衛(wèi)生巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》及《中華人民共和國職業(yè)健康法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《集團母公司全面風(fēng)險管理指引》等行業(yè)準則，結(jié)合企業(yè)實際運營需求，為加強內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生管理，防控專項風(fēng)險，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升員工健康福祉，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)化、常態(tài)化的衛(wèi)生巡查機制，確保企業(yè)辦公區(qū)域、生產(chǎn)場所及公共設(shè)施符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保標準，防范因環(huán)境衛(wèi)生問題引發(fā)的各類風(fēng)險事件。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。公司所有辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉儲物流、食堂、會議室、公共通道等場所，以及涉及員工健康、安全、環(huán)保的業(yè)務(wù)活動，均須遵循本制度規(guī)定。包括但不限于環(huán)境衛(wèi)生清潔、垃圾分類處理、設(shè)施設(shè)備維護、病媒生物防治、傳染病防控等專項管理要求，均應(yīng)納入巡查范圍。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”是指企業(yè)為實現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生目標，圍繞場所清潔、設(shè)施維護、風(fēng)險防控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展的系統(tǒng)性管理活動，涵蓋制度制定、責(zé)任落實、過程監(jiān)督、持續(xù)改進等全流程管理。（二）“XX風(fēng)險”是指因環(huán)境衛(wèi)生管理不善可能引發(fā)的健康損害、安全事故、環(huán)境污染、合規(guī)處罰等潛在危害，包括但不限于細菌滋生、病毒傳播、消防安全隱患、廢棄物處理不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險類別。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理活動須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保操作行為、設(shè)施配置、廢棄物處置等符合規(guī)范要求，避免合規(guī)瑕疵。第四條XX專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：巡查范圍覆蓋所有場所、所有環(huán)節(jié)、所有人員，確保環(huán)境衛(wèi)生管理無死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理主體及崗位人員的職責(zé)分工，建立責(zé)任追溯機制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先開展重點巡查，動態(tài)調(diào)整風(fēng)險防控策略。（四）持續(xù)改進原則：通過定期評估、反饋優(yōu)化，不斷提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司XX專項管理負總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)、行政或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項管理直接責(zé)任人，負責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。各級領(lǐng)導(dǎo)干部須在職責(zé)范圍內(nèi)簽署XX合規(guī)承諾書，確保履職到位。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌XX專項管理制度建設(shè)、審議重大風(fēng)險防控方案、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項、監(jiān)督考核工作成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠行政部或安全管理部，負責(zé)日常事務(wù)。第七條公司各部門、下屬單位須明確本領(lǐng)域XX專項管理負責(zé)人，承擔(dān)屬地管理責(zé)任。具體職責(zé)分工如下：（一）行政部（或綜合管理部）：牽頭XX專項管理制度建設(shè)，組織巡查、培訓(xùn)、考核等工作，協(xié)調(diào)資源保障。（二）安全管理部（或風(fēng)險控制部）：負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生風(fēng)險辨識、隱患排查、應(yīng)急處置，參與合規(guī)審查。