可回收臺賬制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)固體廢物管理規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及集團(tuán)母公司關(guān)于資源循環(huán)利用與環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)意見，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理和防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際需求，為規(guī)范可回收物分類、收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸及處置全過程管理，促進(jìn)資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場所、建設(shè)項(xiàng)目等所有涉及可回收物管理的場景，包括但不限于紙張、塑料、金屬、玻璃、電子廢棄物等常見可回收物的管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）可回收專項(xiàng)管理：指公司圍繞可回收物的分類投放、收集清運(yùn)、資源化利用等環(huán)節(jié)，建立制度體系、實(shí)施過程管控、防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、提升資源效益的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）可回收物風(fēng)險(xiǎn)：指因可回收物管理不當(dāng)可能引發(fā)的環(huán)境污染、安全事故、合規(guī)處罰或經(jīng)濟(jì)損失的潛在威脅。（三）合規(guī)操作：指全體員工在可回收物管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)法律法規(guī)、操作規(guī)程的行為規(guī)范。（四）責(zé)任協(xié)同：指在可回收物管理中，各層級、各部門基于職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)、相互監(jiān)督、共同完成管理目標(biāo)的工作機(jī)制。第四條可回收專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保公司所有可回收物納入規(guī)范化管理，實(shí)現(xiàn)全流程可追溯。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)邊界，建立責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估與優(yōu)化，提升可回收物管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度實(shí)施的第一責(zé)任人，對可回收專項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)決策。第六條設(shè)立可回收專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，成員包括相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)可回收專項(xiàng)管理工作，審議重大決策事項(xiàng)；（二）審批年度管理計(jì)劃、資源投入預(yù)算及應(yīng)急預(yù)案；（三）監(jiān)督考核各部門及下屬單位的專項(xiàng)管理績效，定期發(fā)布評價(jià)報(bào)告。第七條明確以下三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由環(huán)境管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌可回收專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，定期匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。（二）專責(zé)部門：由采購部、倉儲(chǔ)部、信息中心等部門承擔(dān)，分別負(fù)責(zé)可回收物來源管理（如供應(yīng)商資質(zhì)審核）、過程管控（如運(yùn)輸車輛監(jiān)管）、技術(shù)支持（如廢棄物數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)）等專項(xiàng)領(lǐng)域合規(guī)審核與流程優(yōu)化。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域可回收物管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）崗位合規(guī)承諾：每名員工須簽署可回收物分類投放承諾書，明確個(gè)人責(zé)任；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)可回收物管理漏洞、污染隱患或違規(guī)行為時(shí)，須立即向直接上級或牽頭部門報(bào)告；（三）操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格按照公司制定的分類指南、儲(chǔ)存規(guī)范等要求處理可回收物，禁止混合投放或不當(dāng)處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）分類投放標(biāo)準(zhǔn)：建立可回收物分類目錄清單，明確各類廢棄物投放要求，如紙張需清潔平整、塑料瓶壓扁后投放等；（二）收集清運(yùn)規(guī)范：委托具備資質(zhì)的第三方企業(yè)進(jìn)行可回收物運(yùn)輸，簽訂協(xié)議明確頻次、路線及密閉要求，禁止露天堆放或滲漏；（三）內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)流程：生產(chǎn)場所的可回收物需經(jīng)預(yù)處理（如去污、拆解）后送至指定暫存點(diǎn)，由倉儲(chǔ)部統(tǒng)一調(diào)度。第十條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物（如廢電池、廢燈管）混入可回收物；（二）嚴(yán)禁擅自處置或轉(zhuǎn)賣可回收物，所有資源化利用須通過合規(guī)渠道；（三）嚴(yán)禁在收集運(yùn)輸過程中造成二次污染，如拋灑、滴漏等。第十一條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：建立可回收物數(shù)據(jù)脫敏機(jī)制，禁止泄露供應(yīng)商信息、運(yùn)輸路線等敏感內(nèi)容；（二）安全事故隱患：定期排查暫存點(diǎn)防火、防雨設(shè)施，運(yùn)輸車輛須配備防撞設(shè)備；（三）資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)：建立可回收物使用臺賬，優(yōu)先選擇再生材料替代原生材料，降低采購成本。第十二條暫存點(diǎn)管理要求：（一）選址規(guī)范：遠(yuǎn)離水源、火源，地面硬化防滲，設(shè)置分類標(biāo)識；（二）日常維護(hù)：每日清理、消毒，定期檢查圍欄、遮蓋設(shè)施；（三）應(yīng)急準(zhǔn)備：配備滅火器、滲漏處理物資，制定暴雨、高溫等極端天氣應(yīng)急預(yù)案。