年4月19日電梯壓力管道元件制造質(zhì)量監(jiān)督抽查方案文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。電梯壓力管道元件制造質(zhì)量監(jiān)督抽查方案1關(guān)于印發(fā)《電梯壓力管道元件制造質(zhì)量監(jiān)督抽查方案》的通知發(fā)布單位:河北省質(zhì)監(jiān)局

各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、華北石油管理局、省鍋檢院、省特檢院：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作的意見》和國家質(zhì)檢總局《關(guān)于印發(fā)<質(zhì)量安全風(fēng)險排查整治和道德領(lǐng)域突出問題專項教育治理活動實施方案>的通知》（國質(zhì)檢辦[]278號）要求，省局制定了《電梯壓力管道元件制造質(zhì)量監(jiān)督抽查方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們。電梯的監(jiān)督檢查委托河北省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗院負(fù)責(zé)組織實施，壓力管道元件的監(jiān)督檢查委托河北省鍋爐壓力容器監(jiān)督檢驗院組織實施，請抽檢企業(yè)所在地市質(zhì)監(jiān)局予以配合。附件：電梯壓力管道元件制造質(zhì)量監(jiān)督抽查方案二〇一二年七月三十日

附件1:電梯壓力管道元件制造質(zhì)量監(jiān)督抽查方案.doc附件：電梯壓力管道元件制造質(zhì)量監(jiān)督抽查方案為貫徹落實國務(wù)院和國家質(zhì)檢總局進(jìn)一步做好打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作和質(zhì)量安全風(fēng)險排查整治工作要求，督促電梯、壓力管道元件制造單位嚴(yán)格按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品出現(xiàn)，全面提高電梯、壓力管道元件制造質(zhì)量，制定本方案。工作目標(biāo)全面摸清我省電梯及電梯部件、壓力管道元件的生產(chǎn)現(xiàn)狀、質(zhì)量狀況及其生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證體系運行情況，加強對電梯、壓力管道元件制造質(zhì)量的監(jiān)督檢查，健全長效質(zhì)量監(jiān)管機制，有效遏制違法違規(guī)生產(chǎn)現(xiàn)象，確保產(chǎn)品質(zhì)量。監(jiān)督檢查范圍（一）電梯以實施制造許可和型式試驗的電梯及電梯部件為主要監(jiān)督檢查對象，具體范圍如下：1、電梯整機；2、電梯安全保護(hù)裝置：限速器、安全鉗、緩沖器、電梯門鎖裝置、電梯轎廂上行超速保護(hù)裝置、含有電子元件的電梯安全電路、電梯限速切斷閥、電梯控制柜；3、電梯主要部件：繩頭組合、電梯導(dǎo)軌、電梯耐火層門、電梯玻璃門、電梯玻璃轎廂、電梯液壓泵站、雜物電梯驅(qū)動主機、自動扶梯梯級、自動人行道踏板、梯級踏板鏈、自動扶梯自動人行道驅(qū)動主機、自動扶梯自動人行道滾輪、自動扶梯自動人行道扶手帶、自動扶梯自動人行道控制屏。（二）壓力管道元件1、無縫鋼管；2、焊接鋼管（螺旋縫埋弧焊鋼管、直縫埋弧焊鋼管、直縫高頻焊管及其它焊接鋼管）；3、無縫管件、有縫管件、鍛制法蘭、鍛制管件的鍛坯制造和鍛制法蘭、鍛制管件。監(jiān)督檢查重點內(nèi)容1、依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》要求實施制造許可的，是否依法取得制造許可資質(zhì)；2、許可證書是否在有效期內(nèi)；3、是否存在嚴(yán)重不滿足許可條件的情況，包括企業(yè)資源條件、產(chǎn)品制造質(zhì)量情況、質(zhì)量管理體系運行情況、遵守許可制度情況等；4、有無重大質(zhì)量事故及質(zhì)量事故處理情況；5、是否存在涂改、偽造、出租、轉(zhuǎn)讓或出賣許可證情況以及向無資格單位非法提供質(zhì)量證明書等情況；6、安全技術(shù)規(guī)范要求型式試驗的，是否按照規(guī)定進(jìn)行型式試驗；7、整機或部件生產(chǎn)是否在制造許可和型式試驗許可的范圍內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量是否合格；8、許可規(guī)則規(guī)定的必須進(jìn)行變更或備案的情況下，是否進(jìn)行變更或備案；四、工作安排及要求1、電梯的監(jiān)督檢查由河北省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗院負(fù)責(zé)組織實施，壓力管道元件的監(jiān)督檢查及抽樣檢測由河北省鍋爐壓力容器監(jiān)督檢驗院組織實施。