危廢物處理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估工作方案》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《[集團(tuán)母公司名稱]環(huán)境保護(hù)管理辦法》《[公司名稱]安全生產(chǎn)條例》等集團(tuán)母公司及本公司內(nèi)部規(guī)定，結(jié)合本公司危廢物產(chǎn)生、貯存、運(yùn)輸、利用及處置等環(huán)節(jié)的實(shí)際需求，為全面防控危廢物管理專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范危廢物業(yè)務(wù)流程，提升環(huán)境合規(guī)管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、項(xiàng)目實(shí)施等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中涉及危廢物的所有環(huán)節(jié)，包括但不限于危廢物的識(shí)別、申報(bào)、貯存、轉(zhuǎn)移、利用及處置等全生命周期管理活動(dòng)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“危廢物專項(xiàng)管理”指本公司為有效管控危廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)法律法規(guī)及內(nèi)部制度，對(duì)危廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置等環(huán)節(jié)實(shí)施的全過(guò)程監(jiān)控和管理活動(dòng)。（二）“危廢物專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在危廢物管理過(guò)程中可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故或法律責(zé)任的潛在因素，包括但不限于危廢物識(shí)別錯(cuò)誤、貯存條件不達(dá)標(biāo)、轉(zhuǎn)移流程違規(guī)、處置單位資質(zhì)不符等。（三）“危廢物合規(guī)”指本公司危廢物管理活動(dòng)符合國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的要求，確保環(huán)境安全和責(zé)任落實(shí)。第四條危廢物專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）“全面覆蓋”要求危廢物管理覆蓋所有產(chǎn)生、接觸、處理危廢物的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和人員，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”要求明確各層級(jí)、各部門、各崗位的危廢物管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求聚焦危廢物管理中的重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評(píng)估危廢物管理體系的有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)變化及時(shí)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)危廢物專項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定危廢物管理戰(zhàn)略、審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案，并督促各部門落實(shí)管理要求。本公司分管安全環(huán)?；蜻\(yùn)營(yíng)的負(fù)責(zé)人對(duì)危廢物專項(xiàng)管理承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門管理任務(wù)，監(jiān)督制度執(zhí)行，并對(duì)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處置提供決策支持。第六條設(shè)立危廢物專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全環(huán)保部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、法務(wù)合規(guī)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司危廢物管理工作，研究決策重大管理事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)估管理成效，并定期召開會(huì)議（原則上每季度一次）。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議批準(zhǔn)危廢物專項(xiàng)管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急預(yù)案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門危廢物管理任務(wù)，解決重大管理難題；（三）監(jiān)督各部門危廢物管理合規(guī)情況，評(píng)估管理績(jī)效；（四）對(duì)外協(xié)調(diào)與政府監(jiān)管部門的溝通，處理重大環(huán)境事件。第八條牽頭部門（安全環(huán)保部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定、修訂危廢物專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展危廢物專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)清單并動(dòng)態(tài)更新；（三）監(jiān)督各部門危廢物管理合規(guī)情況，組織專項(xiàng)檢查及考核；（四）負(fù)責(zé)危廢物管理培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)；（五）管理危廢物相關(guān)臺(tái)賬、檔案及報(bào)告編制。第九條專責(zé)部門（生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部等）職責(zé)：（一）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程危廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)的源頭管控，確保危廢物分類、標(biāo)識(shí)及初步處理符合標(biāo)準(zhǔn)；（二）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)危廢物處置單位供應(yīng)商的盡職調(diào)查，確保其具備合法資質(zhì)及環(huán)境信用記錄；（三）倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)危廢物貯存場(chǎng)所的管理，確保符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及安全管理要求；（四）法務(wù)合規(guī)部：提供危廢物管理相關(guān)法律支持，審核合同中的合規(guī)條款，協(xié)助處理環(huán)境糾紛。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域危廢物管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）如實(shí)記錄危廢物產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移、處置等信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整；（三）配合相關(guān)部門開展危廢物專項(xiàng)檢查及整改；（四）及時(shí)上報(bào)異常情況或潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，不得瞞報(bào)、漏報(bào)。