土壤隱患排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)精神及企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理需求，旨在建立系統(tǒng)化、規(guī)范化的土壤隱患排查與治理機(jī)制，有效防范環(huán)境污染、地質(zhì)災(zāi)害等重大風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)要求，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、物資采購(gòu)、廢棄物處置等所有涉及土壤環(huán)境影響的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于土地開(kāi)發(fā)、工程建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、環(huán)保治理等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）土壤隱患專項(xiàng)管理：指企業(yè)為識(shí)別、評(píng)估、控制、消除土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)而建立的一整套管理制度、流程和技術(shù)措施，涵蓋隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、整改治理、監(jiān)測(cè)防控等全生命周期管理。（二）土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：指因企業(yè)活動(dòng)（如化學(xué)品泄漏、廢棄物處置不當(dāng)、工程建設(shè)擾動(dòng)等）導(dǎo)致土壤污染、土壤結(jié)構(gòu)破壞或地質(zhì)災(zāi)害（如滑坡、坍塌）的可能性及其潛在危害。（三）合規(guī)管理：指企業(yè)所有土壤相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部規(guī)章，確保合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)。（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響程度，將土壤隱患劃分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控措施。第四條土壤隱患專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：排查范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和區(qū)域，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員和崗位人員的排查治理責(zé)任；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先處置重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控資源；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度流程；（五）協(xié)同聯(lián)動(dòng)：各部門(mén)、下屬單位協(xié)同推進(jìn)，形成管理合力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司土壤隱患專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，主持決策層會(huì)議，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的組織實(shí)施、資源協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司土壤隱患專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)、環(huán)保、工程、采購(gòu)、法務(wù)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定和修訂土壤隱患排查管理制度；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的重大風(fēng)險(xiǎn)處置工作；（三）審議年度管理計(jì)劃、預(yù)算及考核結(jié)果；（四）對(duì)管理績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)要求。第七條明確各級(jí)管理主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：由安全生產(chǎn)部門(mén)擔(dān)任，負(fù)責(zé)：1.統(tǒng)籌土壤隱患專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織修訂完善；2.制定年度排查計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)、下屬單位開(kāi)展排查；3.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；4.監(jiān)督整改措施的落實(shí)，開(kāi)展復(fù)查驗(yàn)收；5.組織開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。（二）專責(zé)部門(mén)：由環(huán)保、工程、法務(wù)等部門(mén)承擔(dān)，負(fù)責(zé)：1.環(huán)保部門(mén)：審核土壤環(huán)境合規(guī)性，指導(dǎo)污染防治技術(shù)方案；2.工程部門(mén)：評(píng)估工程建設(shè)活動(dòng)對(duì)土壤的影響，監(jiān)督施工過(guò)程；3.法務(wù)部門(mén)：審查相關(guān)合同條款，提供法律合規(guī)支持；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：負(fù)責(zé)：1.落實(shí)本領(lǐng)域土壤隱患排查治理要求，建立臺(tái)賬；2.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)上報(bào)異常情況；3.配合開(kāi)展整改治理，確保按期完成。（四）基層執(zhí)行崗：承擔(dān)崗位合規(guī)操作責(zé)任，包括：1.簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，遵守操作規(guī)程；2.發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)，不得瞞報(bào)或遲報(bào)；3.參與應(yīng)急處置，協(xié)助完成整改。第八條建立風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)未履行職責(zé)或違規(guī)操作的員工，根據(jù)情節(jié)輕重，采取績(jī)效考核扣減、紀(jì)律處分、解除勞動(dòng)合同等措施。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條場(chǎng)地選址與勘探：新建項(xiàng)目或土地開(kāi)發(fā)前，必須開(kāi)展土壤環(huán)境狀況調(diào)查，重點(diǎn)排查重金屬污染、石油烴污染等歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不得立項(xiàng)。