?；菲髽I(yè)將全面實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)研判制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《XX公司內(nèi)部控制管理辦法》等集團(tuán)母公司相關(guān)制度要求制定。同時(shí)，為全面防控企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，提升本質(zhì)安全水平，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。第二條本制度適用于XX公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)人猩婕拔ｋU(xiǎn)化學(xué)品管理環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。任何部門(mén)、單位及員工均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作的規(guī)范性與有效性。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”是指企業(yè)針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理領(lǐng)域，實(shí)施的全面風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查、責(zé)任落實(shí)、應(yīng)急保障等系統(tǒng)性管理活動(dòng)。其核心在于通過(guò)制度約束、流程規(guī)范、技術(shù)支撐和文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)的源頭防控與動(dòng)態(tài)管控。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指企業(yè)在危險(xiǎn)化學(xué)品管理過(guò)程中可能面臨的各類(lèi)潛在危害，包括但不限于：1.化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、爆炸等事故風(fēng)險(xiǎn)；2.供應(yīng)商資質(zhì)不達(dá)標(biāo)、儲(chǔ)存條件不規(guī)范等管理風(fēng)險(xiǎn)；3.運(yùn)輸過(guò)程違規(guī)操作、應(yīng)急處置能力不足等操作風(fēng)險(xiǎn)；4.法律法規(guī)更新導(dǎo)致的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)在危險(xiǎn)化學(xué)品管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求的行為準(zhǔn)則，確保所有業(yè)務(wù)操作均處于合法合規(guī)的狀態(tài)。第四條XX公司危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)研判管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，具體要求如下：（一）全面覆蓋：涵蓋危險(xiǎn)化學(xué)品全生命周期的所有管理環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位的職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為核心，優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、復(fù)盤(pán)優(yōu)化，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)研判的科學(xué)性與有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條XX公司主要負(fù)責(zé)人為本單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)研判工作的第一責(zé)任人，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核等具體工作。第六條XX公司設(shè)立危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)研判管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為專(zhuān)項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門(mén)、下屬單位負(fù)責(zé)人及專(zhuān)責(zé)管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定專(zhuān)項(xiàng)管理總體方案，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)、跨單位的風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題；（二）決策審批：審議重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、專(zhuān)項(xiàng)管理制度修訂等事項(xiàng)；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)管理工作的有效性，提出改進(jìn)要求。第七條XX公司設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦公室”），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，掛靠于XX部門(mén)（如安全生產(chǎn)部或綜合管理部）。辦公室主要職責(zé)包括：（一）制度建設(shè)：牽頭起草、修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，確保與國(guó)家法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則同步；（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：組織定期或不定期的風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；（三）監(jiān)督考核：監(jiān)督各部門(mén)、單位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況，開(kāi)展績(jī)效考核；（四）培訓(xùn)宣貫：組織開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)，提升員工合規(guī)操作能力。第八條XX部門(mén)作為牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本制度的落地實(shí)施，具體職責(zé)包括：（一）專(zhuān)項(xiàng)管理頂層設(shè)計(jì)：制定風(fēng)險(xiǎn)研判工作計(jì)劃，明確年度重點(diǎn)任務(wù)；（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：組織開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品全流程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，實(shí)施分級(jí)分類(lèi)管理；（三）監(jiān)督與考核：聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)小組定期檢查風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況，納入部門(mén)績(jī)效考核；（四）培訓(xùn)與宣貫：制定分層級(jí)培訓(xùn)方案，確保全員掌握基本風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)。