安全施工檢查、驗(yàn)收制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《集團(tuán)母公司安全生產(chǎn)管理手冊》及企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理需求，為全面防控施工現(xiàn)場安全風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范安全檢查與驗(yàn)收流程、提升安全生產(chǎn)管理水平而制定。制度旨在明確安全施工檢查驗(yàn)收的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控要求、運(yùn)行機(jī)制及保障措施，確保安全生產(chǎn)管理工作符合合規(guī)性要求，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制目標(biāo)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在建筑施工、設(shè)備安裝、維修改造等涉及現(xiàn)場作業(yè)的業(yè)務(wù)場景。各部門及下屬單位應(yīng)根據(jù)本制度制定本層級的安全施工檢查驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則，確保制度要求在具體業(yè)務(wù)中有效落實(shí)。全體員工應(yīng)熟悉本制度相關(guān)要求，并在工作中嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）“安全施工專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)目標(biāo)，對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員行為、應(yīng)急管理等要素實(shí)施系統(tǒng)性管控的活動(dòng)。（二）“安全風(fēng)險(xiǎn)”指施工現(xiàn)場可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的不確定性因素，包括但不限于高處作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、臨邊洞口風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)、惡劣天氣風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“安全合規(guī)”指企業(yè)安全施工管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求。第四條安全施工檢查驗(yàn)收工作應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求檢查驗(yàn)收范圍覆蓋所有施工現(xiàn)場及作業(yè)活動(dòng)，不留死角。（二）“責(zé)任到人”要求明確各級管理人員、業(yè)務(wù)部門、下屬單位及崗位人員的檢查驗(yàn)收職責(zé)。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求優(yōu)先排查和處置重大安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求通過檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)管理漏洞，不斷完善安全管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本單位安全施工管理工作承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全生產(chǎn)投入、決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、推動(dòng)安全管理體系建設(shè)。分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施、監(jiān)督考核、協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立安全施工檢查驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)管理部門、工程管理部門、技術(shù)支持部門及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全檢查驗(yàn)收工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，并定期召開會(huì)議研究解決重大問題。第七條安全生產(chǎn)管理部門（以下簡稱“牽頭部門”）承擔(dān)安全施工檢查驗(yàn)收工作的牽頭職責(zé)，負(fù)責(zé)：（一）制定和修訂安全施工檢查驗(yàn)收制度及操作指南；（二）組織編制年度安全檢查計(jì)劃，統(tǒng)籌安排檢查驗(yàn)收活動(dòng)；（三）建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，定期開展風(fēng)險(xiǎn)識別與評估；（四）監(jiān)督整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題，跟蹤落實(shí)情況；（五）組織安全檢查驗(yàn)收培訓(xùn)與宣貫工作。第八條工程管理部門（以下簡稱“專責(zé)部門”）承擔(dān)安全施工技術(shù)審核職責(zé)，負(fù)責(zé)：（一）審核施工方案的合規(guī)性與技術(shù)可行性；（二）指導(dǎo)施工單位落實(shí)安全技術(shù)措施，監(jiān)督特種作業(yè)人員持證上崗；（三）參與重大安全隱患的現(xiàn)場評估與技術(shù)處置；（四）優(yōu)化安全防護(hù)設(shè)施配置，推動(dòng)安全技術(shù)創(chuàng)新。