2、監(jiān)督檢查人員應(yīng)熟悉相關(guān)產(chǎn)品制造工藝、制造設(shè)備、技術(shù)要求、質(zhì)量管理并具備一定的工作經(jīng)驗。監(jiān)督檢查人員應(yīng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定，實事求是，廉潔自律。3、監(jiān)督檢查企業(yè)的名單由省局特種設(shè)備處確定，不得擅自更改。檢查、抽樣人員不得事先通知或變相通知受檢企業(yè)。4、監(jiān)督檢查必須以事實為依據(jù)，審查的所有證照、證書、檔案文件、技術(shù)資料原則上應(yīng)為原件，生產(chǎn)、檢測設(shè)備、廠房、庫房、理化試驗室、檔案室、焊材庫等硬件設(shè)施必須現(xiàn)場查看。當(dāng)實物與文件、記錄、賬冊不符時，以實物為準(zhǔn)（特殊情況應(yīng)說明），監(jiān)督檢查中應(yīng)如實填寫相應(yīng)表格（見附表）。5、企業(yè)如無正當(dāng)理由拒絕檢查，檢查人員應(yīng)及時將情況上報省局特種設(shè)備處。企業(yè)如無正當(dāng)理由拒絕抽樣或抽樣后不送樣6、監(jiān)督檢查結(jié)束后應(yīng)寫出書面報告報省局特種設(shè)備處。附件：1.電梯及部件產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場監(jiān)督抽查方案2.電梯及部件監(jiān)督檢查記錄表3.壓力管道元件監(jiān)督檢查抽樣及檢測方案4.壓力管道元件監(jiān)督檢查記錄表

附件1：電梯及部件產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場監(jiān)督抽查方案一、監(jiān)督抽查產(chǎn)品范圍1、整機；2、安全保護(hù)裝置：限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖裝置、轎廂上行超速保護(hù)裝置、含有電子元件的安全電路、限速切斷閥、控制柜；3、主要部件：繩頭組合、導(dǎo)軌、耐火層門、玻璃門、玻璃轎廂、液壓泵站、雜物電梯驅(qū)動主機，自動扶梯自動人行道梯級、踏板、梯級踏板鏈、驅(qū)動主機、滾輪、扶手帶、控制屏。二、監(jiān)督抽查程序1、監(jiān)督抽查企業(yè)名單由河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察處指定，不得擅自更改。3、現(xiàn)場監(jiān)督抽查人員進(jìn)入企業(yè)開展工作前，須向受檢企業(yè)出具省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)文件和個人有效身份證件，說明檢查內(nèi)容和要求，但不得事先通知或變相通知受檢企業(yè)。4、現(xiàn)場監(jiān)督抽查的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在企業(yè)生產(chǎn)車間、成品庫等場所隨機選取。5、現(xiàn)場監(jiān)督抽查人員應(yīng)當(dāng)如實記錄抽查產(chǎn)品的相關(guān)信息和檢查結(jié)果。6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在無證無照生產(chǎn)或涉嫌偽造或假冒廠名廠址等明顯違法的生產(chǎn)行為時，應(yīng)及時將相關(guān)情況以書面形式移送當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，并上報河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。三、抽查產(chǎn)品數(shù)量根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品情況，不同產(chǎn)品各抽查1臺（套）。四、現(xiàn)場質(zhì)量檢查內(nèi)容1、整機生產(chǎn)企業(yè)，檢查現(xiàn)場抽查產(chǎn)品整機型式試驗合格證明文件及型式試驗部件的型式試驗證明文件，并按設(shè)計文件檢查電梯轎廂幾何尺寸、主要材料厚度的符合性。2、部件生產(chǎn)企業(yè)，檢查現(xiàn)場抽查部件的型式試驗合格證明文件。五、檢驗依據(jù)GB7588-《電梯制造與安裝安全規(guī)范》GB16899-《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》GB25194-《雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范》GB21240-《液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范》相關(guān)電梯及部件型式試驗細(xì)則等安全技術(shù)規(guī)范六、評判準(zhǔn)則1、整機和部件存在不符合有關(guān)型式試驗要求規(guī)定的判定為不合格。2、抽查的電梯轎廂幾何尺寸、主要材料厚度不符合設(shè)計要求的判定為不合格。3、不存在前述兩款情況的，綜合判定為合格。

