一、檢查背景與目的為深入貫徹《中華人民共和國保守國家秘密法》及上級保密工作要求，進一步規(guī)范單位保密管理、堵塞安全漏洞，我單位于[具體時段]組織開展了全覆蓋、全流程的保密安全工作檢查。本次檢查以“查隱患、促整改、強管理”為核心目標，圍繞組織領導、制度建設、人員管理、載體管控、技術防范等維度，通過查閱資料、實地檢查、人員訪談等方式，對各部門保密工作開展全面排查，為后續(xù)整改提升提供精準依據。二、檢查情況綜述（一）組織領導與責任體系單位已成立保密工作領導小組，由主要負責人任組長、分管領導任副組長，成員覆蓋各部門負責人，形成“一級抓一級、層層抓落實”的責任體系。領導小組每季度召開專題會議研究保密工作，修訂《保密工作責任制》，明確三級責任清單。但檢查發(fā)現，部分基層崗位保密職責表述仍存在“邊界模糊、操作指引缺失”問題（如“綜合部文檔管理員”僅籠統(tǒng)要求“做好文件保密”，未細化歸檔、借閱、銷毀等具體流程）。（二）制度建設與執(zhí)行情況已建立《涉密文件管理》《涉密人員管理》等10余項制度，覆蓋“定密、管密、用密、銷密”全流程。但執(zhí)行層面存在“重制定、輕落實”現象：涉密文件管理：個別部門借閱臺賬存在“簽字不全、歸還日期未標注”問題，2份“秘密級”文件因臨時借閱后未及時銷賬，出現“賬實不符”隱患；移動存儲介質：3臺辦公電腦違規(guī)連接外部U盤，1臺存儲過涉密資料的電腦未啟用“密碼+加密”雙重防護，存在數據泄露風險。（三）人員管理與教育培訓全體員工已簽訂保密責任書，但教育培訓存在“針對性不足、頻次偏低”問題：新入職員工：3名近3個月入職人員未接受系統(tǒng)崗前培訓，僅通過“部門負責人口頭強調”了解要求，對“工作秘密與國家秘密邊界”認知模糊；在崗人員：2023年度僅開展1次全員培訓，未針對涉密崗位開展專項培訓，部分人員對《保密法》修訂條款（如“網絡空間保密要求”）掌握不充分。（四）載體管控與技術防范紙質載體：涉密文件存放于專用保險柜，但密碼長期未更換、鑰匙與密碼由同一人保管，存在“單人值守、密碼泄露”風險；電子載體：涉密與非涉密計算機未物理隔離，2臺涉密電腦因系統(tǒng)漏洞未修復，被檢測出“弱密碼、未開啟防火墻”等問題；網絡環(huán)境：辦公內網與互聯網邊界防護設備運行正常，但部分員工通過“個人熱點”違規(guī)接入辦公內網，存在“跨網傳輸涉密信息”隱患。三、存在問題與風險分析結合檢查結果，當前保密工作存在以下突出問題，需高度重視并立即整改：1.制度執(zhí)行“寬松軟”：部分部門對制度“選擇性執(zhí)行”（如文件借閱“先使用、后補簽”），反映出“制度敬畏感不足、管理監(jiān)督缺位”問題，易引發(fā)“涉密文件失控、敏感數據泄露”風險。2.人員意識“碎片化”：新員工“崗前培訓缺失”、老員工“知識更新滯后”，導致部分人員對“社交軟件泄密、云端存儲涉密信息”等新形勢風險認知不足，存在“無意識泄密”隱患（如在非涉密群聊討論工作秘密）。3.載體管理“有漏洞”：紙質載體“密碼+鑰匙”同管、電子載體“跨網連接”、移動介質“使用不規(guī)范”，疊加技術防護“重硬件、輕運維”（如系統(tǒng)漏洞未及時修復），形成“人防+技防”雙重短板，易造成涉密信息泄露。四、整改措施與落實計劃針對上述問題，制定“分類整改、限期銷號、責任到人”的整改方案，確保90%以上問題在[15個工作日]內整改到位，剩余復雜問題明確整改路徑：（一）強化制度執(zhí)行，筑牢管理防線修訂《涉密文件管理辦法》，增設“借閱跟蹤臺賬”，明確“審批、登記、歸還”全流程要求，每周五由保密辦聯合綜合部開展“文件清查”，對逾期未歸還文件啟動“督辦追責”；推行《移動存儲介質“一人一碼一登記”制度》，為涉密人員配發(fā)“加密U盤”，禁止私自帶入存儲介質，非涉密介質使用前需經保密辦“殺毒+登記”，違規(guī)者扣減績效分。（二）深化教育培訓，提升保密意識開展“新員工保密‘第一課’”：將保密培訓納入入職流程，編制《保密應知應會手冊》（含案例、流程圖），培訓后組織閉卷考核（80分以上合格），考核不通過者暫緩上崗；組織“在崗人員專項輪訓”：針對涉密崗位，每季度開展1次“案例復盤+法規(guī)解讀”培訓（如解析“微信泄密追責案例”），培訓后通過“線上答題+實操考核”檢驗效果，結果納入年度評優(yōu)。（三）規(guī)范載體管控，升級技術防護紙質載體：更換涉密保險柜密碼（每季度更新1次），實行“密碼+鑰匙”雙人分管（保密辦主任管密碼、綜合部主任管鑰匙），每周核對涉密文件“賬、物、柜”；電子載體：3個工作日內完成“涉密與非涉密計算機物理隔離”，為涉密電腦安裝“終端安全管理系統(tǒng)”（含密碼策略、漏洞掃描、文件加密），每月由技術部開展“漏洞修復+病毒查殺”；網絡環(huán)境：禁用“個人熱點接入辦公內網”功能，在防火墻增設“移動設備接入攔截規(guī)則”，信息中心每日監(jiān)測“跨網傳輸行為”，發(fā)現違規(guī)立即鎖定終端并通報問責。五、長效管理與未來計劃為鞏固整改成果，建立“預防-檢查-整改-提升”閉環(huán)管理機制：1.定期檢查機制：每月由保密辦牽頭開展“抽查”，每季度開展“全覆蓋檢查”，對問題頻發(fā)部門啟動“約談+回頭看”，檢查結果納入部門績效考核（占比≥10%）。2.風險預警機制：建立“保密風險臺賬”，對“人員流動、系統(tǒng)升級、項目涉密”等關鍵節(jié)點開展“風險評估”，提前制定防控預案（如新項目啟動前同步開展“保密方案評審+人員培訓”）。3.文化培育機制：通過“保密宣傳月”“案例警示墻”“線上答題競賽”等形式，營造“人人知保密、處處講保密”的文化氛圍，將保密意識轉化為員工“行為自覺”。結語：本次檢查與整改是對單位保密工作的