單位食堂食品安全自查制度第一章總則第一條依據與目的為貫徹落實國家關于食品安全領域的法律法規(guī)及行業(yè)標準，響應企業(yè)內部控制及風險管理要求，防范食堂運營中的食品安全風險，保障員工飲食安全與健康，結合企業(yè)實際管理需求，特制定本制度。本制度依據《中華人民共和國食品安全法》《餐飲服務食品安全操作規(guī)范》等行業(yè)準則，并參照集團母公司相關風險管理規(guī)定，旨在通過系統(tǒng)性管理措施，規(guī)范食堂食品安全行為，構建風險防控長效機制，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及其全體員工，涵蓋食堂食品采購、加工、儲存、供應、廢棄物處理等全流程管理。適用范圍包括但不限于：食堂食材采購環(huán)節(jié)的供應商管理、庫存管理、烹飪操作、衛(wèi)生清潔、應急處置等業(yè)務場景，以及食堂服務人員的資質管理、健康監(jiān)測、操作規(guī)范等管理要求。第三條核心術語定義（一）“XX專項管理”：指針對食堂食品安全風險實施的全流程管控，包括但不限于采購管理、操作規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生、應急處置等系統(tǒng)性管理活動。（二）“XX風險”：指在食堂運營過程中可能引發(fā)食品安全事故或健康危害的潛在因素，如食材污染、交叉感染、儲存不當、設施故障等。（三）“XX合規(guī)”：指食堂運營行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部管理制度的規(guī)范性要求。第四條專項管理原則（一）全面覆蓋原則：食堂食品安全管理應覆蓋從食材采購到員工用餐的全過程，不留管理盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各級管理主體及崗位人員的食品安全職責，確保責任可追溯。（三）風險導向原則：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風險。（四）持續(xù)改進原則：通過定期評估與優(yōu)化，完善管理體系，提升食品安全管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條決策層職責公司主要負責人為公司食堂食品安全管理的第一責任人，對食堂食品安全負全面領導責任；分管領導為公司食品安全管理的直接責任人，負責統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督考核及資源保障，確保管理要求落地執(zhí)行。第六條專項管理領導小組設立“食堂食品安全管理領導小組”，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，牽頭部門負責人及專責部門代表為成員。領導小組負責統(tǒng)籌食堂食品安全管理工作的決策審批、監(jiān)督評價及重大風險處置，每月召開例會研判管理情況。第七條領導小組職能（一）統(tǒng)籌協(xié)調：協(xié)調各部門資源，推動制度執(zhí)行，解決管理中的重大問題。（二）決策審批：對食品安全管理中的重大事項進行決策，如應急預案修訂、重大風險處置方案等。（三）監(jiān)督評價：定期對食堂食品安全管理情況進行評估，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門職責牽頭部門為“后勤管理部”，負責：（一）制度建設：統(tǒng)籌制定、修訂食堂食品安全管理制度及操作規(guī)范。（二）風險識別：定期開展食堂食品安全風險排查，建立風險臺賬。（三）監(jiān)督考核：監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，組織年度考核及獎懲。（四）培訓宣貫：組織全員食品安全培訓，提升員工合規(guī)意識。第九條專責部門職責專責部門為“質量安全部”，負責：（一）合規(guī)審核：審核食堂食品安全操作是否符合法規(guī)及行業(yè)標準。（二）流程優(yōu)化：推動食堂管理流程標準化、信息化。（三）風險處置：指導并協(xié)助業(yè)務部門應對食品安全突發(fā)事件。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責各業(yè)務部門及下屬單位負責：（一）落實要求：執(zhí)行食堂食品安全管理相關制度，確保本領域合規(guī)。（二）日常防控：開展本部門食堂用餐區(qū)風險排查，及時上報隱患。（三）配合檢查：配合后勤管理部及質量安全部的監(jiān)督考核。第十一條基層執(zhí)行崗責任食堂服務人員、采購人員等基層執(zhí)行崗應：（一）履行合規(guī)承諾：簽署崗位合規(guī)承諾書，遵守操作規(guī)范。（二）風險主動上報：發(fā)現食品安全隱患或異常情況，立即向后勤管理部報告。第三章專項管理重點內容與要求第十二條供應商管理食堂食材采購應通過公開招標或競爭性談判方式選擇供應商，建立合格供應商名錄，并定期復核資質（如營業(yè)執(zhí)照、食品經營許可證、檢驗檢疫證明等）。嚴禁采購無資質或來源不明的食材。