質(zhì)量標準承包人可以使用于指定部位限期運出現(xiàn)場原材料、構(gòu)配件、設(shè)備不能進不合格

2、原材料監(jiān)理程序料源料源自檢承包人廠（場）質(zhì)保書提交材料報告單承包人監(jiān)理試驗室抽檢監(jiān)理試驗工程師審核監(jiān)理工程師批準材料進入施工現(xiàn)場使用承包人按規(guī)定批量自檢并填寫質(zhì)檢報告單監(jiān)理按抽檢頻率和現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)材料有問題時進行抽檢專業(yè)監(jiān)理工程師審批通知禁止使用并自費運出現(xiàn)場合格繼續(xù)使用重選材料不合格不合格

3、主要工程材料、設(shè)備質(zhì)量控制框圖控制內(nèi)容監(jiān)理單位生產(chǎn)生家提供根據(jù)批準的設(shè)計文件及用料計劃按品種規(guī)格、數(shù)量、工期要求簽訂的訂購合同審核提供隨材料、設(shè)備運入工地的出廠合格證和按規(guī)定應(yīng)補做的試驗、化驗單審核由訂貨單位依次按規(guī)定辦理退貨或索賠參加由監(jiān)理確認的試驗室或監(jiān)理委托的試驗室，對主要材料、構(gòu)件、設(shè)備進行抽驗抽驗保管使用允許使用。并將有關(guān)出廠合格證，試（化）驗單按規(guī)定納入竣工文件存入檔案檢查確認合格不合格不合格合格合格不合格

六、單位工程質(zhì)量控制檢查程序承包人各道工序(分項工程)施工承包人各道工序(分項工程)施工承包人對各項(隱蔽)工程自檢監(jiān)理工程師簽署分項工程質(zhì)量評定表監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師檢測抽查分部工程完成填寫分部工程質(zhì)量評定表(承包人)監(jiān)理工程師匯總分項工程質(zhì)量評定表，并將其編號填入分部工程驗收單中。監(jiān)理組長現(xiàn)場檢查監(jiān)理組長檢查內(nèi)業(yè)資料監(jiān)理組長簽證分部工程質(zhì)量評定等級單位工程完成承包人填寫工程驗收申請書監(jiān)理項目部參加業(yè)主組織的單位工程驗收內(nèi)業(yè)資料檢查參加方共同簽署單位工程質(zhì)量驗收記錄不合格不合格不合格不合格

七、中間檢查和交工檢查工作流程1、工序交接檢驗程序框圖上道工序施工完畢上道工序施工完畢承包人填好檢查表，自檢現(xiàn)場檢查試驗室檢查不合格，返修合格，監(jiān)理工程師簽署質(zhì)檢證可進行下道工序不合格，返修2、工程隱檢、預(yù)檢及分部、分項工程驗收程序框圖承包人已完成驗收前工作，并且自檢合格，驗評合格，各種檢查證已填寫好并簽認承包人已完成驗收前工作，并且自檢合格，驗評合格，各種檢查證已填寫好并簽認申報檢查監(jiān)理審核各種檢查證填寫是否齊全、合格；驗收前工程是否全部完成；工程完成質(zhì)量是否合格檢驗合格，簽認可進行下道工序不合格，返工一般質(zhì)量缺陷一般質(zhì)量事故需要返工處理或加固補強的一般質(zhì)量缺陷一般質(zhì)量事故需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故質(zhì)量隱患發(fā)出監(jiān)理工程師通知，必要時發(fā)暫停工令承包單位整改監(jiān)理檢查整改結(jié)果監(jiān)理檢查整改結(jié)果總監(jiān)簽發(fā)暫停令，承包單位整改符合規(guī)定要求總監(jiān)簽署復(fù)工令監(jiān)理單位檢查整改結(jié)果承包單位按要求整改符合要求總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工令承包單位報送事故調(diào)查報告單總監(jiān)簽發(fā)暫停令，調(diào)查事故設(shè)計方提出變更設(shè)計文件監(jiān)理跟蹤檢查、鑒定和驗收總監(jiān)理參加工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理方案的研究承包單位報送事故調(diào)查報告單總監(jiān)簽發(fā)暫停令調(diào)查事故總監(jiān)指令承包單位按變更設(shè)計文件施工總監(jiān)組織研究審查處理方案，報建設(shè)方審批總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工令總監(jiān)寫出《質(zhì)量事故處理報告》報業(yè)主注：在質(zhì)量事故中發(fā)生人為傷亡時，監(jiān)理不參加事故處理；而停工時，按停、復(fù)工程序執(zhí)行。

九、工程停工、復(fù)工程序監(jiān)理下達停工令同時通知各有關(guān)單位監(jiān)理下達停工令同時通知各有關(guān)單位承包人按停工令要求進行整改承包人整改完成申請復(fù)工監(jiān)理工程師對整改情況進行檢查合格，總監(jiān)簽字準予復(fù)工

并宣布復(fù)工令承包人進行下步施工不合格，簽字指令返工

十、導(dǎo)線、水準點交接程序設(shè)計單位設(shè)計單位業(yè)主監(jiān)理工作站報驗復(fù)測資料承包人復(fù)測、復(fù)校承包人校樁、護樁有問題無問題PAGE95-十一、施工放樣監(jiān)理程序?qū)Ь€樁、水準點樁、逐樁坐標導(dǎo)線樁、水準點樁、逐樁坐標放樣、路中心樁、路基邊緣樁、橋涵等構(gòu)筑物位置樁增補控制點、水準點樁監(jiān)理工程師復(fù)樁監(jiān)理工程師批準資料及樁志復(fù)核復(fù)測合格對放樣樁和資

料有疑問等

十二、構(gòu)配件、設(shè)備監(jiān)造程序制造單位進行監(jiān)造準備工作，編制制造規(guī)劃設(shè)計或生產(chǎn)計劃和工藝方案制造單位進行監(jiān)造準備工作，編制制造規(guī)劃設(shè)計或生產(chǎn)計劃和工藝方案監(jiān)理工程師審核圖紙，參加設(shè)計交底，審查制造規(guī)劃設(shè)計或生產(chǎn)計劃和工藝方案，審查開工條件制造單位進行首件構(gòu)配件、設(shè)備試制并組織工藝鑒定，確定制造工藝參數(shù)監(jiān)理工程師通過跟班檢查、工序抽查、階段驗收等方法進行質(zhì)量控制擬采購計劃制造單位批量生產(chǎn)，進行階段檢查驗收監(jiān)理工程師檢查預(yù)組裝過程和見證檢測廠（場）內(nèi)預(yù)組裝和試驗檢測監(jiān)理工程師審查構(gòu)配件、設(shè)備出廠（場）檢驗及出廠（場）清單構(gòu)配件、設(shè)備出廠（場）監(jiān)理工程師參加雙方檢查驗收交接，協(xié)調(diào)交接事宜構(gòu)配件、設(shè)備施工現(xiàn)場交接監(jiān)理工程師審查安裝、調(diào)試方案，檢查安裝、調(diào)試過程和記錄設(shè)備試運行、最終驗收監(jiān)理工程師參加試運行，檢查試運行記錄，參與試運行后驗收監(jiān)理工程師檢查生產(chǎn)過程，旁站關(guān)鍵工序，審查制造工藝構(gòu)配件、設(shè)備安裝、調(diào)試