（三）生產(chǎn)部（或業(yè)務(wù)部門）：落實本領(lǐng)域XX專項管理要求，執(zhí)行操作規(guī)范，記錄巡查整改情況。（四）后勤部（或設(shè)施保障部）：負責(zé)公共設(shè)施維護、垃圾分類設(shè)施配置、清潔服務(wù)監(jiān)督。第八條基層執(zhí)行崗員工須嚴格遵守XX專項管理操作規(guī)范，履行以下義務(wù)：（一）按規(guī)定執(zhí)行清潔作業(yè)，確保工作場所符合衛(wèi)生標準。（二）及時上報環(huán)境衛(wèi)生異常情況，如設(shè)施故障、廢棄物堆積等。（三）參與XX專項管理培訓(xùn)，簽署崗位合規(guī)承諾書。（四）配合相關(guān)部門的巡查、檢查及整改工作。第三章XX專項管理重點內(nèi)容與要求第九條辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：每日對辦公桌面、文件柜、會議室等場所進行清潔消毒，保持地面干燥、無污漬；每周對公共區(qū)域（如茶水間、衛(wèi)生間）進行深度清潔；每月對空調(diào)濾網(wǎng)、燈具等設(shè)施進行維護。（二）禁止性行為：嚴禁在辦公區(qū)域堆放雜物、亂扔垃圾；禁止使用未經(jīng)許可的清潔劑；不得擅自占用消防通道或堵塞排水口。（三）重點防控點：注意細菌傳播風(fēng)險，如手部接觸公共物品后的消毒；防范滑倒、絆倒等意外傷害。第十條生產(chǎn)場所環(huán)境衛(wèi)生管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：作業(yè)區(qū)域須符合潔凈要求，定期清理生產(chǎn)廢料、邊角料；設(shè)備操作符合安全規(guī)范，定期進行維護保養(yǎng)；有毒有害物質(zhì)須隔離存放，標識清晰。（二）禁止性行為：嚴禁在禁止吸煙區(qū)吸煙；禁止將廢棄物混入生產(chǎn)原料；不得擅自拆卸、改裝安全防護設(shè)施。（三）重點防控點：防范化學(xué)品泄漏、粉塵爆炸等風(fēng)險；注意高溫、高噪音作業(yè)環(huán)境的防護措施。第十一條垃圾分類與廢棄物處理管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行垃圾分類標準，設(shè)置可回收物、有害垃圾、廚余垃圾、其他垃圾四類收集容器；定期聯(lián)系有資質(zhì)單位進行廢棄物清運；建立廢棄物臺賬，記錄種類、數(shù)量、去向等信息。（二）禁止性行為：嚴禁將危險廢物混入生活垃圾；禁止擅自傾倒、填埋廢棄物；不得將未經(jīng)處理的廢棄物排放至公共區(qū)域。（三）重點防控點：防范有害垃圾（如電池、燈管）不當(dāng)處置引發(fā)的環(huán)境污染；確保廢棄物的合規(guī)處置鏈條完整。第十二條公共設(shè)施與設(shè)備維護管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：定期檢查飲水機、洗手池、馬桶等設(shè)施是否完好；保持消防器材、應(yīng)急照明等設(shè)備處于有效狀態(tài)；及時修復(fù)損壞的門窗、護欄等安全設(shè)施。（二）禁止性行為：嚴禁破壞公共設(shè)施或擅自改變用途；禁止遮擋消防通道、安全標識；不得將清潔工具用于非指定用途。（三）重點防控點：防范因設(shè)施老化、維護不當(dāng)引發(fā)的安全事故；注意供水、供電系統(tǒng)的安全隱患排查。第十三條病媒生物防治管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：定期開展滅鼠、滅蚊、滅蠅工作，重點清理積水、雜物等孳生場所；使用合規(guī)的殺蟲劑、驅(qū)避劑，避免對人體健康造成危害。（二）禁止性行為：嚴禁使用國家禁用的殺蟲藥物；禁止在食品加工區(qū)隨意噴灑殺蟲劑；不得對員工健康造成潛在威脅。（三）重點防控點：防范鼠類傳播疾?。ㄈ缡笠?、鉤端螺旋體病）；注意蚊蟲叮咬引發(fā)的過敏或感染風(fēng)險。第十四條傳染病防控管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：制定傳染病應(yīng)急預(yù)案，儲備必要的防護物資（如口罩、消毒液）；加強員工健康監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時隔離報告；定期開展消毒通風(fēng)。（二）禁止性行為：嚴禁瞞報、漏報傳染病病例；禁止在人員密集場所不佩戴口罩；不得擅自處理感染者使用的物品。（三）重點防控點：防范呼吸道傳染?。ㄈ缌鞲小⒎窝祝┑膫鞑?；注意手部衛(wèi)生與社交距離的維護。第十五條綠化與庭院環(huán)境管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：保持綠化帶、草坪的整潔，及時清理落葉、雜草；修剪樹木，避免遮擋光線或造成安全隱患；定期檢查灌溉系統(tǒng)、施肥作業(yè)的安全性。（二）禁止性行為：嚴禁隨意占用綠化用地；禁止在庭院區(qū)域堆放危險品；不得使用不合格的農(nóng)藥、化肥。（三）重點防控點：防范因綠化施工引發(fā)的環(huán)境污染；注意高空墜物、滑倒等安全風(fēng)險。