第十三條采購流程規(guī)范（一）采購需求：各部門提交采購計劃需經后勤管理部審核，明確品類、數量及標準。（二）采購審批：采購金額超過X萬元的，需經分管領導審批。（三）驗收入庫：食材到貨后需由采購人員、庫管人員共同驗收，記錄生產日期、保質期，異常情況拒收并上報。第十四條庫存管理（一）分區(qū)存放：食材應分類存放（冷藏、冷凍、常溫），避免交叉污染。（二）先進先出：嚴格執(zhí)行“先進先出”原則，定期盤點，過期食材立即銷毀并記錄。（三）溫控監(jiān)測：冷藏、冷凍設備每日檢查溫度，確保在2℃-5℃、-18℃以下。第十五條加工操作規(guī)范（一）生熟分開：使用不同砧板、刀具處理生熟食材，避免交叉污染。（二）清洗消毒：餐具、廚具需經清洗消毒后方可使用，消毒液濃度每日檢測。（三）加工過程：食品烹飪時間、溫度需符合標準，禁止加工變質食材。第十六條衛(wèi)生清潔管理（一）日常清潔：食堂地面、墻壁、廚具等每日清潔，保持干燥。（二）定期消毒：每周對操作臺、設備進行專業(yè)消毒，并記錄消毒時間。（三）蟲害防治：每月檢查防蠅、防鼠設施，發(fā)現異常及時修復。第十七條員工健康管理（一）健康證：食堂從業(yè)人員需持有效健康證上崗，每年體檢一次。（二）個人衛(wèi)生：員工需穿戴整潔工作服、口罩、手套，操作前洗手消毒。（三）病缺勤管理：員工出現發(fā)熱、腹瀉等健康問題，立即調離食品接觸崗位。第十八條廢棄物處理（一）分類投放：廚余垃圾、生活垃圾需分類存放，日產日清。（二）無害化處理：與有資質的第三方合作處理廚余垃圾，簽訂服務協(xié)議。（三）記錄存檔：廢棄物處理情況需詳細記錄并存檔X年。第十九條應急處置（一）事件上報：發(fā)生食物中毒等事件，立即隔離患者并上報后勤管理部。（二）應急措施：啟動應急預案，控制污染源，配合衛(wèi)生部門調查。（三）事后改進：事件處置完畢后，組織復盤，完善防范措施。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制食堂食品安全管理制度每年至少修訂一次，根據以下情況及時更新：（一）國家法律法規(guī)調整；（二）集團母公司政策變更；（三）管理實踐中發(fā)現漏洞；（四）重大食品安全事件后。第十三條風險識別預警機制（一）定期排查：后勤管理部每季度組織食堂食品安全風險排查，形成臺賬。（二）分級評估：對識別風險按“低、中、高”級分類，高等級風險每月上報領導小組。（三）預警發(fā)布：重大風險通過內部通知、公告欄等形式發(fā)布預警，并提出防范建議。第十四條合規(guī)審查機制（一）嵌入流程：將食品安全合規(guī)審查嵌入采購審批、驗收、加工等關鍵環(huán)節(jié)。（二）未經審查不得實施：涉及食品安全的重要決策、操作，必須經合規(guī)審查通過后方可執(zhí)行。（三）審查記錄：審查過程及結果需詳細記錄并存檔X年。第十五條風險應對機制（一）一般風險處置：由后勤管理部牽頭，業(yè)務部門配合，3日內完成整改。（二）重大風險處置：啟動應急預案，由領導小組統(tǒng)籌，各部門協(xié)同處置。（三）上報要求：重大風險事件需在2小時內向領導小組及集團母公司報告。第十六條責任追究機制（一）違規(guī)情形：對未履行食品安全職責的，視情節(jié)輕重進行處罰，包括：1.警告、通報批評；2.經濟處罰（金額與責任等級掛鉤）；3.職位調整或解除勞動合同。（二）處罰標準：根據《企業(yè)內部獎懲規(guī)定》執(zhí)行，重大事件聯(lián)動紀律處分。第十七條評估改進機制（一）定期評估：每年由質量安全部牽頭，對食堂食品安全管理體系進行有效性評估。（二）優(yōu)化流程：根據評估結果，提出改進方案，納入次年工作計劃。（三）績效考核：評估結果與部門年度考核掛鉤，作為評優(yōu)依據。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障（一）各級領導責任：公司主要負責人、分管領導、部門負責人需簽署食品安全責任書。（二）資源保障：后勤管理部、質量安全部需配備專職人員及必要預算支持。第十九條考核激勵機制（一）部門考核：食堂食品安全情況納入后勤管理部年度考核，與績效掛鉤。（二）個人激勵：對在食品安全管理中表現突出的員工，給予評優(yōu)、獎金等激勵。第二十條培訓宣傳機制（一）管理層培訓：每半年對部門負責人開展合規(guī)履職培訓，重點講解法規(guī)及制度。（二）一線員工培訓：每月對食堂服務人員進行操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗。（三）宣傳載體：通過內部公告欄、公眾號發(fā)布食品安全知識，提升全員意識。第二十一條信息化支撐（一）系統(tǒng)工具：引入食堂管理信息系統(tǒng)，實現采購、庫存、加工等環(huán)節(jié)的數字化管理。（二）實時監(jiān)控：通過視頻、溫度傳感器等技術手段，實時監(jiān)控關鍵區(qū)域。第二十二條文化建設（一）合規(guī)手冊：編制《食堂食品安全合規(guī)手冊》，明確操作標準及獎懲措施。（二）承諾書：全體員工需簽署食品安全承諾書，增強責任意識。第二十三條報告制度（一）風險事件報告：重大風險事件需在2小時內提交書面報告，內容包括：事件經過、處置措施、防范建議。（二）年度管理報告：每年12月31日前提交年度食堂食品安全管理