第七節(jié)質(zhì)量風險管理主要質(zhì)量風險工點（一）HKJX-7標主要質(zhì)量風險工點序號名稱里程長度m主要風險部位1新余北站D1K696+400D1K696+4002000CFG、巖溶注漿、路基填筑2路基DK698+400DK698+4001202.37樁板梁、路基填筑3路基DK700+073.76DK700+073.76166.72CFG、巖溶注漿、路基填筑4路基DK702+937.095DK702+937.095286.68CFG、巖溶注漿、路基填筑5路基DK703+335.418DK703+335.418234.66板梁結(jié)構(gòu)、巖溶注漿、路基填筑；6跨大廣高速特大橋DK703+570.07DK703+570.073465.38巖溶樁基、60+100+60連續(xù)梁7路基DK707+035.45DK707+035.45187.84CFG、巖溶注漿、路基填筑8路基DK707+498.46DK707+498.46431.79CFG、巖溶注漿、路基填筑9路基DK708+737.875DK708+737.875110.40巖溶注漿、路基填筑。10路基DK708+960DK708+960285.42管樁、路基填筑11路基DK709+880.84DK709+880.84870.85管樁、CFG、板梁、巖溶注漿、路基填筑12湖澤特大橋DK710+751.68DK710+751.683031.34巖溶樁基13路基DK713+783.02DK713+783.02356.13CFG、巖溶注漿、路基填筑14南村特大橋DK714+139.145DK714+139.1451910.90巖溶樁基15路基DK716+050.75DK716+050.75421.19CFG、巖溶注漿、路基填筑16黃梅塘特大橋DK716+471.97DK716+471.976053.63巖溶樁基、現(xiàn)澆梁17鳳陽隧道DK722+552(+578)DK722+552(+578)181.0018路基DK722+918.817DK722+918.817111.64巖溶注漿、路基填筑19田南特大橋DK723+030.452DK723+030.4521502.66巖溶樁基20田花隧道DK724+534(+554)DK724+534(+554)402.0021彎里隧道DK724+972(+987)DK724+972(+987)580.0022沔村中橋DK725+567.51DK725+567.51111.75現(xiàn)澆梁23箬村隧道DK725+699(+719)DK725+699(+719)896.0024偌坑特大橋DK726+610.15DK726+610.151322.27巖溶樁基25路基DK727+932.42DK727+932.42162.10CFG、巖溶注漿、路基填筑。26跨上瑞高速特大橋DK728+094.52DK728+094.523620.66巖溶樁基、60+100+60連續(xù)梁。27路基DK731+715.18DK731+715.18645.37CFG、巖溶注漿、路基填筑28彬江袁河特大橋DK732+360.545DK732+360.5453014.08巖溶樁基、48+80+80+48連續(xù)梁。29路基DK735+374.62DK735+374.62400.19巖溶注漿、路基填筑。30丁田特大橋DK735+774.81DK735+774.811355.0332+48+32連續(xù)梁31路基DK737+129.835DK737+129.83569.16CFG樁、巖溶注漿、路基填筑32趙家里特大橋DK737+198.998DK737+198.9982629.3648+80+48連續(xù)梁、門式墩33路基DK739+828.35DK739+828.3541.65CFG、巖溶注漿、路基填筑。34路基DK740+030DK740+030194.02管樁、巖溶注漿、路基填筑。35路基DK740+433.80DK740+433.80346.12管樁、巖溶注漿、路基填筑。36路基DK741+808.600DK741+808.600101.40管樁、路基填筑37下浦隧道DK741+910(+955)DK741+910(+955)380.0038望城特大橋DK742+296.62DK742+296.62864.51巖溶樁基39路基DK743+491.53DK743+491.5382.30管樁、路基填筑40江古特大橋DK743+573.83DK743+573.832057.43巖溶樁基、40+56+40連續(xù)梁41路基DK745+631.265DK745+631.26568.74CFG、路基填筑42宜春東站DK745+700DK745+7002000.00CFG、樁板梁、巖溶注漿、路基填筑。43路基DK747+500DK747+500319.52管樁、巖溶注漿、路基填筑。44宜春特大橋DK747+819.52DK747+819.525962.64巖溶樁基、48.75+80+48.75轉(zhuǎn)體連續(xù)梁、32.65+48+32.65、40.75+64+40.75、32.65+48+32.65、40.75+56+40.75連續(xù)梁45路基DK753+782.16DK753+782.1679.35CFG、巖溶注漿、路基填筑46易家坊特大橋DK753+861.51DK753+861.511592.30巖溶樁基47宣峰嶺隧道DK755+453.81(+468.81)DK755+453.81(+468.81)2191.1948路基136.56CFG、巖溶注漿、路基填筑49上官塘1#大橋DK757+781.56DK757+781.56414.67巖溶樁基50石源坪隧道DK758+220(+253)DK758+220(+253)146.0051箱梁架設(shè)52軌道板預(yù)制53無砟軌道54四電（二）HKJX-8標主要質(zhì)量風險工點序號名稱里程長度m主要風險部位1上官塘2#大橋DK758+383.27DK758+740.56357.29巖溶樁2路基DK758+740.56D1K758+66339.17板梁、路基填筑3龍井里特大橋DK758+801.255DK759+649.385848.13巖溶樁基4路基DK759+649.39DK759+693.0543.66樁板梁、巖溶注漿、路基填筑。5龍井里大橋DK759+693.24DK760+197.61504.37巖溶樁基6路基DK760+197.62DK760+543.04345.42樁板梁、巖溶注漿、路基填筑。7易家特大橋DK760+543.040DK762+650.482107.44巖溶樁基8路基DK762+650.48DK762+955.97305.49CFG、巖溶注漿、路基填筑。9龍石門大橋DK762+955.97DK763+247.84291.87巖溶樁基10路基DK763+255.84DK763+373.25117.41CFG、巖溶注漿、路基填筑。11路基DK763+746.54DK764+013.27248.73CFG、巖溶注漿、路基填筑12潘家特大橋DK764+013.27DK765+547.731534.46巖溶樁基13路基DK765+547.73DK765+641.1693.43CFG、巖溶注漿、路基填筑。14路基DK766+865.23DK768+605.661740.43CFG、板梁結(jié)構(gòu)、巖溶注漿、路基填筑15臺上特大橋DK768+605.660DK771+432.112826.45巖溶樁基16路基DK771+432.11DK771+681.87249.76管樁、巖溶注漿、路基填筑17后樂平特大橋DK771+681.87DK775+849.454167.38巖溶樁基18路基DK775+849.25DK777+859.1352009.69CFG、旋噴樁、巖溶注漿、樁板梁、路基填筑19宣風袁河特大橋DK777+859.135DK783+385.025525.89巖溶樁基、48+80+48、61.4+100+100+61.4、40+56+40、32+48+32連續(xù)梁20路基DK783+385.02DK783+579.34194.31巖溶注漿、路基填筑。21章家陂特大橋DK783+579.34DK784+813.7001234.3639孔。22路基DK784+813.7DK785+156.29342.59CFG、路基填筑。23路基DK785+292.80DK785+593.105300.31CFG、路基填筑24路基DK786+130.015DK786+720.285590.27CFG、巖溶注漿、路基填筑。25路基DK787+265.995DK787+738.01472.02CFG、路基填筑。26路基DK787+841.68DK787+930.2988.61CFG、路基填筑；27路基DK789+024.17DK789+330.51306.34CFG樁、路基填筑；28路基DK789+409.48DK789+688.27278.79CFG、路基填筑。29路基DK790+159.64D1K788+985.832174.557CFG、巖溶注漿、路基填筑30西坑特大橋D1K788+985.81D1K789+686.100700.29巖溶樁基31路基D1K789+686.105D1K789+754.6268.52CFG、路基填筑。