第九條XX部門(mén)作為專(zhuān)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核與流程優(yōu)化，具體職責(zé)包括：（一）合規(guī)審核：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的合規(guī)性進(jìn)行前置審查；（二）流程優(yōu)化：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果，提出業(yè)務(wù)流程改進(jìn)建議；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置：協(xié)調(diào)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的現(xiàn)場(chǎng)處置，提供技術(shù)支持。第十條各業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位作為落實(shí)主體，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域危險(xiǎn)化學(xué)品風(fēng)險(xiǎn)防控的日常管理，具體職責(zé)包括：（一）責(zé)任落實(shí)：明確部門(mén)內(nèi)部各崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，簽訂責(zé)任書(shū)；（二）日常巡查：定期開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品使用場(chǎng)所的隱患排查，建立問(wèn)題臺(tái)賬；（三）應(yīng)急準(zhǔn)備：完善應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，確保響應(yīng)能力達(dá)標(biāo)。第十一條基層執(zhí)行崗作為合規(guī)操作的直接責(zé)任人，需履行以下義務(wù)：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《崗位合規(guī)承諾書(shū)》，明確個(gè)人在風(fēng)險(xiǎn)防控中的責(zé)任；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、儲(chǔ)存異常等風(fēng)險(xiǎn)隱患，須第一時(shí)間向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告；（三）操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格按照危險(xiǎn)化學(xué)品操作規(guī)程作業(yè)，杜絕違規(guī)行為。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控：采購(gòu)部門(mén)在開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查制度，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）供應(yīng)商資質(zhì)審查：核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證等證明文件的有效性；（二）產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證：要求供應(yīng)商提供化學(xué)品成分檢測(cè)報(bào)告，確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；（三）合規(guī)性審查：重點(diǎn)核查供應(yīng)商是否存在違規(guī)生產(chǎn)、違規(guī)運(yùn)輸?shù)炔涣加涗?。禁止采?gòu)來(lái)源不明、無(wú)資質(zhì)證明的危險(xiǎn)化學(xué)品。第十三條儲(chǔ)存環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，必須符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）儲(chǔ)存設(shè)施規(guī)范：確保儲(chǔ)存庫(kù)房具備防爆、防泄漏、通風(fēng)等基本條件，分類(lèi)分區(qū)存放；（二）標(biāo)識(shí)管理：所有化學(xué)品需粘貼統(tǒng)一格式的標(biāo)簽，注明名稱(chēng)、危害特性、應(yīng)急措施等；（三）監(jiān)控措施：安裝視頻監(jiān)控、氣體檢測(cè)等設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儲(chǔ)存環(huán)境變化。嚴(yán)禁在儲(chǔ)存區(qū)域堆放無(wú)關(guān)物品或違規(guī)使用明火。第十四條運(yùn)輸環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控：物流部門(mén)在運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，須遵守以下要求：（一）車(chē)輛資質(zhì)審查：運(yùn)輸車(chē)輛需具備危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)，駕駛員需持危險(xiǎn)品運(yùn)輸從業(yè)資格證；（二）包裝規(guī)范：按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)使用專(zhuān)用包裝桶、防爆桶等容器，確保運(yùn)輸途中不泄漏；（三）應(yīng)急準(zhǔn)備：配備滅火器、泄漏吸附材料等應(yīng)急物資，并明確路線規(guī)劃，避開(kāi)人口密集區(qū)。禁止超載、疲勞駕駛等違規(guī)行為。第十五條使用環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控：使用部門(mén)在接觸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行以下操作規(guī)范：（一）操作許可：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需辦理作業(yè)許可證，落實(shí)雙人監(jiān)護(hù)制度；（二）個(gè)人防護(hù)：操作人員需佩戴防護(hù)服、防護(hù)手套、護(hù)目鏡等合規(guī)防護(hù)用品；（三）廢棄物處置：廢棄化學(xué)品需交由有資質(zhì)的第三方回收處理，嚴(yán)禁隨意傾倒。禁止非授權(quán)人員擅自接觸危險(xiǎn)化學(xué)品。第十六條應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)管控：應(yīng)急管理部門(mén)需建立危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急處置預(yù)案，明確以下要求：（一）響應(yīng)分級(jí)：根據(jù)事故等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急響應(yīng)，確保處置及時(shí)；（二）協(xié)同機(jī)制：成立應(yīng)急指揮部，協(xié)調(diào)各部門(mén)、單位協(xié)同處置；（三）信息報(bào)告：事故發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，同時(shí)按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)通報(bào)。