第九條各下屬單位及業(yè)務(wù)部門（以下簡稱“業(yè)務(wù)部門”）承擔(dān)本領(lǐng)域安全施工主體責(zé)任，負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)本單位安全檢查驗(yàn)收計(jì)劃，開展日常巡查與專項(xiàng)檢查；（二）組織本部門員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，監(jiān)督操作規(guī)程執(zhí)行；（三）及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)事件，配合處置重大隱患；（四）建立本領(lǐng)域安全檢查記錄臺賬，確保資料完整可追溯。第十條基層執(zhí)行崗位人員（如施工員、安全員、設(shè)備操作員等）承擔(dān)崗位安全操作責(zé)任，負(fù)責(zé)：（一）遵守安全操作規(guī)程，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；（二）及時(shí)報(bào)告安全隱患，參與整改落實(shí)；（三）參與班前安全交底，做好作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身安全職責(zé)。第三章安全施工檢查驗(yàn)收重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條作業(yè)環(huán)境安全管控施工單位應(yīng)確保施工現(xiàn)場的臨邊、洞口、高處作業(yè)區(qū)域設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)設(shè)施，包括防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、安全通道等。檢查驗(yàn)收時(shí)需重點(diǎn)核查：防護(hù)設(shè)施搭設(shè)是否符合專項(xiàng)方案要求，定期檢查記錄是否完整，是否存在擅自拆除或失效情況。禁止在未設(shè)置有效防護(hù)的情況下進(jìn)行高處作業(yè)。第十二條施工設(shè)備設(shè)施安全大型機(jī)械設(shè)備（如塔吊、施工電梯）應(yīng)納入檢查驗(yàn)收范圍，需核查其安裝驗(yàn)收報(bào)告、定期維保記錄及操作人員資質(zhì)。檢查驗(yàn)收時(shí)重點(diǎn)確認(rèn)：設(shè)備安全裝置是否齊全有效，運(yùn)行參數(shù)是否在規(guī)范范圍內(nèi)，是否存在超載使用情況。嚴(yán)禁使用無證檢測或存在隱患的設(shè)備。第十三條勞動(dòng)防護(hù)用品管理檢查施工單位是否為作業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、安全帶、防護(hù)鞋等），并核查其采購渠道、檢測報(bào)告及使用培訓(xùn)記錄。嚴(yán)禁使用過期或不符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品。特種作業(yè)人員的安全防護(hù)裝備需進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保符合作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)要求。第十四條特種作業(yè)人員管理檢查施工單位是否落實(shí)特種作業(yè)人員持證上崗制度，核查人員資質(zhì)證書有效期、作業(yè)范圍及日常管理記錄。檢查驗(yàn)收時(shí)需重點(diǎn)確認(rèn)：人員是否與申報(bào)信息一致，是否存在無證操作或轉(zhuǎn)包證書情況。第十五條施工用電安全檢查施工現(xiàn)場臨時(shí)用電是否采用三級配電、兩級保護(hù)系統(tǒng)，電纜敷設(shè)是否規(guī)范，接地電阻是否達(dá)標(biāo)。檢查驗(yàn)收時(shí)需重點(diǎn)核查：配電箱標(biāo)識是否清晰，漏電保護(hù)器是否靈敏，是否存在私拉亂接現(xiàn)象。嚴(yán)禁使用破損電纜或違規(guī)接線。第十六條惡劣天氣應(yīng)對針對臺風(fēng)、暴雨、冰雪等惡劣天氣，檢查施工單位是否制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，核查應(yīng)急物資儲(chǔ)備、人員轉(zhuǎn)移方案及現(xiàn)場安全管控措施。檢查驗(yàn)收時(shí)需重點(diǎn)確認(rèn)：危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)是否暫停，高處作業(yè)人員是否撤離，設(shè)備是否采取防風(fēng)防滑措施。第十七條施工現(xiàn)場文明施工檢查施工現(xiàn)場是否落實(shí)圍擋、沖洗設(shè)施、垃圾分類等文明施工要求，核查揚(yáng)塵治理措施（如噴淋、霧炮機(jī)）的運(yùn)行記錄。禁止在禁止區(qū)域進(jìn)行作業(yè)或產(chǎn)生污染。第十八條隱患排查與整改檢查施工單位是否建立隱患排查治理臺賬，核查整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限及驗(yàn)收記錄。檢查驗(yàn)收時(shí)需重點(diǎn)確認(rèn)：隱患整改是否徹底，是否存在“走過場”現(xiàn)象，整改后的區(qū)域是否重新驗(yàn)收合格。第四章安全施工檢查驗(yàn)收運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制牽頭部門每年?duì)款^評估制度有效性，結(jié)合國家法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新及企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整，提出修訂建議。制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重大調(diào)整需報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。新修訂的制度需自發(fā)布之日起X日內(nèi)完成全公司宣貫。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制每年X季度由牽頭部門組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，結(jié)合歷史事故數(shù)據(jù)、行業(yè)案例及季節(jié)性因素，編制風(fēng)險(xiǎn)清單并動(dòng)態(tài)更新。