附件2：電梯及部件監(jiān)督檢查記錄表1、企業(yè)概況基本信息名稱法人營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼地址/郵政編碼聯(lián)系人及電話許可信息許可證編號許可證有效期許可范圍級別初次許可日期企業(yè)規(guī)模注冊資金固定資產(chǎn)總值職工總數(shù)年產(chǎn)值產(chǎn)品情況名稱規(guī)格型號類別累計產(chǎn)量檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題注：1、“類別”為“整機、安全裝置、主要部件”；2、“累計產(chǎn)量”統(tǒng)計許可證近兩個有效期內(nèi)的產(chǎn)量或者連續(xù)三個型式試驗周期內(nèi)的產(chǎn)量。

2、許可條件檢查檢查項目、內(nèi)容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結(jié)果一、資源條件1法定資格組織機構(gòu)代碼證有中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證□符合□基本符合□不符合□不適用營業(yè)執(zhí)照合法注冊有營業(yè)執(zhí)照查驗標(biāo)明的經(jīng)營范圍□符合□基本符合□不符合□不適用注冊資金單位注冊資金□符合□基本符合□不符合□不適用2人員全職員工人數(shù)全員職工花名冊、核查人數(shù)、查看近一年有關(guān)人員勞動合同、工資單□符合□基本符合□不符合□不適用專業(yè)技術(shù)人員查學(xué)歷證明、職稱證書及相應(yīng)資格證書。□符合□基本符合□不符合□不適用技術(shù)負(fù)責(zé)人查學(xué)歷證明、職稱證書、相應(yīng)資格證書、任命文件?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用質(zhì)量保證工程師查學(xué)歷證明、職稱證書、相應(yīng)資格證書、任命文件?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的設(shè)置查學(xué)歷證明、職稱證書、相應(yīng)資格證書、任文件。查看職責(zé)規(guī)定、培訓(xùn)記錄、了解責(zé)任人員工作情況。□符合□基本符合□不符合□不適用持特種設(shè)備作業(yè)證人員數(shù)量查特種設(shè)備作業(yè)人員證□符合□基本符合□不符合□不適用

檢查項目、內(nèi)容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結(jié)果3生產(chǎn)條件廠房場地現(xiàn)場巡視、審查土地、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明及租賃協(xié)議□符合□基本符合□不符合□不適用生產(chǎn)現(xiàn)場條件現(xiàn)場巡視各區(qū)域，有專用場地，區(qū)域劃分及標(biāo)志，面積應(yīng)滿足產(chǎn)品需要□符合□基本符合□不符合□不適用產(chǎn)品檔案抽查產(chǎn)品檔案管理□符合□基本符合□不符合□不適用生產(chǎn)設(shè)備查看生產(chǎn)設(shè)備臺賬、檔案，現(xiàn)場核查設(shè)備檔案。□符合□基本符合□不符合□不適用二、產(chǎn)品質(zhì)量制造許可法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的文本應(yīng)有產(chǎn)品相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范（正式頒發(fā)的文本），產(chǎn)品相關(guān)的現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)查看外來文件清單，查看安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)文本□符合□基本符合□不符合□不適用許可產(chǎn)品型式試驗查閱型式試驗報告和證書、型式試驗覆蓋范圍是否滿足生產(chǎn)需要□符合□基本符合□不符合□不適用原材料主要材料是否有質(zhì)量證明書(材質(zhì)單)，進(jìn)廠是否進(jìn)行了檢驗和復(fù)驗，復(fù)驗的方法、數(shù)量、檢驗、試驗項目、試樣、試驗方法、標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)否符合規(guī)定□符合□基本符合□不符合□不適用貼牌與被貼牌是否有貼牌或被貼牌生產(chǎn)、或者超出許可范圍生產(chǎn)的情況查看產(chǎn)品檔案和訂貨合同，抽查庫存實物，向相關(guān)人員了解情況□符合□基本符合□不符合□不適用許可標(biāo)志的使用按照許可規(guī)則規(guī)定使用許可標(biāo)志在產(chǎn)品庫房中，抽取產(chǎn)品，查看標(biāo)識上許可標(biāo)志的標(biāo)識□符合□基本符合□不符合□不適用三、質(zhì)量體系（抽查若干典型產(chǎn)品檔案）產(chǎn)品制造過程記錄文件對產(chǎn)品制造有質(zhì)量計劃，并經(jīng)審批的，有運行實施運行見證記錄現(xiàn)場查看主要生產(chǎn)過程的質(zhì)量計劃（工藝流轉(zhuǎn)卡等）；隨即抽查產(chǎn)品檔案□符合□基本符合□不符合□不適用質(zhì)量記錄檔案追溯抽取近一年，三份產(chǎn)品制造檢驗記錄，要求質(zhì)量記錄應(yīng)統(tǒng)一、齊全、完整，相關(guān)責(zé)任人按文件規(guī)定簽字確認(rèn)。