食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表實例展示編制：maszhc食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表受審部門：管理層應對人：×××審核時間：09:00-10:00內審員：×××審核內容、方法檢查結果記錄是否符合4.1理解組織及其環(huán)境（QF）1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內部情況，如：背景、經營范圍、財務表現、規(guī)模及設施、人力資源能力、技術優(yōu)勢、知識等（內部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評價和更新？公司相關資料有企業(yè)宣傳說明，管理手冊中也有描述。描述中包含背景、經營范圍、財務表現、規(guī)模及設施、人力資源能力、技術優(yōu)勢、知識等，清晰明確。在管理評審后對公司的內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評價和更新。符合符合符合4.2理解相關方的需求和期望（QF）/2.2合規(guī)義務（H)公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：

?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性

?已與顧客或外部供應商達成的合同

?行業(yè)規(guī)范及標準

?和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議

?法規(guī)法案

?備忘錄

?許可，執(zhí)照或其他授權形式

?監(jiān)管機構發(fā)布的制度

?條約，公約及草案

?和公共機構及顧客的協(xié)議

?組織要求

?自愿原則或行為規(guī)范

?自愿標示或環(huán)境承諾

?組織契約合同的承擔義務?是否根據相關方要求建立合規(guī)管理制度?文件和記錄的保留與更新2.2合規(guī)義務(H)是否建立合規(guī)管理制度，以識別法律法規(guī)要求、顧客要求及與HACCP體系有關的相關方的需求和期望，并從中識別確定其合規(guī)義務。是否保留確定合規(guī)義務的文件和記錄，并保持更新。公司有收集相關方的需求及期望具體見相關方溝通記錄見合同訂單見銷售訂單和采購訂單見外來文件的收集情況見公司戰(zhàn)略分析查看合規(guī)管理制度的建立情況查看相關文件和記錄符合符合符合符合符合符合4.3確定食品質量、安全管理體系的范圍（QF）1、公司是否有明確的食品質量安全管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應是已考慮公司內外部因素、相關方要求和公司產品服務；2、公司的食品質量、安全管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？見管理手冊，有明確界定見管理手冊符合符合4.4食品質量安全管理體系及其過程（QF）4.4.1（QF）公司是否確定食品質量安全管理體系的整個過程，包括：是否確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？是否確定這些過程的順序和相互作用？是否確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程有效的運行和控制？是否確定這些過程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過程的職責和權限？是否按照6.1的要求所確定的風險和機遇？是否對前述過程進行評價，是否按實實施變更，以確保實現這些過程的預期結果？是否有改進過程？4.4.2（QF）1、公司是否形成食品質量安全管理體系文件以支持體系運行？2、公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運行？公司確定了食品質量安全管理體系的整個過程，相關過程都運用了過程方法，明確了輸入和輸出以及人機料法環(huán)具體見過程識別按照6.1的要求所確定的風險和機遇形成質量安全管理體系文件以支持體系運行各程序和SOP都有支持性記錄公司按照FSSC22000附加要求/ISO/TS22002/ISO22000/HACCP/ISO9001標準的要求，以過程方法和持續(xù)改進建立了食品質量安全管理體系符合符合符合符合5.1領導作用與承諾（QF）/2.1管理承諾（H）最高管理者是否能證實對食品質量安全管理體系的領導作用和承諾？包括：

-確保體系的方針、目標；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；-體系要求融入組織業(yè)務過程；-促進使用過程方法和基于風險的思維；-確保體系所需資源的可用性；-溝通管理體系的重要性和有效性；

