醫(yī)養(yǎng)結(jié)合配餐制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范制定，同時(shí)符合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，旨在規(guī)范醫(yī)養(yǎng)結(jié)合配餐業(yè)務(wù)流程，保障老年人身心健康，防范食品安全及操作風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量與管理效能。結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，針對(duì)防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化合規(guī)管理等方面提出明確要求，確保配餐服務(wù)符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足老年人多樣化、個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)需求。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋醫(yī)養(yǎng)結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的配餐采購(gòu)、制作、配送、營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、膳食管理、應(yīng)急處置等全流程管理，以及相關(guān)責(zé)任主體的事前預(yù)防、事中控制與事后監(jiān)督。具體適用范圍包括但不限于老年人營(yíng)養(yǎng)配餐中心、合作養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)附屬配餐部門(mén)等業(yè)務(wù)單元。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指針對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合配餐業(yè)務(wù)，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、持續(xù)改進(jìn)等手段，實(shí)現(xiàn)食品安全、營(yíng)養(yǎng)健康、服務(wù)規(guī)范的全鏈條管理活動(dòng)。其外延包括供應(yīng)商管理、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、人員資質(zhì)、質(zhì)量追溯、投訴處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在配餐服務(wù)過(guò)程中可能引發(fā)食品安全事故、營(yíng)養(yǎng)不足、服務(wù)糾紛、操作失誤等不良事件或損失的不確定性因素，包括但不限于原材料污染、儲(chǔ)存不當(dāng)、制作不規(guī)范、人員健康問(wèn)題、設(shè)備故障等。（三）XX合規(guī)：指配餐服務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)定及服務(wù)協(xié)議要求，確保業(yè)務(wù)行為合法合規(guī)，無(wú)違規(guī)操作或利益輸送行為。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保配餐各環(huán)節(jié)均納入制度管理范圍，不留監(jiān)管空白；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的職責(zé)分工，落實(shí)責(zé)任主體；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)防控，優(yōu)先化解重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化管理機(jī)制，提升服務(wù)品質(zhì)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位醫(yī)養(yǎng)結(jié)合配餐管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核與制度執(zhí)行，確保專(zhuān)項(xiàng)管理工作有效落地。第六條設(shè)立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合配餐專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門(mén)代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全單位配餐管理工作，制定年度管理計(jì)劃；（二）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件、合規(guī)問(wèn)題進(jìn)行決策審批；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室（由牽頭部門(mén)承擔(dān)），負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，開(kāi)展培訓(xùn)宣貫；（二）定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，發(fā)布預(yù)警信息；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)管理要求，協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作。第八條明確三類(lèi)主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，監(jiān)督考核業(yè)務(wù)部門(mén)合規(guī)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)管理進(jìn)展；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：包括質(zhì)量管理部、采購(gòu)部等，負(fù)責(zé)審核配餐業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性，優(yōu)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室部署要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，收集并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，實(shí)施具體操作規(guī)范。第九條基層執(zhí)行崗（如配餐員、營(yíng)養(yǎng)師、配送員等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，熟知操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患或違規(guī)行為及時(shí)上報(bào)，不得瞞報(bào)或遲報(bào)；（三）嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生消毒、食品留樣、應(yīng)急處理等制度要求。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)施嚴(yán)格的盡職調(diào)查，包括資質(zhì)審核、現(xiàn)場(chǎng)考察、索證索票、定期復(fù)評(píng)等；嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)或存在不良記錄的供應(yīng)商采購(gòu)原材料。第十一條原材料采購(gòu)：嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)流程，明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格協(xié)議、交貨要求；禁止采購(gòu)過(guò)期、變質(zhì)或來(lái)源不明的食品原料，建立采購(gòu)臺(tái)賬并實(shí)施可追溯管理。第十二條生產(chǎn)加工：規(guī)范食品處理區(qū)衛(wèi)生條件，嚴(yán)格執(zhí)行清洗、切配、烹飪、冷卻等流程，防止交叉污染；實(shí)施從業(yè)人員健康管理，定期體檢，患有《食品安全法》規(guī)定疾病者不得上崗。第十三條營(yíng)養(yǎng)評(píng)估與膳食管理：由專(zhuān)業(yè)營(yíng)養(yǎng)師制定個(gè)性化膳食方案，定期開(kāi)展?fàn)I養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)，動(dòng)態(tài)調(diào)整配餐方案；特殊病患（如糖尿病、高血壓）需提供針對(duì)性配餐服務(wù)。第十四條食品留樣：每餐配餐后須按規(guī)定留樣，冷藏保存48小時(shí)以上，并記錄品名、日期、留樣人等信息，以便發(fā)生問(wèn)題時(shí)追溯責(zé)任。第十五條配送管理：使用專(zhuān)用冷藏車(chē)輛配送，控制運(yùn)輸溫度，確保食品新鮮度；配送途中嚴(yán)防污染，到達(dá)后及時(shí)交接并記錄送達(dá)情況。第十六條異常處置：建立投訴處理機(jī)制，24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并調(diào)查核實(shí)；發(fā)生食品安全事故時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，封存現(xiàn)場(chǎng)，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組并按法規(guī)要求處置。第十七條清潔消毒：制定設(shè)備設(shè)施清潔消毒規(guī)范，包括加工工具、廚具、冷藏設(shè)備等，定期檢查記錄，確保衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新：每年至少修訂一次專(zhuān)項(xiàng)管理制度，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果及時(shí)完善條款，確保制度適用性。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分級(jí)評(píng)估（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知并督促整改；高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如冷鏈運(yùn)輸）實(shí)行月度檢查。第二十條合規(guī)審查：將專(zhuān)項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，包括采購(gòu)合同簽訂、新品引入、人員調(diào)整等，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，留存審查記錄。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭成立專(zhuān)項(xiàng)工作組，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求，事后評(píng)估處置效果。第二十二條責(zé)任追究：對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，輕者通報(bào)批評(píng)，重者扣減績(jī)效、降級(jí)或紀(jì)律處分；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理，建立違規(guī)行為臺(tái)賬。第二十三條評(píng)估改進(jìn)：每年開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理成效評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、員工訪談、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查等方式，優(yōu)化流程漏洞，形成改進(jìn)報(bào)告。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽署專(zhuān)項(xiàng)管理責(zé)任書(shū)，明確年度目標(biāo)，定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究解決重大問(wèn)題，確保管理要求落實(shí)到位。第二十五條考核激勵(lì)：將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)及個(gè)人年度考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理基金，獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人。第二十六條培訓(xùn)宣傳：分層級(jí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；通過(guò)內(nèi)部刊物、宣傳欄、應(yīng)急演練等形式強(qiáng)化意識(shí)。第二十七條信息化支撐：利用管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、配送軌跡、留樣記錄等數(shù)據(jù)自動(dòng)采集與實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理透明度與效率。第二十八條文化建設(shè)：編制專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，發(fā)布典型案例，引導(dǎo)員工樹(shù)立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”理念；定期組織簽署合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十九條報(bào)告制度：每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件匯總表，每年提交年度管理報(bào)告，內(nèi)容包括合規(guī)指標(biāo)、問(wèn)題整改、改進(jìn)建議等，確保信息閉環(huán)管理