第十一條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守危廢物操作規(guī)程，不得違規(guī)操作或擅自變更工藝；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在危廢物管理中的責(zé)任；（三）發(fā)現(xiàn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)并向上級(jí)報(bào)告；（四）參與危廢物管理培訓(xùn)和應(yīng)急演練，掌握必要處置技能。第三章危廢物管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條危廢物識(shí)別與分類：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.嚴(yán)格按照國(guó)家《危險(xiǎn)廢物名錄》及地方補(bǔ)充名錄進(jìn)行危廢物識(shí)別，不得擅自擴(kuò)大或縮小危廢物范圍；2.對(duì)產(chǎn)生的危廢物進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，明確危險(xiǎn)特性，并在轉(zhuǎn)運(yùn)聯(lián)單中如實(shí)記錄；3.建立危廢物臺(tái)賬，記錄產(chǎn)生量、種類、去向等信息，確?？勺匪?。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁將非危廢物偽裝為危廢物處理；2.嚴(yán)禁未進(jìn)行分類就混合貯存不同危險(xiǎn)特性的危廢物；3.嚴(yán)禁未按規(guī)定標(biāo)識(shí)就轉(zhuǎn)移危廢物。（三）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，避免因識(shí)別錯(cuò)誤導(dǎo)致分類不當(dāng)；2.建立第三方審核機(jī)制，定期抽查危廢物分類記錄的準(zhǔn)確性。第十三條危廢物貯存管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.危廢物貯存場(chǎng)所應(yīng)符合《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）要求，設(shè)置圍堰、防滲層及泄漏檢測(cè)設(shè)施；2.危廢物貯存期限不得超過(guò)一年，特殊類別除外（如醫(yī)療廢物需按醫(yī)療廢物規(guī)定管理）；3.危廢物貯存前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁在不符合標(biāo)準(zhǔn)的場(chǎng)所貯存危廢物；2.嚴(yán)禁超量貯存危廢物；3.嚴(yán)禁將不同危險(xiǎn)特性的危廢物混合存放。（三）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.定期檢測(cè)貯存場(chǎng)所的環(huán)境指標(biāo)（如滲漏液pH值、重金屬含量）；2.加強(qiáng)防盜措施，防止危廢物被盜用或非法傾倒。第十四條危廢物轉(zhuǎn)移管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.危廢物轉(zhuǎn)移需使用國(guó)家環(huán)保部門統(tǒng)一監(jiān)制的《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》，確保信息完整、真實(shí)；2.轉(zhuǎn)移前需向生態(tài)環(huán)境部門申報(bào)并取得許可（如需）；3.轉(zhuǎn)移過(guò)程需委托有資質(zhì)的單位運(yùn)輸，并全程監(jiān)控。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)單位承運(yùn)危廢物；2.嚴(yán)禁偽造、篡改轉(zhuǎn)移聯(lián)單信息；3.嚴(yán)禁將危廢物轉(zhuǎn)移至未備案的處置單位。（三）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.加強(qiáng)運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控，防止泄漏或事故；2.建立轉(zhuǎn)移聯(lián)單電子化管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)不可篡改。第十五條危廢物利用處置管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.危廢物利用需符合國(guó)家《危險(xiǎn)廢物利用技術(shù)規(guī)范》，不得產(chǎn)生二次污染；2.危廢物處置需委托有資質(zhì)的單位，并簽訂處置合同；3.處置過(guò)程需全程視頻監(jiān)控，處置后需進(jìn)行環(huán)境檢測(cè)。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁委托無(wú)資質(zhì)單位處置危廢物；2.嚴(yán)禁將危廢物用于非法用途；3.嚴(yán)禁處置單位未按要求進(jìn)行環(huán)境檢測(cè)就出具合格報(bào)告。（三）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.定期審核處置單位的資質(zhì)及環(huán)境記錄；2.建立處置過(guò)程異常報(bào)警機(jī)制，及時(shí)處置突發(fā)問題。第十六條危廢物應(yīng)急預(yù)案管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.制定危廢物泄漏、火災(zāi)、爆炸等事故應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程及責(zé)任人；2.每年至少開展一次應(yīng)急演練，確保員工熟悉處置流程；3.應(yīng)急預(yù)案需報(bào)生態(tài)環(huán)境部門備案，并定期更新。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁未制定應(yīng)急預(yù)案就開展相關(guān)業(yè)務(wù)；2.嚴(yán)禁演練流于形式，未發(fā)現(xiàn)潛在問題；3.嚴(yán)禁應(yīng)急物資過(guò)期或失效。（三）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.定期檢測(cè)應(yīng)急設(shè)備（如泄漏吸附材料、滅火器等）；2.建立事故上報(bào)機(jī)制，確保信息及時(shí)傳遞。第十七條危廢物信息化管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.建立危廢物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、轉(zhuǎn)移聯(lián)單聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)需與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，確保數(shù)據(jù)共享及監(jiān)管要求；3.建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)；2.嚴(yán)禁未按規(guī)定上傳數(shù)據(jù)；3.嚴(yán)禁系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露。（三）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.