查看產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗操作文件，查看責(zé)任人員簽字情況□符合□基本符合□不符合□不適用材料控制主要材料是否有質(zhì)量證明書(材質(zhì)單)，進(jìn)廠是否進(jìn)行了檢驗和復(fù)驗，復(fù)驗的方法、數(shù)量、檢驗、試驗項目、試樣、試驗方法、標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)否符合規(guī)定查看原材質(zhì)單，原料入廠檢驗記錄及相應(yīng)試驗標(biāo)準(zhǔn)□符合□基本符合□不符合□不適用問題記錄（包括未在“檢查項目、內(nèi)容與要求”欄目中列出的其它項目及其問題）：四、反映的問題1制造單位反映的問題2當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察機構(gòu)反映的問題3當(dāng)?shù)貦z驗機構(gòu)反映的問題監(jiān)督抽查人員：日期：附件3：壓力管道元件監(jiān)督檢查抽樣及檢測方案一、抽樣產(chǎn)品范圍本次抽查產(chǎn)品范圍為：屬于《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》中規(guī)定的無縫鋼管、焊接鋼管（螺旋縫埋弧焊鋼管、直縫埋弧焊鋼管、直縫高頻焊管及其它焊接鋼管）、無縫管件和有縫管件（其中管件規(guī)格為DN250～DN600mm，壁厚大于5mm，材質(zhì)不限）、鍛制法蘭、鍛制管件的成品。二、抽樣數(shù)量每個企業(yè)只抽查一種產(chǎn)品，所抽查的產(chǎn)品只抽取同一型號規(guī)格的產(chǎn)品2個。當(dāng)所抽取的產(chǎn)品要求進(jìn)行爆破試驗時，爆破試樣三、檢驗、試驗依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)TSGD7002-《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》GB/T9711.1-1997《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第1部分A級鋼管》GB/T9711.2-1999《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第2部分B級鋼管》HG/T20592-《鋼制管法蘭（PN系列）》HG/T20615-《鋼制管法蘭（Class系列）》GB/T9124-《鋼制管法蘭技術(shù)條件》GB/T12459-《鋼制對焊無縫管件》GB/T13401-《鋼板制對焊管件》其它相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)四、抽樣的實施1、受檢查企業(yè)名單由河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察處指定，不得擅自更改。2、抽樣及檢驗檢測工作由河北省鍋爐壓力容器監(jiān)督檢驗院組織實施。3、檢查、抽樣人員持河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)文件和有效身份證件到生產(chǎn)企業(yè)，向企業(yè)說明檢查內(nèi)容和要求，然后開展后續(xù)的抽樣工作。檢查、抽樣人員不得事先通知或變相通知受檢企業(yè)。4、抽樣在企業(yè)生產(chǎn)車間、成品倉庫內(nèi)隨機抽取有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明或者以其它形式表明合格的產(chǎn)品。5、樣品確認(rèn)后，應(yīng)檢查樣品上的標(biāo)識標(biāo)記，應(yīng)有：廠名或廠標(biāo)、規(guī)格型號、材料牌號或代號、生產(chǎn)批次、制造許可證號等。6、抽樣人員應(yīng)用紙封或鉛封形式進(jìn)行封樣處理，做好封樣標(biāo)記。封條應(yīng)是蓋有抽樣部門印章的一次性用的紙條，封條應(yīng)可靠貼于樣品上，由抽樣人員與企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人共同簽字，并拍照取證（包括樣品、樣品封樣標(biāo)記情況等），然后按有關(guān)規(guī)定填寫抽樣單。