32西坑大橋D1K789+754.62D1K790+134.76380.1340+56+40連續(xù)梁33路基D1K790+134.792D1K790+213.20878.42CFG、路基填筑。34路基DK790+766.68DK791+371.27604.59CFG、路基填筑35路基DK791+761.28DK791+830.0268.74路基填筑36路基DK792+007.13DK792+080.2773.14CFG、路基填筑37路基DK792+159.28DK792+305.27137.99(145.99)路基填筑38路基DK792+368.28DK792+755.27386.99路基填筑39路基DK794+175.60DK794+355.27177.24CFG、路基填筑。40路基DK795+080.418DK795+280199.42CFG、路基填筑。41大屋場隧道DK795+280(+320)DK798+552(+523)3272.0042路基DK798+552DK798+593.2741.27巖溶注漿、路基填筑。43路基DK798+803.15DK798+887.2784.12CFG、路基填筑。44路基DK799+031.67DK799+164.27132.60CFG、巖溶注漿、路基填筑；45路基DK799+275.95DK799+336.5260.57CFG、路基填筑；46路基DK799+661.055DK799+830.27169.22CFG、路基填筑。47路基DK799+925.98DK800+108.27182.29CFG、路基填筑48路基DK800+383.45DK800+527.000143.55路基填筑49路基DK800+736.780DK800+900.285163.51CFG、路基填筑50萍鄉(xiāng)特大橋DK800+900.285DK805+450.9404550.6748+80+48、40+56+40、6*32連續(xù)梁。51萍鄉(xiāng)北站DK805+448.84DK806+974.631525.79CFG、板梁、路基填筑52老319國道立交特大橋DK806+974.330DK807+339.84365.516*32連續(xù)梁。53路基DK807+339.84DK807+759.96419.76CFG、路基填筑54萍栗高速立交特大橋DK807+759.96DK809+440.581680.6232+48+32連續(xù)梁55路基DK809+440.58DK809+49554.42CFG、巖溶注漿、路基填筑。56王家山隧道DK809+495（+530）DK810+620（+596）1125.0057路基DK810+620DK810+770150.00CFG、巖溶注漿、路基填筑。58黃家沖隧道DK810+770DK811+370600.0059桃李沖大橋DK811+385.270DK811+816.050430.78現(xiàn)澆梁60沙嶺隧道DK811+840(+873)DK812+111.57(+094)271.5761楊公壩特大橋DK812+111.555DK812+927.305815.75現(xiàn)澆梁62顯華隧道DK812+945(+975)DK814+128(+113)1183.0063大原沖中橋DK814+130.52DK814+209.49078.97現(xiàn)澆梁64路基DK814+345DK814+391.07046.07樁板梁、路基填筑65路基DK814+814.480DK814+902.5788.09巖溶注漿、路基填筑。66倪家坊特大橋DK814+902.57DK815+622.38719.8140+4*64+40連續(xù)梁67路基DK815+622.38DK815+714.01591.64巖溶注漿、路基填筑。68路基DK815+809.755DK815+833.56523.81巖溶注漿、路基填筑69倪家隧道DK815+957.042(+981)DK816+358.27(+343.27)401.2370橫江特大橋DK816+358.245DK817+802.661444.4240+72+40連續(xù)梁、現(xiàn)澆簡支梁。71路基DK817+802.66DK817+837.69535.04樁板梁、路基填筑72荷堯隧道DK819+042(+061)DK819+575(+541)533.0073路基DK819+692.168DK819+869.52177.35CFG、巖溶注漿、路基填筑。74路基DK819+948.49DK820+047.02098.53樁板梁、路基填筑。75荷堯特大橋DK820+047.020DK821+810.0301763.0140+56+40連續(xù)梁。76路基DK821+810.030DK821+877.2767.24巖溶注漿、路基填筑。77路基DK822+013.73DK822+082.39568.67CFG、巖溶注漿、路基填筑。78路基DK822+325.78DK822+522.12196.34CFG、巖溶注漿、路基填筑。79湘東萍水特大橋DK822+522.12DK824+301.491779.37巖溶樁、40+72+40、32+48+32連續(xù)梁80路基DK824+301.49DK824+430.54129.05樁板梁、巖溶注漿、路基填筑。51箱梁架設(shè)52軌道板預(yù)制53無砟軌道54四電質(zhì)量風險源清單、風險評價（一）路基工程編號風險事件因素可能性危害性風險程度LJ0平面位置、高程控制出現(xiàn)偏差，出現(xiàn)工程位置、標高錯誤人的因素、設(shè)備極小災(zāi)難性的高度LJ1CFG樁-1樁長不滿足設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重的高度-2與設(shè)計地質(zhì)條件不符人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重的高度-3樁徑不滿足設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然次要的中度-5樁數(shù)量、間距、布置不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少嚴重的中度-6樁身混合料強度不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少嚴重的中度-7斷樁人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的中度-8樁帽下無樁、或未與樁身可靠連接人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重高度LJ2管樁-1預(yù)制樁質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重中度-2樁長不滿足設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重的高度-3與設(shè)計地質(zhì)條件不符人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重的高度-4樁數(shù)量、間距、布置不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少嚴重的中度-5斷樁人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的中度-6樁接長質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重的高度-7樁帽下無樁、或未與樁身可靠連接人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重高度LJ-3路基巖溶注漿-1處理效果不滿足要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)偶然危險的高度LJ-4樁板梁-1與設(shè)計地質(zhì)條件不符人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