加強(qiáng)系統(tǒng)權(quán)限管理，確保專人負(fù)責(zé)；2.定期檢測(cè)系統(tǒng)穩(wěn)定性，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊。第十八條危廢物信息公開與溝通：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.定期向員工、公眾及監(jiān)管部門公開危廢物管理報(bào)告，包括產(chǎn)生量、處置量、合規(guī)情況等；2.建立危廢物管理溝通機(jī)制，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切；3.對(duì)外合作項(xiàng)目需明確危廢物管理責(zé)任，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁隱匿或篡改環(huán)境報(bào)告；2.嚴(yán)禁未公開就實(shí)施危廢物處置；3.嚴(yán)禁對(duì)媒體或公眾隱瞞環(huán)境問題。（三）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.建立輿情監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)處理負(fù)面信息；2.加強(qiáng)與環(huán)保部門的溝通，確保信息對(duì)稱。第四章危廢物管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）本公司每年至少組織一次危廢物管理制度的評(píng)估，根據(jù)國(guó)家法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)變化及時(shí)修訂制度；（二）重大法規(guī)更新時(shí)，安全環(huán)保部需在一個(gè)月內(nèi)完成制度修訂，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）制度修訂需經(jīng)法務(wù)合規(guī)部審核，確保符合法律要求。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）安全環(huán)保部每半年組織一次危廢物專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并分級(jí)管理；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如危廢物轉(zhuǎn)移、處置等）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控；（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警需及時(shí)發(fā)布，明確防范措施及責(zé)任部門。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將危廢物管理合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”；（二）審查內(nèi)容包括危廢物識(shí)別、分類、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；（三）審查結(jié)果需記錄存檔，作為績(jī)效考核依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（二）制定事故應(yīng)急處置流程，明確責(zé)任部門、處置步驟及上報(bào)時(shí)限；（三）發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并按監(jiān)管要求上報(bào)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于：1.危廢物識(shí)別錯(cuò)誤導(dǎo)致環(huán)境污染的，追究相關(guān)責(zé)任人罰款及績(jī)效扣減；2.危廢物處置單位資質(zhì)不符的，追究采購(gòu)部門及使用部門責(zé)任；3.未按規(guī)定上報(bào)環(huán)境事件的，追究相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分；（二）違規(guī)處罰需經(jīng)法務(wù)合規(guī)部審核，確保合法合規(guī)；（三）處罰結(jié)果需與績(jī)效考核掛鉤，并通報(bào)全公司。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展危廢物管理有效性評(píng)估，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控成效等；（二）評(píng)估結(jié)果需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并制定改進(jìn)計(jì)劃；（三）評(píng)估報(bào)告需報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人及上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。第五章危廢物管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次危廢物管理匯報(bào)，督促制度落實(shí)；（二）分管負(fù)責(zé)人每季度檢查一次危廢物管理現(xiàn)場(chǎng)，確保合規(guī)要求執(zhí)行到位；（三）安全環(huán)保部每月匯總各部門管理情況，形成報(bào)告上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將危廢物管理合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤；（二）對(duì)危廢物管理優(yōu)秀的部門或個(gè)人，給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)或評(píng)優(yōu)推薦；（三）對(duì)發(fā)生重大環(huán)境事件的部門，實(shí)行一票否決，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加一次危廢物管理合規(guī)履職培訓(xùn)，提升決策能力；（二）專責(zé)部門：每年參加兩次專項(xiàng)技能培訓(xùn)，掌握最新法規(guī)及操作標(biāo)準(zhǔn)；（三）基層員工：每季度參加一次操作規(guī)范培訓(xùn)，確保正確執(zhí)行任務(wù)；（四）通過(guò)內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道，普及危廢物管理知識(shí)，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)危廢物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、合規(guī)智能審查等功能；（二）系統(tǒng)需與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，確保數(shù)據(jù)共享及監(jiān)管要求；（三）建立系統(tǒng)運(yùn)維機(jī)制，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制危廢物管理合規(guī)手冊(cè)，明確各環(huán)節(jié)操作規(guī)范及責(zé)任要求；（二）組織全員簽訂危廢物管理合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)舉報(bào)熱線，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：發(fā)生一般風(fēng)險(xiǎn)事件需在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重大