7、抽樣完成，企業(yè)應(yīng)及時將樣品送至河北省鍋爐壓力容器監(jiān)督檢驗院型式試驗中心，并在樣品寄出5日內(nèi)確認(rèn)是否到達(dá)。8、河北省鍋爐壓力容器監(jiān)督檢驗院型式試驗中心接受到樣品后，應(yīng)按照要求做好樣品的標(biāo)識標(biāo)記。同時仔細(xì)查驗確認(rèn)防拆封措施的有效性；確認(rèn)樣品與抽樣單的記錄是否相符，確認(rèn)樣品的真實性。若發(fā)現(xiàn)因運輸或其它外界因素造成的產(chǎn)品的損害（影響到檢測結(jié)果的）或樣品信息與抽樣單信息不一致時，應(yīng)停止檢測，并馬上聯(lián)系生產(chǎn)企業(yè)，采取補救措施。五、抽樣實施注意事項1、到達(dá)企業(yè)后，抽樣人員應(yīng)檢查企業(yè)壓力管道元件的特種設(shè)備制造許可證原件（正本或副本均可）。核實單位名稱、地址和有效日期等有關(guān)信息。2、抽樣人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在無證無照生產(chǎn)或涉嫌偽造或假冒廠名廠址等明顯違法的生產(chǎn)行為，應(yīng)中止抽樣，及時將相關(guān)情況以書面形式移送當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，并上報河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。六、檢測項目1、除下款以外的管件，按照《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》和相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測項目進(jìn)行檢測。2、鍛制法蘭、鍛制管件檢驗項目：厚度、幾何尺寸、化學(xué)成分、硬度、無損檢測、外觀、標(biāo)識。七、評判準(zhǔn)則1、分項判定原則任何一個檢驗項目存在與《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》和相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的缺陷，則判該項目不合格。2、綜合判定原則產(chǎn)品各項檢測項目均符合《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》和相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，則該產(chǎn)品為合格。產(chǎn)品各項檢測項目中只有產(chǎn)品標(biāo)識和不影響產(chǎn)品整體質(zhì)量的外觀缺陷時，則該產(chǎn)品也可判為合格。附件4：壓力管道元件監(jiān)督檢查記錄表編號：1．企業(yè)概況單位名稱單位詳細(xì)地址企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號碼組織機構(gòu)代碼所在省市制造許可證編號制造許可證有效日期評審機構(gòu)名稱型式試驗機構(gòu)名稱電話郵編許可的范圍企業(yè)持證情況監(jiān)督檢查抽查范圍及樣品資料2.許可條件檢查注：凡涉及到專項條件，相應(yīng)要求見TSGD-《壓力管道元件制造許可規(guī)則》檢查項目、內(nèi)容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結(jié)果一、資源條件方面C1法定資格組織機構(gòu)代碼證有中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證□符合□基本符合□不符合□不適用營業(yè)執(zhí)照合法注冊有營業(yè)執(zhí)照查驗標(biāo)明的經(jīng)營范圍□符合□基本符合□不符合□不適用注冊資金符合專項條件要求單位注冊資金□符合□基本符合□不符合□不適用C2全職員工和技術(shù)人員全職員工人數(shù)全員職工花名冊、核查人數(shù)、查看近一年有關(guān)人員勞動合同、工資單□符合□基本符合□不符合□不適用技術(shù)人員查看人員畢業(yè)證、職稱證、身份證等技術(shù)人員人占全員職工人數(shù)的比例﹪□符合□基本符合□不符合□不適用技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)應(yīng)符合專項條件要求查學(xué)歷證明、職稱證書及相應(yīng)資格證書?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用技術(shù)負(fù)責(zé)人的設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有工程師及以上職稱查學(xué)歷證明、職稱證書、相應(yīng)資格證書、任文件及是否在全職員人錄中?