重的高度-2樁基鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重的高度-3樁長、樁徑不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重的高度-4樁承載力不滿足設(shè)計要求人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-5樁體強度、耐久性不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-6樁身質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-7樁頭鋼筋爛根、缺失、伸入梁體長度不滿足設(shè)計要求人的因素、組織與協(xié)調(diào)經(jīng)常嚴重高度-8梁板鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重的高度-9梁板開裂人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重的高度-10梁體強度、耐久性不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度LJ-4路基AB組填料填筑-1基底處理不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-2路基中線、標高、填筑寬度不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-3填料質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重高度-4填料窩集人的因素、設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)偶然次要中度-5壓實質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-6土工格柵未鋪設(shè)人的因素、組織與協(xié)調(diào)極少次要的低度LJ-5過渡段摻灰級配碎石填筑-1基底處理不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-2過渡段形式、幾何尺寸不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)極少危險的中度-3路基中線、標高、填筑寬度不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-4填料質(zhì)量不合格、未摻灰、摻灰量不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重高度-5填料窩集人的因素、設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)偶然次要中度-6壓實質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度LJ-6基床表層級配碎石-1中線、標高、填筑寬度不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-2填料質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重高度-3過渡段表層未摻灰、摻灰量不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然嚴重高度-4填料窩集人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然次要中度-5壓實質(zhì)量不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度LJ-6四電接口-1過軌管漏埋、施工質(zhì)量不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-2接觸網(wǎng)立柱基礎(chǔ)預(yù)埋螺栓誤差超標、接地電阻超標人的因素、設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-3CPⅢ樁點漏設(shè)人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重中度-4CPⅢ與接觸網(wǎng)墜砣位置沖突人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然危險的高度-5貫通地線漏埋、質(zhì)量不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度-6分支引線漏埋、質(zhì)量不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度LJ-7抗滑樁-1與設(shè)計地質(zhì)不符人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少災(zāi)難性的高度-2鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度-3樁長、樁徑不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度-4樁身砼強度不合格、樁身質(zhì)量不合格、摻片石人的因素、組織與協(xié)調(diào)、設(shè)備與材料很少災(zāi)難性的高度LJ-8擋墻-1與設(shè)計地質(zhì)不符人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少災(zāi)難性的高度-2擋墻施作不及時、墻背回填不及時人的因素、組織與協(xié)調(diào)經(jīng)常嚴重的高度-3幾何尺寸不符合設(shè)計要求人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的中度-4反濾層漏設(shè)、設(shè)置不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)經(jīng)常災(zāi)難性的高度-5泄水孔設(shè)置不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然危險的高度-7反濾層底部、頂部未封閉人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重的高度LJ-8路基護坡-1與設(shè)計地質(zhì)不符人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少災(zāi)難性的高度-2施作不及時人的因素、組織與協(xié)調(diào)經(jīng)常嚴重的高度-3骨架幾何尺寸不符合設(shè)計要求人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的中度-4錨桿抗拔力不滿足設(shè)計要求人的因素、材料與設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度（二）隧道工程序號風險事件因素可能性危害性風險程度SD-1隧道平面位置、高程控制出現(xiàn)偏差，出現(xiàn)中線位置、曲線線型、仰拱及拱頂高程、洞門位置等方面的錯誤。人的因素、材料與設(shè)備極小災(zāi)難性的高度-2開挖超欠挖現(xiàn)象人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能危險的極高-3拱架安裝位置偏差、拱腳下沉、掉拱技術(shù)因素、人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然的嚴重的高度-4系統(tǒng)錨桿數(shù)量、長度不足，錨墊板缺失，錨桿打設(shè)方向錯誤，未按要求進行注漿。