-確保體系實現預期效果；-促進、指導和支持人員為體系的有效性做出貢獻；-推動改進；-支持其他相關管理者在其職責范圍內發(fā)揮領導作用。最高管理者是否作出管理承諾，是否確保體系的建立、實施和持續(xù)改進？請最高管理者介紹企業(yè)的經營目標如何體現食品安全要求。5.1.2以顧客為關注焦點（Q）最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：

a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應對能夠影響產品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；

c）始終致力于增強顧客滿意。最高管理者分別通過食品質量安全方針、食品質量安全管理體系策劃、職責和權限、溝通、應急準備和響應、管理評審活動來實現管理承諾和對食品質量安全管理體系的建立、實施、持續(xù)改進查看公司的食品質量安全方針和目標的實現情況公司的食品安全方針在《管理手冊》中進行了頒布公司能夠以顧客為關注焦點，理解滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性具體見售前訂單管理，售后服務，不合格品管理，顧客滿意度管理等，增加顧客滿意符合符合符合符合2.3食品安全文化(H)/FSSC22000附加要求第8章最高管理者是否確保食品安全責任，建立企業(yè)的食品安全文化；是否通過培訓讓員工知曉企業(yè)食品安全文化，形成良好的食品安全意識；是否傳播和有效溝通企業(yè)的價值觀，確保各級員工積極參與企業(yè)的食品安全文化建設，及時獲得員工的反饋信息；是否對食品安全文化活動及績效進行評價，必要時加以改進。企業(yè)應將保留構建及改進食品安全文化的記錄。查看食品安全文化推行計劃及記錄詢問員工企業(yè)相關食品安全文化，員工獲得相關培訓，并了解企業(yè)相關文化、價值觀符合符合5.2方針（QF）/2.4.1食品安全方針、目標(H)5.2.1制定食品質量安全方針（Q/F）/2.4.1方針（H）1、最高管理者是否制定、實施和保持食品質量安全方針？2、在考慮食品質量安全方針時是否考慮如下內容：-基于組織使命，愿景，指導原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向-組織成功所需的改進程度及類型-期望或渴望達到的顧客滿意度-相關利益相關方的需求及期望-達成預計結果所需資源-利益相關方的潛在貢獻3、是否符合與顧客商定的食品質量安全要求和法律法規(guī)要求？查看公司的食品質量安全方針和目標的實現情況公司的食品安全方針在《管理手冊》中進行了頒布食品質量安全方針的制定滿足5.2.1的要求符合符合符合5.2.2溝通食品質量安全方針（Q/F）/2.4.1方針（H）

