衛(wèi)生安全巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)相關(guān)管理準(zhǔn)則，結(jié)合[集團(tuán)母公司]關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求，以及公司為系統(tǒng)性防范衛(wèi)生安全風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范內(nèi)部管理流程的內(nèi)部需求，制定本制度。旨在通過(guò)明確管理職責(zé)、細(xì)化操作標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)建運(yùn)行機(jī)制，全面降低衛(wèi)生安全領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障員工健康安全、維護(hù)公司運(yùn)營(yíng)秩序、促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公環(huán)境、后勤保障等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景及關(guān)聯(lián)第三方合作活動(dòng)。各部門(mén)及下屬單位應(yīng)根據(jù)本制度制定本層級(jí)實(shí)施細(xì)則，確保管理要求穿透落實(shí)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“衛(wèi)生安全專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司圍繞職業(yè)健康、食品安全、環(huán)境安全等關(guān)鍵領(lǐng)域，通過(guò)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過(guò)程監(jiān)控、應(yīng)急處置等手段實(shí)施系統(tǒng)性管理的活動(dòng)。（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在衛(wèi)生安全領(lǐng)域可能造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的潛在威脅，包括但不限于操作不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈污染風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“合規(guī)管理”指公司所有業(yè)務(wù)活動(dòng)及人員行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部管理要求，并建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的過(guò)程。第四條衛(wèi)生安全專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及人員，無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)管理主體的職責(zé)邊界，確保人人有責(zé)、人人擔(dān)責(zé)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略和資源投入。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估和優(yōu)化，不斷完善管理體系效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司衛(wèi)生安全專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理直接負(fù)責(zé)，組織實(shí)施制度落實(shí)、監(jiān)督考核及問(wèn)題整改。第六條設(shè)立衛(wèi)生安全專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門(mén)代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司衛(wèi)生安全管理工作，制定年度管理計(jì)劃。（二）審議重大風(fēng)險(xiǎn)決策及專(zhuān)項(xiàng)管理制度修訂。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)管理成效，定期向決策層報(bào)告。第七條設(shè)立衛(wèi)生安全專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室（由[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]承擔(dān)），作為領(lǐng)導(dǎo)小組日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)：（一）組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估及預(yù)警發(fā)布。（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)管理事項(xiàng)，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。（三）建立管理臺(tái)賬，歸檔相關(guān)記錄及報(bào)告。第八條明確三類(lèi)主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)職責(zé)：1.每年?duì)款^修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，審核業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施細(xì)則。2.每季度組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)。3.每半年開(kāi)展管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：1.審核業(yè)務(wù)部門(mén)衛(wèi)生安全操作規(guī)程，提出優(yōu)化建議。2.負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域合規(guī)檢查，對(duì)違規(guī)行為發(fā)出整改通知。3.參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：1.落實(shí)本領(lǐng)域衛(wèi)生安全要求，每日開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)自查。2.接到整改通知后3日內(nèi)提交整改方案，7日內(nèi)完成整改。3.新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目必須開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第九條基層執(zhí)行崗位人員職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，拒絕執(zhí)行“三違”指令（違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）。（二）發(fā)現(xiàn)隱患或風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)，同時(shí)采取可能的控制措施。（三）每年簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任邊界。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條作業(yè)環(huán)境安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.職業(yè)病危害場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，定期檢測(cè)空氣、噪聲等指標(biāo)。2.危險(xiǎn)作業(yè)（如高空、動(dòng)火、有限空間）必須執(zhí)行“作業(yè)許可”制度。禁止性行為：嚴(yán)禁未佩戴合格防護(hù)用品進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。重點(diǎn)防控點(diǎn)：機(jī)械傷害、中毒窒息、觸電等常見(jiàn)事故風(fēng)險(xiǎn)。第十一條食品安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.食品采購(gòu)需審核供應(yīng)商資質(zhì)，建立“黑名單”制度。2.食堂、飲品間應(yīng)實(shí)施“清潔操作規(guī)程”，定期消毒。