組織與協(xié)調(diào)、人的因素、技術(shù)因素、材料與設(shè)備、自然與環(huán)境很可能次要的高度-5鋼筋網(wǎng)網(wǎng)格尺寸加大、鋼筋以小代大、鋼筋網(wǎng)搭接少組織與協(xié)調(diào)、人的因素經(jīng)常次要的高度-6噴射混凝土工藝不符合設(shè)計要求、表面不平順、噴射不密實、背后空洞。組織與協(xié)調(diào)、人的因素、材料與設(shè)備經(jīng)常危險的極高-7初支沉降變形過大。自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素偶然的危險的高度-8仰拱和仰拱填充一次施作、仰拱開挖深度不足、仰拱填充混凝土加填片石組織與協(xié)調(diào)、人的因素偶然的災(zāi)難性的極高-9襯砌厚度不足、錯臺嚴重、鋼筋加工及安裝偏差加大、拱頂空洞技術(shù)因素、人的因素、材料與設(shè)備偶然的嚴重的高度-10止水帶安裝偏差過大，止水帶搭接長度不足、連接方式錯誤，排水盲管間距超標、排水不暢，防水板破損等原因造成洞內(nèi)滴滲水人因素、技術(shù)因素、材料與設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)很可能嚴重的極高-11綜合接地不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然危險的高度-12電化接地不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然危險的高度-13過軌管漏埋、質(zhì)量不合格人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然危險的高度（三）橋梁序號風險事件因素可能性危害性風險程度CL0平面位置、高程控制出現(xiàn)偏差人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極小災(zāi)難性的高度CL1基礎(chǔ)-1地質(zhì)情況與設(shè)計不符人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少災(zāi)難性的高度-2樁基鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度-3樁長、樁徑不符合設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-4樁承載力不滿足設(shè)計要求人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-5樁體強度、耐久性不符合設(shè)計要求人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-6樁身質(zhì)量不合格人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-7樁頭鋼筋爛根、缺失、伸入梁體長度不滿足設(shè)計要求人的因素、組織與協(xié)調(diào)經(jīng)常嚴重高度-8承臺、基礎(chǔ)鋼筋、墩身預(yù)埋鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度-9承臺、基礎(chǔ)綜合接地漏設(shè)、質(zhì)量不達標人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的高度CL2墩臺身-1高墩鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量不符合設(shè)計要求、接頭質(zhì)量不合格人的因素、材料與設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度-2高墩鋼筋保護層厚度不足人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重的高度-3砼強度、耐久性不符合設(shè)計要求人的因素、材料與設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-4施工縫處理不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)經(jīng)常嚴重的高度-5綜合接地漏設(shè)、質(zhì)量不達標人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度CL3現(xiàn)澆簡支梁、連續(xù)梁-1支架、模板強度不足、變形超標，拆模時混凝土強度不足人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-2支座類型錯誤，安裝質(zhì)量不達標人的因素、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-3鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少災(zāi)難性的高度-4齒槽、擋塊預(yù)埋鋼筋漏設(shè)、質(zhì)量不達標人的因素、組織與協(xié)調(diào)偶然危險的高度-5綜合接地漏設(shè)、質(zhì)量不達標人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-6接觸立樁基礎(chǔ)漏設(shè)、誤差超標人的因素、組織與協(xié)調(diào)極少危險的中度-7預(yù)應(yīng)力管道定位精度超標人的因素、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)偶然嚴重的高度混凝土灌注質(zhì)量差人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-8梁面平整度不合格、齒槽、擋塊等漏設(shè)人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-9預(yù)應(yīng)力張拉質(zhì)量不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)極少災(zāi)難性的高度-10壓漿工藝不合格，壓漿質(zhì)量差人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-11封錨砼施工質(zhì)量差人的因素、材料與設(shè)備、組織協(xié)調(diào)很少嚴重的中度-12梁端防水層質(zhì)量差人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很少嚴重的中度CL4箱梁架設(shè)-1支座類型錯誤、安裝質(zhì)量不達標人的因素極少災(zāi)難性的高度-2梁端死縫人的因素、設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-3梁面標高誤差超標、梁端高差超標人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的中度（四）無砟軌道、鋪軌序號風險事件因素可能性危害性風險程度GD-1梁面打磨不平整人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-2拋丸深度過淺或過深人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-3防水層失效人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-4土工膜的搭接不符合要求人的因素、材料、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-5底座板、支承層混凝土開裂人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的中度-6座板未按照溫度要求計算張拉