對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如深基坑開挖、腳手架搭設(shè)）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級提升時(shí)，發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位加強(qiáng)檢查。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制安全檢查驗(yàn)收需嵌入以下關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)：（一）施工方案審批時(shí)，由專責(zé)部門審核安全技術(shù)措施的合規(guī)性；（二）設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)，由技術(shù)支持部門參與驗(yàn)收；（三）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前，由業(yè)務(wù)部門組織安全條件確認(rèn)；（四）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織聯(lián)合檢查。未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級實(shí)施分級處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門立即整改，牽頭部門跟蹤驗(yàn)證；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，暫停相關(guān)作業(yè)，必要時(shí)報(bào)上級單位協(xié)調(diào)處置；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置過程中，需明確牽頭單位、協(xié)同部門及責(zé)任人員，形成閉環(huán)管理。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制對違反本制度的行為，按以下標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任：（一）檢查驗(yàn)收走過場，導(dǎo)致隱患未發(fā)現(xiàn)，對直接責(zé)任人處X%至X%績效扣罰；（二）整改措施落實(shí)不力，引發(fā)事故，對責(zé)任單位處X萬元至X萬元罰款，相關(guān)責(zé)任人解除勞動(dòng)合同；（三）違規(guī)操作導(dǎo)致事故，根據(jù)情節(jié)輕重，給予行政處分或移送司法機(jī)關(guān)處理。處罰標(biāo)準(zhǔn)需與績效考核、評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制每年X月由牽頭部門牽頭開展制度執(zhí)行情況評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場抽查、數(shù)據(jù)分析等方式，評價(jià)制度有效性。評估結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，評估報(bào)告中需明確改進(jìn)方向及具體措施，并在下一年度制度修訂中落實(shí)。第五章安全施工檢查驗(yàn)收保障措施第二十五條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取安全檢查驗(yàn)收工作匯報(bào)，分管負(fù)責(zé)人每月檢查制度執(zhí)行情況。下屬單位負(fù)責(zé)人對本單位安全檢查驗(yàn)收工作負(fù)首要責(zé)任，需定期向公司匯報(bào)工作進(jìn)展。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制將安全檢查驗(yàn)收工作納入部門年度績效考核指標(biāo)，考核權(quán)重不低于X%。對檢查驗(yàn)收工作優(yōu)秀的部門，給予X萬元至X萬元專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；對連續(xù)X次檢查不合格的部門，取消評優(yōu)資格。個(gè)人績效考核與崗位履職情況直接掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制每年X季度由牽頭部門組織全員安全檢查驗(yàn)收培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度解讀、操作技能、案例分析等。新員工入職時(shí)必須接受專項(xiàng)培訓(xùn)，特種作業(yè)人員需進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。通過企業(yè)內(nèi)刊、電子屏等載體，定期宣傳安全檢查驗(yàn)收知識。第二十八條信息化支撐開發(fā)安全檢查驗(yàn)收管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）檢查計(jì)劃自動(dòng)生成與推送；（二）隱患整改流程線上化跟蹤；（三）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警；（四）檢查記錄電子存檔與統(tǒng)計(jì)分析。系統(tǒng)需與現(xiàn)有項(xiàng)目管理系統(tǒng)對接，確保數(shù)據(jù)同步。第二十九條文化建設(shè)編制《安全檢查驗(yàn)收合規(guī)手冊》，包含制度匯編、操作指南、應(yīng)急處置流程等內(nèi)容，人手一冊。每年X月開展“合規(guī)承諾”活動(dòng)，全體員工需簽署承諾書，明確自身安全責(zé)任。通過設(shè)立安全標(biāo)語、開展安全知識競賽等方式，營造全員參與的氛圍。第三十條報(bào)告制度安全檢查驗(yàn)收情況需按以下要求上報(bào)：（一）每日檢查結(jié)果需在X小時(shí)內(nèi)上傳系統(tǒng)，重大隱患需即時(shí)上報(bào)；（二）每月由牽頭部門編制檢查簡報(bào)，報(bào)送公司主要負(fù)責(zé)人及分管負(fù)責(zé)人；（三）每年X月提交年度安全檢查驗(yàn)收工作總結(jié)，內(nèi)容包括檢查覆蓋率、隱患整改率、事故發(fā)生情況等，