禁止遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)事故信息。第十七條供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)管控：采購(gòu)部門(mén)需建立危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商黑名單制度，對(duì)存在以下行為的供應(yīng)商禁止合作：（一）提供虛假資質(zhì)證明；（二）化學(xué)品質(zhì)量不合格導(dǎo)致事故；（三）違規(guī)運(yùn)輸引發(fā)安全事件。黑名單供應(yīng)商須永久淘汰，并通報(bào)全體部門(mén)。第十八條培訓(xùn)教育風(fēng)險(xiǎn)管控：人力資源部門(mén)需定期組織危險(xiǎn)化學(xué)品安全培訓(xùn)，要求如下：（一）培訓(xùn)內(nèi)容：涵蓋化學(xué)品危害識(shí)別、應(yīng)急處理、合規(guī)操作等核心知識(shí)；（二）考核機(jī)制：培訓(xùn)后須通過(guò)考核，不合格人員須重新培訓(xùn)；（三）記錄存檔：所有培訓(xùn)記錄需存檔備查。禁止未培訓(xùn)人員上崗操作危險(xiǎn)化學(xué)品。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：辦公室需每年對(duì)照國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)業(yè)務(wù)變化，修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，確保制度的時(shí)效性與適用性。重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：辦公室每季度組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，流程如下：（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：各部門(mén)、單位提交風(fēng)險(xiǎn)清單，包括但不限于：化學(xué)品泄漏、儲(chǔ)存違規(guī)、運(yùn)輸事故等；（二）等級(jí)評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度，劃分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)；（三）預(yù)警發(fā)布：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位制定整改方案。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：XX部門(mén)在以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)開(kāi)展合規(guī)審查，未經(jīng)審查的不得實(shí)施：（一）新購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品審批；（二）儲(chǔ)存設(shè)施變更；（三）運(yùn)輸路線調(diào)整；（四）應(yīng)急演練方案。審查不合格的須立即整改，禁止違規(guī)操作。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)處置措施：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由責(zé)任部門(mén)制定整改方案，限期消除；（二）較大風(fēng)險(xiǎn)：領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源，限期整改，并組織復(fù)查；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)上報(bào)上級(jí)單位及有關(guān)部門(mén)，禁止隱瞞不報(bào)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)存在以下行為的部門(mén)、個(gè)人，依規(guī)追究責(zé)任：（一）未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施導(dǎo)致事故；（二）違規(guī)操作造成經(jīng)濟(jì)損失；（三）遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)事故信息。處罰標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：績(jī)效考核扣分、紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：辦公室每年組織專(zhuān)項(xiàng)管理效果評(píng)估，重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：（一）風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；（二）事故發(fā)生率變化；（三）員工合規(guī)意識(shí)提升情況。評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽(tīng)取一次專(zhuān)項(xiàng)管理工作匯報(bào)，明確年度推進(jìn)計(jì)劃，確保資源投入。各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人需將風(fēng)險(xiǎn)防控納入部門(mén)會(huì)議議題，定期研究解決突出問(wèn)題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度績(jī)效考核，考核指標(biāo)包括：（一）風(fēng)險(xiǎn)排查覆蓋率；（二）隱患整改完成率；（三）違規(guī)操作發(fā)生率?？己私Y(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：人力資源部門(mén)聯(lián)合XX部門(mén)制定分層級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，具體要求如下：（一）管理層：重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職、風(fēng)險(xiǎn)決策能力；（二）專(zhuān)責(zé)人員：重點(diǎn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程、合規(guī)審查技能；（三）基層員工：重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范、應(yīng)急處置知識(shí)。培訓(xùn)后須簽署培訓(xùn)記錄，確保全員覆蓋。第二十八條信息化支撐：IT部門(mén)需開(kāi)發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)錄入與動(dòng)態(tài)監(jiān)控；（二）合規(guī)審查流程線上化；（三）預(yù)警信息自動(dòng)推送。通過(guò)信息化手段提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：企業(yè)每年開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，通過(guò)發(fā)布合規(guī)手冊(cè)、簽訂承諾書(shū)等形式，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。禁止任何形式的違規(guī)行為宣傳，強(qiáng)化正向引導(dǎo)。第三十條報(bào)告制度：各部門(mén)、單位每月向辦公室報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)防控工