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用質(zhì)量保證工程師的設(shè)置質(zhì)量保證工程師應(yīng)當(dāng)具有助理工程師及以上職稱查學(xué)歷證明、職稱證書、相應(yīng)資格證書、任文件及是否在全職員人錄中?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的設(shè)置規(guī)則要求許可項目應(yīng)設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員查學(xué)歷證明、職稱證書、相應(yīng)資格證書、任文件及是否在全職員人錄中。查看職責(zé)規(guī)定、培訓(xùn)記錄、了解責(zé)任人員工作情況?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用檢查項目、內(nèi)容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結(jié)果無損檢測人員無損檢測人員數(shù)量、資格、持證項目滿足許可項目要求查看人員相關(guān)資格證、執(zhí)業(yè)注冊證等?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用理化檢驗、試驗人員理化檢驗、試驗人員職稱、數(shù)量滿足許可項目要求查看人員相關(guān)資格證、培訓(xùn)證書等。□符合□基本符合□不符合□不適用焊接人員持證焊接人員的數(shù)量、持證項目，滿足許可項目要求和生產(chǎn)需要查看資格證、操作證等證件，核查焊工人數(shù)及合格項目□符合□基本符合□不符合□不適用C3生產(chǎn)條件和檢測手段廠房場地具有與制造相適應(yīng)的廠房，廠房建筑面積滿足許可項目要求現(xiàn)場巡視、審查土地、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明及租賃協(xié)議□符合□基本符合□不符合□不適用生產(chǎn)現(xiàn)場條件根據(jù)產(chǎn)品情況設(shè)置：材料庫、成品庫、焊材庫、水壓試驗場地、理化實驗場地等現(xiàn)場巡視各區(qū)域，有專用場地，區(qū)域劃分及標(biāo)志，面積應(yīng)滿足產(chǎn)品需要□符合□基本符合□不符合□不適用無損檢測場地應(yīng)有無損檢測曝光室，滿足制造要求，并符合安全防護(hù)要求，如有分包，考察其單位資質(zhì)現(xiàn)場巡視□符合□基本符合□不符合□不適用產(chǎn)品檔案室檔案保管滿足檔案保管條件，面積滿足產(chǎn)品需要，查找方便現(xiàn)場巡查產(chǎn)品檔案室□符合□基本符合□不符合□不適用生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備數(shù)量、精度、等級及加工能力應(yīng)滿足許可產(chǎn)品制造需要及符合相應(yīng)級別許可條件要求。配備滿足許可產(chǎn)品制造需要的工藝裝備（如：胎摸具、輔助設(shè)備、起重、傳送設(shè)備等）查看生產(chǎn)設(shè)備臺賬、檔案，現(xiàn)場核查設(shè)備檔案、發(fā)票或其它證明資料抽查設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、完好狀況?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用無損檢測設(shè)備配備滿足產(chǎn)品制造需要及符合相應(yīng)級別許可條件要求的無損檢測設(shè)備及配套設(shè)備和設(shè)施查看設(shè)備臺賬、檔案；現(xiàn)場查看設(shè)備及相關(guān)資料，抽查設(shè)備使用記錄?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用理化檢驗與試驗設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)出廠檢驗項目配備，滿足產(chǎn)品制造需要及符合相應(yīng)級別許可條件要求查看設(shè)備臺賬、檔案；現(xiàn)場查看設(shè)備及相關(guān)資料，查看檢驗用計量器具及檢定證書；抽查設(shè)備使用記錄?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用檢查項目、內(nèi)容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結(jié)果生產(chǎn)工裝企業(yè)的生產(chǎn)工裝、器具的品種、數(shù)量需滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要現(xiàn)場察看，核對工裝臺賬，現(xiàn)場查看放置情況、標(biāo)識。抽查設(shè)備使用記錄?！醴稀趸痉稀醪环稀醪贿m用二、產(chǎn)品質(zhì)量方面制造許可法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的文本應(yīng)有產(chǎn)品相