第十條工程建設(shè)施工：（一）施工前編制土壤保護(hù)方案，采取防滲措施（如鋪設(shè)土工膜、設(shè)置圍擋）；（二）禁止在污染場(chǎng)地違規(guī)開(kāi)挖，土方轉(zhuǎn)運(yùn)需進(jìn)行防溢漏處理；（三）施工廢棄物（如廢油漆桶、電池）分類存放，不得隨意丟棄。第十一條危險(xiǎn)廢物處置：（一）委托有資質(zhì)單位處置，禁止非法傾倒或填埋；（二）廢化學(xué)品桶集中存放，定期檢測(cè)泄漏情況；（三）處置過(guò)程需記錄并留存影像資料，存檔備查。第十二條倉(cāng)儲(chǔ)物流管理：（一）儲(chǔ)存油品、化學(xué)品等易污染物質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)需具備防滲漏設(shè)計(jì)；（二）定期檢查貨架、地面狀況，發(fā)現(xiàn)破損立即修復(fù)；（三）雨季前排查排水系統(tǒng)，防止污染物外溢。第十三條廢棄物暫存區(qū)管理：（一）設(shè)置防滲防雨設(shè)施，配備滲濾液收集裝置；（二）定期監(jiān)測(cè)土壤、水體中的污染物濃度，超標(biāo)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（三）定期清理暫存區(qū)，不得超期堆放。第十四條土壤修復(fù)治理：（一）污染地塊修復(fù)需編制方案并報(bào)專責(zé)部門(mén)審核；（二）修復(fù)過(guò)程分階段監(jiān)測(cè)，確保達(dá)標(biāo)后方可解除管控；（三）修復(fù)費(fèi)用納入年度預(yù)算，專款專用。第十五條應(yīng)急響應(yīng)：（一）制定土壤污染應(yīng)急預(yù)案，明確監(jiān)測(cè)、隔離、處置流程；（二）設(shè)立應(yīng)急聯(lián)絡(luò)組，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)重大污染事件；（三）定期組織演練，提升應(yīng)急處置能力。第十六條第三方管理：（一）對(duì)土壤檢測(cè)、修復(fù)等第三方機(jī)構(gòu)實(shí)行資質(zhì)審查；（二）簽訂協(xié)議時(shí)明確違約責(zé)任，監(jiān)督服務(wù)過(guò)程；（三）項(xiàng)目結(jié)束后評(píng)估第三方服務(wù)質(zhì)量，存檔備查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)牽頭，組織專責(zé)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)評(píng)估制度有效性；（二）根據(jù)法律法規(guī)變化（如《土壤污染防治法》修訂）或典型事故案例，及時(shí)修訂條款；（三）重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年開(kāi)展全員土壤隱患排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如化工廠舊址、垃圾填埋場(chǎng)周邊）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控；（三）建立預(yù)警平臺(tái)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提升時(shí)自動(dòng)發(fā)布通知。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將土壤合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如：1.采購(gòu)合同簽訂前審查供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)；2.工程項(xiàng)目開(kāi)工前確認(rèn)土壤修復(fù)完成；3.年度預(yù)算審批時(shí)評(píng)估環(huán)保投入合理性；（二）未通過(guò)審查的業(yè)務(wù)不得實(shí)施，否則追究責(zé)任。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行整改，報(bào)牽頭部門(mén)備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，必要時(shí)引入外部專家；（三）明確應(yīng)急響應(yīng)的指揮體系，確保資源快速調(diào)配。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未按規(guī)定排查整改的，處X萬(wàn)元罰款；2.造成環(huán)境污染的，追究刑事責(zé)任；3.隱瞞不報(bào)的，解除勞動(dòng)合同；（二）處罰結(jié)果與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度由牽頭部門(mén)對(duì)管理效果進(jìn)行評(píng)估，出具報(bào)告；（二）評(píng)估指標(biāo)包括：隱患發(fā)現(xiàn)率、整改率、合規(guī)達(dá)標(biāo)率；（三）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，提升管理效率。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期參加土壤隱患專項(xiàng)會(huì)議，推動(dòng)工作落實(shí)；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通；（三）建立跨部門(mén)協(xié)調(diào)小組，解決重大問(wèn)題。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將土壤隱患排查治理納入部門(mén)年度考核，占比X%；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的集體或個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為年度績(jī)效獎(jiǎng)金的X%-Y%；（三）連續(xù)兩年未達(dá)標(biāo)的管理人員，降級(jí)或調(diào)崗。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，考試合格后方可履職；（二）一線員工：每月進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，簽訂培訓(xùn)記錄；（三）制作宣傳手冊(cè)，張貼警示標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)土壤隱患管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；（二）利用GIS技術(shù)可視化展示風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域；（三）建立電子臺(tái)賬，自動(dòng)生成報(bào)表。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《土壤隱患合規(guī)手冊(cè)》，納入新員工入職培訓(xùn)；（二）每年開(kāi)展“合規(guī)月”活動(dòng)，組織知識(shí)競(jìng)賽、案例分享；（三）員工簽署合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)流程：基層→業(yè)務(wù)部門(mén)→牽頭部門(mén)→領(lǐng)導(dǎo)小組，時(shí)限不超過(guò)X小時(shí)；（二）年度管理情況報(bào)告需包含：排查數(shù)量、整改