禁止性行為：嚴(yán)禁使用過(guò)期、變質(zhì)原料。重點(diǎn)防控點(diǎn)：食源性疾病傳播、交叉污染。第十二條環(huán)境安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.固體廢物分類(lèi)存放，危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位處置。2.污水排放應(yīng)達(dá)標(biāo)，定期監(jiān)測(cè)COD、氨氮等指標(biāo)。禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)處理直接排放工業(yè)廢水。重點(diǎn)防控點(diǎn)：土壤污染、水體富營(yíng)養(yǎng)化風(fēng)險(xiǎn)。第十三條醫(yī)療急救保障：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.配備足量急救藥箱，每半年檢查藥品效期。2.制定緊急疏散預(yù)案，每季度組織演練。禁止性行為：嚴(yán)禁挪用或破壞急救設(shè)施。重點(diǎn)防控點(diǎn)：突發(fā)疾病、群體性事件應(yīng)急響應(yīng)。第十四條職業(yè)健康管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)接觸有害因素人員開(kāi)展崗前體檢，每年復(fù)查。2.職業(yè)病危害崗位設(shè)置工休息區(qū)，定期輪崗。禁止性行為：嚴(yán)禁強(qiáng)制加班導(dǎo)致超額暴露。重點(diǎn)防控點(diǎn)：塵肺病、職業(yè)中毒預(yù)防。第十五條設(shè)備設(shè)施安全：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.特種設(shè)備（如電梯、壓力容器）每年檢測(cè)，持證上崗。2.定期檢查消防器材，保持安全通道暢通。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改裝設(shè)備安全裝置。重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)備故障引發(fā)的次生事故。第十六條供應(yīng)商管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.衛(wèi)生安全類(lèi)供應(yīng)商需審核其體系認(rèn)證（如ISO9001）。2.采購(gòu)合同明確衛(wèi)生安全責(zé)任，建立追溯機(jī)制。禁止性行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)消毒產(chǎn)品。重點(diǎn)防控點(diǎn)：供應(yīng)鏈污染風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。第十七條培訓(xùn)教育管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.新員工必須接受衛(wèi)生安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。2.每年組織應(yīng)急技能培訓(xùn)，重點(diǎn)崗位需持證上崗。禁止性行為：培訓(xùn)記錄造假或流于形式。重點(diǎn)防控點(diǎn)：培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化不足。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：1.牽頭部門(mén)每年匯總法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，提出修訂建議。2.領(lǐng)導(dǎo)小組每半年審議一次，重大調(diào)整需報(bào)決策層批準(zhǔn)。3.新制度發(fā)布后30日內(nèi)組織全員宣貫，舊版自行作廢。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：1.牽頭部門(mén)每月匯總各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)，形成管理臺(tái)賬。2.采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”評(píng)估等級(jí)，紅色預(yù)警需立即處置。3.預(yù)警信息通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)推送，并抄送分管領(lǐng)導(dǎo)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：1.業(yè)務(wù)決策需附衛(wèi)生安全評(píng)估報(bào)告，未經(jīng)審查不得實(shí)施。2.合同簽訂前必須審核其中衛(wèi)生安全條款，缺失需補(bǔ)充。3.項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)同步開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不合格項(xiàng)目不得推進(jìn)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)：部門(mén)自行處置，48小時(shí)內(nèi)報(bào)告辦公室備案。重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)指揮，必要時(shí)上報(bào)決策層。處置流程：隔離現(xiàn)場(chǎng)→控制源頭→人員疏散→調(diào)查分析→整改閉環(huán)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：1.違規(guī)情形分類(lèi)：一般違規(guī)扣績(jī)效分，重大違規(guī)通報(bào)批評(píng)。2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)較輕處1000-5000元罰款，構(gòu)成犯罪的移交司法。3.聯(lián)動(dòng)考核：連續(xù)兩次違規(guī)的直接責(zé)任人取消評(píng)優(yōu)資格。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：1.每年11月開(kāi)展體系有效性評(píng)估，采用問(wèn)卷調(diào)查與訪談結(jié)合方式。2.評(píng)估結(jié)果分為“優(yōu)秀”“良好”“合格”“不合格”，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。3.對(duì)“不合格”項(xiàng)制定整改計(jì)劃，次年評(píng)估是否達(dá)標(biāo)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在績(jī)效考核中增設(shè)“專(zhuān)項(xiàng)管理”指標(biāo)，占比不低于10%。2.牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人兼任領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，賦予必要權(quán)限。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：1.年度考核時(shí)，衛(wèi)生安全得分直接與部門(mén)獎(jiǎng)金掛鉤。2.每年評(píng)選“衛(wèi)生安全標(biāo)兵”，給予年度評(píng)優(yōu)傾斜。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：1.管理層：每季度培訓(xùn)合規(guī)履職要求，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法律法規(guī)。2.一線員工：每月開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格者強(qiáng)制補(bǔ)訓(xùn)。3.制作宣傳欄、手冊(cè)，普及衛(wèi)生安全知識(shí)。第二十七條信息化支撐：1.開(kāi)發(fā)“衛(wèi)生安全管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬電子化。2.設(shè)備巡檢、隱患上報(bào)通過(guò)APP移動(dòng)操作，實(shí)時(shí)推送預(yù)警。第二十八條文化建設(shè)：1.每年5月設(shè)立“衛(wèi)生安全月”，開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽、主題演講。2.全員簽署《合規(guī)承諾書(shū)》，張貼于辦公區(qū)醒目位置。第二十九條報(bào)告制度：1.每月5日前報(bào)送上月