1、食品質量安全方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關方進行食品質量安全方針的溝通，確保食品質量安全方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。公司對食品質量安全方針有宣貫和培訓符合5.3組織的崗位、職責和權限（Q/F）/2.5職責、權限與溝通(H)公司內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？查看公司組織機構圖、《崗位說明書》現場抽查、詢問符合符合6.1應對風險和機遇的措施（QF）1.公司是否有策劃應對風險和機遇的措施？這些措施可能是產品及服務的檢查、監(jiān)視和測量、校準、產品及過程設計、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導書、培訓及使用有能力人員等方面。2.應對風險和機遇的措施是否得到實施和評價措施的有效性？公司識別了風險和機遇，明確了風險識別、評價和控制管理。具體見風險識別管理表符合符合6.2食品質量安全目標及其實現的策劃（QF）/2.4.2目標(H)6.2.1（QF）食品安全管理體系策劃公司食品質量安全目標是否與食品質量安全方針保持一致？2、食品質量安全目標是否可測量？3、食品質量安全目標是否適用于公司？4、食品質量安全目標是否與產品和服務合格以及增強顧客滿意相關？5、是否對食品質量安全目標進行監(jiān)視？6、是否將食品質量安全目標與各相關方進行溝通？7、食品質量安全目標是否適時更新？8、食品質量安全目標是否形成文件并保存？查看公司食品質量安全目標一覽表滿足6.2.1的要求符合6.2.2（QF）在策劃如何實現食品質量安全目標時，公司是否有考慮：1、完成的時限；2、由誰去完成目標；3、是否有充足的資源；4、如何評價結果。食品質量安全目標一覽表中明確了各質量目標的：1、完成的時限；2、由誰去完成目標；3、是否有充足的資源；4、如何評價結果。符合6.3（QF）變更的策劃體系變更觸發(fā)機制是否文件化；觸發(fā)條件是否明確？7.4溝通(QF)/2.5.2溝通(H)FSSC2200附加要求第17章溝通要求7.4組織應確定與質量管理體系相關的內部溝通與外部溝通，包括溝通什么；與誰溝通；和誰溝通；如何溝通；由誰溝通；組織應確保向其活動可能影響食品安全的所有人員充分溝通了各種要求；2.5.2.1內部溝通是否建立、實施和保持有效的內部溝通，收集對食品安全有影響的信息，確保HACCP小組及時獲取可引起HACCP體系變更的信息，保持HACCP體系的持續(xù)更新和有效性。最高管理者應確保HACCP體系的相關變更信息作為管理評審的輸入。2.5.2.2內部報告最高管理者是否確保所有人員都有責任向上級管理者，直至最高管理者報告所關注到的食品安全問題及隱患。最高管理者是否確保消除妨礙員工參與報告的障礙，制定鼓勵報告的上傳、嚴禁威脅報復或懲罰的政策以保護報告人。設立專門的報告渠道，鼓勵員工及時監(jiān)督和舉報與產品質量、食品安全和合規(guī)義務相關的內部運營缺陷或違規(guī)行為。是否保留內部報告的記錄。2.5.2.3外部溝通企業(yè)是否確保與外部溝通的信息充分，并可供食品鏈的相關方獲得。企業(yè)是否與下述各方建立、實施并保持有效溝通：a）外部供應商和承包商；b）客戶和/或消費者；c）監(jiān)管部門；d）對HACCP體系的有效性或更新有影響或受其影響的其他組織。企業(yè)是否規(guī)定負責對外溝通食品安全有關信息人員的職責和權限。負責外部溝通的人員應接受適當培訓，充分了解企業(yè)的產品、相關危害和HACCP體系，并經授權。外部溝通獲得的信息是否作為管理評審輸入，并用于更新HACCP體系。是否保留外部溝通的記錄。FSSC220000第17章溝通要求組織應在以下事件發(fā)生時3個工作日后通知到認證機構，并采取相應措施作為應急準備響應過程的一部分；

1、影響FSMS/合法性/認證完整性的嚴重事件；2、對認證的完整性存在風險和/或基金會可能名譽掃地的嚴重情況；查看溝通程序及相關記錄是否有效實行隨機抽查員工是否得知內部報告相關機制查看外部溝通記錄符合符合

符合7.1資源7.1.1總則（QF）/3.2人力資源（H）1、公司是否有對為滿足食品質量安全管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設施等進行評估？2、公司是否識別各種現有制約，即為減少不良影響或達成目標需要什么，以及需要什么措施？3、抽查管理評審輸出，是否有對資源需求訴評估和決定？對以上資源都有相應評估有充分識別符合符合8.1運行的策劃和控制（QF）/FSSC22000附加第一章/組織應策劃、實施、控制、維護和更新滿足安全產品供應要求所需的過程，包括但不限于：a）建立各種過程的標準、產品及服務的要求；b）按照標準實施過程控制；c）保留證明過程已經按策劃進行所需的成文信息。組織應控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。組織應確保外包過程受控。查各種過程已形成控制文件查外包蟲鼠害服務單、趨勢分析。符合符合8.4應急響應與準備（F)/3.13應急響應與準備（H)是否建立、實施和保持應急準備和響應程序？

是否對應急預案進行定期演練并驗證其有效性？查企業(yè)應急響應準備和響應程序查企業(yè)2026年應急演練符合符合9.1.1食品安全管理體系的績效評價（Q/F）/3.6監(jiān)視和測量（H）1．組織對產品的特性和接收準則是否進行了規(guī)定？