量即進行張拉人的因素、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-7軌道板混凝土開裂人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素、組織與協(xié)調(diào)很少嚴重的中度-8CA砂漿性能不良、厚度不足人的因素、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-9軌道板絕緣性能不良人的因素、材料與設(shè)備很少危險的高度-10軌道板精調(diào)不達標人的因素、設(shè)備、組織與協(xié)調(diào)很少危險的高度-11現(xiàn)場焊軌質(zhì)量不達標人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-12無縫線路瑣定不達標人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-13道岔施作質(zhì)量不達標人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-14軌道精調(diào)不達標人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素、組織與高極少災(zāi)難性的高度（四）四電工程序號風險事件因素可能性危害性風險程度XH信號工程XH-1軌道電路分路不良人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-2聯(lián)鎖失效，表示關(guān)系不正確人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-3聯(lián)鎖試驗不徹底人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-4電氣特性、機械性能不達標人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-5設(shè)備侵限人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-6列控、LKJ數(shù)據(jù)錯誤人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度TX通信工程-1清頻不徹底人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-2傳輸特性超標人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-3網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化不合理，存在盲區(qū)人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度JZW接觸網(wǎng)-1接觸線出現(xiàn)硬彎、扭面人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-2中心錨結(jié)繩張力不夠人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-3整體吊弦載流環(huán)低于接觸線人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度-4工支定位管與非支接觸線距離不足人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素極少災(zāi)難性的高度（四）房建工程序號風險事件因素可能性危害性風險程度ZT站臺-1侵限人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少災(zāi)難性的高度-2伸縮縫設(shè)置不合理人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然次要的中度ZF站房-1玻璃幕墻滲、漏水人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少嚴重的中度-2候車區(qū)域吊頂脫落人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少嚴重的中度-3焊縫表面有裂紋、焊瘤人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度YP雨棚-1封檐板脫落人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-2屋面板及吊頂脫落人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素很少危險的高度-3鋼骨架銹蝕人的因素、設(shè)備、技術(shù)因素偶然危險的高度主要質(zhì)量風險應(yīng)對計劃（一）路基工程編號風險事件風險程度主要預(yù)防控制措施責任人責任部門LJ0平面位置、高程控制出現(xiàn)偏差，出現(xiàn)工程位置、標高錯誤高度審核施工單位測量資料，平行、見證測量分管領(lǐng)導(dǎo)測量組LJ1CFG樁-1樁長不滿足設(shè)計要求高度按20%平檢分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2與設(shè)計地質(zhì)條件不符高度見證試樁，20%平檢分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3樁徑不滿足設(shè)計要求中度復(fù)查設(shè)備、見證試樁、抽檢樁頭直徑分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5樁數(shù)量、間距、布置不符合設(shè)計要求中度樁帽施作前全面檢查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6樁身混合料強度不符合設(shè)計要求中度10%平檢分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室-7斷樁中度無損檢測分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-8樁帽下無樁、或未與樁身可靠連接高度全部驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部LJ2管樁-1預(yù)制樁質(zhì)量不合格中度進行檢驗分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-2樁長不滿足設(shè)計要求高度20%平檢分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3與設(shè)計地質(zhì)條件不符高度見證試樁，20%平檢分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-4樁數(shù)量、間距、布置不符合設(shè)計要求中度樁帽施作前全面檢查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5斷樁中度無損檢測分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6樁接長質(zhì)量不合格高度10%平檢分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-7樁帽下無樁、或未與樁身可靠連接高度樁帽施作前全面檢查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部LJ-3路基巖溶注漿-1處理效果不滿足要求高度巡檢，旁站，第三方檢測分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室LJ-4樁板梁-1與設(