第十三條特殊廢棄物管理：（一）電子廢棄物：與認(rèn)證廠商合作，執(zhí)行專業(yè)拆解標(biāo)準(zhǔn)，禁止暴力拆解；（二）大件廢棄物：建立預(yù)約回收機(jī)制，運(yùn)輸前進(jìn)行清潔除污，確保運(yùn)輸車輛符合密閉要求。第十四條合規(guī)審查標(biāo)準(zhǔn)：（一）采購環(huán)節(jié)：供應(yīng)商須提供可回收物處理資質(zhì)證明，簽訂禁止污染條款；（二）運(yùn)輸環(huán)節(jié)：每月抽查運(yùn)輸記錄，核對磅單、交接單，發(fā)現(xiàn)異常即啟動(dòng)溯源調(diào)查；（三）處置環(huán)節(jié)：要求第三方提供再生利用報(bào)告，定期核驗(yàn)回收率及資源化率。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）修訂情形：當(dāng)國家法律法規(guī)調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級或公司業(yè)務(wù)模式變更時(shí)，牽頭部門須在X日內(nèi)啟動(dòng)修訂程序；（二）流程要求：修訂草案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，由公司辦公室印發(fā)正式文件，并組織全員培訓(xùn)。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）排查周期：每月開展一次全面排查，重點(diǎn)檢查暫存點(diǎn)、運(yùn)輸線路、供應(yīng)商資質(zhì)等；（二）分級評估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)分為三級（一般/重大/特別重大），對應(yīng)預(yù)警級別；（三）預(yù)警發(fā)布：重大風(fēng)險(xiǎn)即通過公司內(nèi)部平臺發(fā)布黃色以上預(yù)警，相關(guān)單位須24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查節(jié)點(diǎn)：將可回收物合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：1.采購合同簽訂前（核查供應(yīng)商資質(zhì)）；2.運(yùn)輸車輛進(jìn)場時(shí)（抽檢密閉性能）；3.暫存點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)（核對分類投放比例）；（二）實(shí)施主體：由環(huán)境管理部牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門組成審查組，確?！拔唇?jīng)審查不得實(shí)施”。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行整改，環(huán)境管理部跟蹤確認(rèn)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源，必要時(shí)上報(bào)集團(tuán)總部協(xié)調(diào)；（三）責(zé)任協(xié)同要求：風(fēng)險(xiǎn)處置過程中，牽頭部門負(fù)責(zé)指揮調(diào)度，專責(zé)部門提供技術(shù)支持，業(yè)務(wù)部門落實(shí)現(xiàn)場措施。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)投放可回收物：對個(gè)人處X元至X元罰款，屢犯者通報(bào)批評；2.擅自處置可回收物：對部門負(fù)責(zé)人降級處理，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；3.違約運(yùn)輸導(dǎo)致污染：扣除第三方企業(yè)X%服務(wù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重解除合同。（二）處罰執(zhí)行：由環(huán)境管理部出具《整改通知書》，財(cái)務(wù)部門同步落實(shí)處罰措施。第二十條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）評估周期：每半年開展一次管理有效性評估，重點(diǎn)分析回收率、處置合規(guī)率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率等指標(biāo)；（二）優(yōu)化流程：根據(jù)評估結(jié)果編制改進(jìn)方案，明確責(zé)任部門、完成時(shí)限及預(yù)期效果；（三）成果共享：將優(yōu)秀實(shí)踐案例納入培訓(xùn)材料，推動(dòng)經(jīng)驗(yàn)推廣。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）明確各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開一次協(xié)調(diào)會(huì)；（二）建立聯(lián)絡(luò)員制度：各部門指定一名聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)信息傳遞與對接，名單動(dòng)態(tài)更新。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）考核納入體系：將可回收物管理納入部門年度績效考核的X%權(quán)重，與評優(yōu)評先直接掛鉤；（二）專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)：對回收率提升X%以上、資源化率突破Y%的部門，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)金，最高不超過X萬元。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級培訓(xùn)：1.管理層：每季度開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容側(cè)重責(zé)任劃分與決策風(fēng)險(xiǎn)；2.一線員工：每月進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)物演示分類投放要求；（二）宣傳形式：制作宣傳手冊、張貼主題海報(bào)，設(shè)立線上知識問答平臺，增強(qiáng)全員意識。第二十四條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)可回收物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.實(shí)時(shí)監(jiān)控暫存點(diǎn)庫存與環(huán)境數(shù)據(jù)；2.自動(dòng)記錄運(yùn)輸軌跡與交接信息；3.生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表供決策參考。（二）數(shù)據(jù)安全：采用加密傳輸與權(quán)限管理，確保數(shù)據(jù)不被篡改或泄露。第二十五條文化建設(shè)：（一）主題實(shí)踐：每年開展“可回收物管理月”活動(dòng)，組織知識競賽、創(chuàng)意設(shè)計(jì)等；（二）文化產(chǎn)品：編制《可回收專項(xiàng)管理手冊》，內(nèi)含制度匯編、案例警示、操作圖解等。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大事件須X小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場處置，X日內(nèi)提交專項(xiàng)報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：每年12月31日前