第十六條衛(wèi)生檢查與記錄管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立XX專項管理巡查臺賬，記錄檢查時間、地點、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施、責(zé)任單位、復(fù)查結(jié)果等信息；實施“閉環(huán)管理”，確保問題整改到位。（二）禁止性行為：嚴禁弄虛作假、瞞報檢查結(jié)果；禁止未完成整改即銷號；不得將檢查記錄用于其他無關(guān)用途。（三）重點防控點：確保檢查記錄的真實性、完整性，作為考核依據(jù)；注意巡查過程中的安全防護。第四章XX專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的修訂情況，以及企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險變化，行政部聯(lián)合安全管理部每年至少評估一次XX專項管理制度的有效性，必要時提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后實施。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：行政部牽頭，每年組織一次XX專項管理風(fēng)險排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)案例、季節(jié)性因素（如夏季蚊蟲滋生）進行風(fēng)險辨識；對識別出的風(fēng)險進行分級（一般、較大、重大），制定應(yīng)對預(yù)案，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第十九條合規(guī)審查機制：XX專項管理要求須嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點審查：（一）新場所、新設(shè)備啟用前，必須通過XX專項管理合規(guī)審查；（二）簽訂涉及環(huán)境衛(wèi)生的合同（如清潔服務(wù)、廢棄物處理）前，須審核對方資質(zhì)及協(xié)議條款；（三）發(fā)生XX專項管理相關(guān)事件（如投訴、處罰）時，須啟動專項審查，查明原因并完善措施。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險：由責(zé)任單位立即整改，行政部跟蹤驗證；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場處置組，必要時上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源；（三）應(yīng)急流程：發(fā)現(xiàn)隱患→立即隔離→分析原因→制定措施→落實整改→評估效果，全程記錄。第二十一條責(zé)任追究機制：對違反XX專項管理制度的行為，視情節(jié)輕重采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：批評教育、約談責(zé)任人；（二）一般違規(guī)：通報批評、扣減績效；（三）嚴重違規(guī)：調(diào)離崗位、解除勞動合同，并追究管理責(zé)任。第二十二條評估改進機制：每年末，行政部牽頭組織第三方或內(nèi)部專家對XX專項管理體系運行情況開展評估，形成評估報告；針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進計劃，次年優(yōu)先解決。第五章XX專項管理保障措施第二十三條組織保障：公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部須在月度會議中至少聽取一次XX專項管理進展匯報；行政部、安全管理部須設(shè)立專項預(yù)算，保障物資、培訓(xùn)、檢查等需求。第二十四條考核激勵機制：XX專項管理考核結(jié)果納入部門年度評優(yōu)及個人績效考核，占比不低于X%；對表現(xiàn)突出的單位或個人，給予專項獎勵；連續(xù)考核不合格的部門負責(zé)人須向領(lǐng)導(dǎo)小組說明情況。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每年參加XX專項管理合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）基層員工：每季度接受一次操作規(guī)范培訓(xùn)，重點崗位（如清潔工、食堂人員）須持證上崗；（三）通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道發(fā)布XX專項管理知識，營造常態(tài)化宣傳氛圍。第二十六條信息化支撐：開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）巡查任務(wù)自動派發(fā)與跟蹤；（二）風(fēng)險隱患電子臺賬與預(yù)警推送；（三）整改過程視頻監(jiān)控與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項管理合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）每年“XX專項管理日”，開展知識競賽、案例分享等活動；（三）員工入職時簽署《XX專項管理合規(guī)承諾書》。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：即時上報，內(nèi)容包括發(fā)生時間、地點、原因、處置措施、責(zé)任