shè)計地質(zhì)條件不符高度見證地質(zhì)核查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2樁基鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-3樁長、樁徑不符合設(shè)計要求高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-4樁承載力不滿足設(shè)計要求高度試樁、沉碴控制、地質(zhì)核對分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5樁體強度、耐久性不符合設(shè)計要求高度審查配合比，原材料進行驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-6樁身質(zhì)量不合格高度無損檢測分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-7樁頭鋼筋爛根、缺失、伸入梁體長度不滿足設(shè)計要求高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-8梁板鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-9梁板開裂高度砼入模溫度控制，砼養(yǎng)護分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-10梁體強度、耐久性不符合設(shè)計要求高度審查配合比，見證試驗分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室LJ-4路基AB組填料填筑-1基底處理不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2路基中線、標高、填筑寬度不合格高度審核施工單位測量資料，平行、見證測量分管領(lǐng)導(dǎo)測量組-3填料質(zhì)量不合格高度填料生產(chǎn)質(zhì)量控制分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室-4填料窩集中度巡查、工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5壓實質(zhì)量不合格高度平檢、見證檢測分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6土工格柵未鋪設(shè)低度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部LJ-5過渡段摻灰級配碎石填筑-1基底處理不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2過渡段形式、幾何尺寸不符合設(shè)計要求中度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3路基中線、標高、填筑寬度不合格高度審核施工單位測量資料，平行、見證測量分管領(lǐng)導(dǎo)測量組-4填料質(zhì)量不合格、未摻灰、摻灰量不符合設(shè)計要求高度填料生產(chǎn)質(zhì)量控制分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室-5填料窩集中度巡查、工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6壓實質(zhì)量不合格高度平檢、見證檢測分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室LJ-6基床表層級配碎石-1中線、標高、填筑寬度不合格高度審核施工單位測量資料，平行、見證測量分管領(lǐng)導(dǎo)測量組-2填料質(zhì)量不合格高度填料生產(chǎn)質(zhì)量控制分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室-3過渡段表層未摻灰、摻灰量不符合設(shè)計要求高度平檢、見證檢測分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室-4填料窩集中度巡檢、工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5壓實質(zhì)量不合格高度平檢、見證檢測分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室LJ-6四電接口-1過軌管漏埋、施工質(zhì)量不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2接觸網(wǎng)立柱基礎(chǔ)預(yù)埋螺栓誤差超標、接地電阻超標高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3CPⅢ樁點漏設(shè)中度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)測量組-4CPⅢ與接觸網(wǎng)墜砣位置沖突高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5貫通地線漏埋、質(zhì)量不合格高度工序質(zhì)量驗收、材料進場控制分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6分支引線漏埋、質(zhì)量不合格高度工序質(zhì)量驗收、材料進場控制分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部LJ-7抗滑樁-1與設(shè)計地質(zhì)不符高度見證地質(zhì)核查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-3樁長、樁徑不符合設(shè)計要求高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-4樁身砼強度不合格、樁身質(zhì)量不合格、摻片石高度旁站、見證試驗分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室LJ-8擋墻-1與設(shè)計地質(zhì)不符高度見證地質(zhì)核查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2擋墻施作不及時、墻背回填不及時高度巡查，監(jiān)理指令分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3幾何尺寸不符合設(shè)計要求中度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-4反濾層漏設(shè)、設(shè)置不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5泄水孔設(shè)置不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-7反濾層底部、頂部未封閉高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部LJ-8路基護坡-1與設(shè)計地質(zhì)不符高度見證地質(zhì)核查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2施作不及時高度巡查、監(jiān)理指令分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3骨架幾何尺寸不符合設(shè)計要求中度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-4錨桿抗拔力不滿足設(shè)計要求高度見證、平檢分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室（二）隧道工程序號風險事件風險程度主要預(yù)防控制措施責任人責任部門SD-1隧道平面位置、高程控制出現(xiàn)偏差，出現(xiàn)中線位置、曲線線型、仰拱及拱頂高程、洞門位置等方面的錯誤。高度審核施工單位測量資料，平行、見證測量分管領(lǐng)導(dǎo)測量組-2開挖超欠挖現(xiàn)象極高平證、平行測量分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3拱架安裝位置偏差、拱腳下沉、掉拱高度工序驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-4系統(tǒng)錨桿數(shù)量、長度不足，錨墊板缺失，錨桿打設(shè)方向錯誤，未按要求進行注漿。高度工序驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5鋼筋網(wǎng)網(wǎng)格尺寸加大、鋼筋以小代大、鋼筋網(wǎng)搭接少高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6噴射混凝土工藝不符合設(shè)計要求、表面不平順、噴射不密實、背后空洞。極高工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-7初支沉降變形過大。高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-8仰拱和仰拱填充一次施作、仰拱開挖深度不足、仰拱填充混凝土加填片石極高工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-9襯砌厚度不足、錯臺嚴重、鋼筋加工及安裝偏差加大、拱頂空洞高度見證、平行測量、工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-10止水帶安裝偏差過大，止水帶搭接長度不足、連接方式錯誤，排水盲管間距超標、排水不暢，防水板破損等原因造成洞內(nèi)滴滲水極高工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-11綜合接地不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-12電化接地不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-13過軌管漏埋、質(zhì)量不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部（三）橋梁序號風險事件風險程度主要預(yù)防控制措施責任人責任部門CL0平面位置、高程控制出現(xiàn)偏差高度審核施工單位測量資料，平行、見證測量分管領(lǐng)導(dǎo)測量組CL1基礎(chǔ)-1地質(zhì)情況與設(shè)計不符高度見證地質(zhì)核查分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-2樁基鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-3樁長、樁徑不符合設(shè)計要求高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-4樁承載力不滿足設(shè)計要求高度地質(zhì)核查、沉碴控制，承載力試驗分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-5樁體強度、耐久性不符合設(shè)計要求高度審批配合比，原材料質(zhì)量控制分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6樁身質(zhì)量不合格高度無損檢測分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室-7樁頭鋼筋爛根、缺失、伸入梁體長度不滿足設(shè)計要求高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-8承臺、基礎(chǔ)鋼筋、墩身預(yù)埋鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格高度工序質(zhì)量驗收，見證試驗分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-9承臺、基礎(chǔ)綜合接地漏設(shè)、質(zhì)量不達標高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部CL2墩臺身-1高墩鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量不符合設(shè)計要求、接頭質(zhì)量不合格高度工序質(zhì)量驗收，見證試驗分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-2高墩鋼筋保護層厚度不足高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3砼強度、耐久性不符合設(shè)計要求高度審核配合比，見證試驗，原材料質(zhì)量控制分管領(lǐng)導(dǎo)試驗室-4施工縫處理不合格高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5綜合接地漏設(shè)、質(zhì)量不達標高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部CL3現(xiàn)澆簡支梁、連續(xù)梁-1支架、模板強度不足、變形超標，拆模時混凝土強度不足高度審查專項方案，現(xiàn)場安全控制分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、安全環(huán)保部、試驗室-2支座類型錯誤，安裝質(zhì)量不達標高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-3鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、長度不符合設(shè)計要求，鋼筋連接質(zhì)量不合格、保護層厚度不合格高度工序質(zhì)量驗收，見證試驗分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-4齒槽、擋塊預(yù)埋鋼筋漏設(shè)、質(zhì)量不達標高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-5綜合接地漏設(shè)、質(zhì)量不達標高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-6接觸立樁基礎(chǔ)漏設(shè)、誤差超標中度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-7預(yù)應(yīng)力管道定位精度超標高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部混凝土灌注質(zhì)量差高度旁站分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-8梁面平整度不合格、齒槽、擋塊等漏設(shè)高度工序質(zhì)量驗收分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-9預(yù)應(yīng)力張拉質(zhì)量不合格高度旁站分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部-10壓漿工藝不合格，壓漿質(zhì)量差高度旁站分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部、試驗室-11封錨砼施工質(zhì)量差中度工序質(zhì)量