2.對產品的監(jiān)視和測量是否進行了策劃/計劃？在產品實現過程的適當階段進行哪些監(jiān)視和測量，并形成文件（指導文件）？

3.何時實施監(jiān)規(guī)測量？何時對結果進行分析評價？是否保留成文的信息？4.是否策劃和實施對食品質量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理體系監(jiān)視、測量、驗證、確認和改進、更新活動，是否確定其4.1要求。產品的接受準則公司有建立標準，具體見原料規(guī)格書和成品規(guī)格書。公司建立了產品監(jiān)視和測量程序文件以及成品規(guī)則書中對產品的監(jiān)視和測量有明確要求。符合符合9.2內部審核（QF）/FSSC22000第9章質量控制第18章多場所認證組織要求/5.3內部審核（H）公司是否存在內部審核程序？是否定期組織內部審核？對發(fā)現的不符合是否及時整改？是否保留成文文件？查內部審核管理程序；查內部審核記錄。符合符合9.3管理評審（QF）/5.4（H）9.3.1總則（QF）/5.4（H）公司是否定期召開管理評審？并在管理評審中確定食品質量安全管理體系的運行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？公司建立了管理評審管理程序；對以上有明確。符合9.3.2管理評審輸入（QF）/5.4（H）管理評審輸入資料是否滿足標準的要求？公司對管理評審的輸入情況滿足標準要求。符合9.3.3管理評審輸出（QF）/5.4（H）管理評審輸出資料是否滿足標準的要求？并保留形成文件的信息？有哪些改進的機遇？查看管理評審記錄，保留成文信息，并提出改進方向符合10改進(QF)/5.5持續(xù)改進（H）10.1總則（Q）公司是否采取正確的糾正預防及改進措施？公司建立了糾正預防措施控制程序符合10.2不合格和糾正措施10.1（F）1）是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進與創(chuàng)新記錄？

2）是否調查分析了不合格的原因（包括顧客報怨在內），并起到防止不合格再發(fā)生的目的

3）是否針對原因提出措施并實施和記錄結果？

4）糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？5）是否明確立不符合OPRP和HACCP時糾正和糾正措施？是否發(fā)生不符合？有無采取糾正和糾正措施？（特別關注不符合HACCP有無立即糾正，使CCP受控，并對期間生產的潛在不合格品加以評價和處置）。6）公司是否按要求保留形成文件的不合格和糾正措施信息？公司建立了糾正預防措施控制程序；糾正預防措施符合以上流程要求。有驗證，做為管理評審的輸入項。查看HACCP計劃書，明確了OPRP和HACCP計劃單的糾正、糾正措施。符合符合符合符合10.3持續(xù)改進（Q）10.2（F）公司是否對管理體系的有效性、適宜性和有效性對管理體系進行適當調整？在內審及管理評審活動后都會采取糾正預防措施，管理體系按PDCA，持續(xù)改進。符合10.3更新食品安全管理體系F食品安全小組是否按計劃的時間間隔對FSMS進行評估，明確體系更新的觸發(fā)條件？本年度是否有觸發(fā)體系更新的條件，是否有按規(guī)定程序進行更新？定期進行確認、驗證并根據情況進行更新。符合

食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表受審部門：銷售部應對人：×××審核時間：10:00-10:30內審員：×××審核內容、方法檢查結果記錄是否符合5.3組織的崗位、職責和權限（QF）/3.2（H）公司內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？查看公司組織機構圖、《崗位說明書》《食品安全小組名單》，對其能力要求有明確說明符合8.2產品和服務的要求(Q)/FSSC22000第九章質量控制8.2.1顧客溝通（Q）1、公司是否溝通要提供的產品或服務的細節(jié)，以便顧客理解提供的是什么？2、是否明確顧客可如何聯系公司進行提問、訂購產品或服務？公司將如何告知顧客相關變更？3、是否建立適當形式讓公司從顧客處獲取有關問題，疑慮，投訴，正面和負面反饋的信息？4、適宜時，是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財產？5、是否可確保在出現緊急情況時，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進行溝通。這里的事宜是指對滿足顧客要求有負面影響的問題。銷售部明確與顧客溝通的方法查看相應訂單溝通投訴處理記錄銷售服務記錄符合符合8.2.2產品和服務要求的確定（Q）/FSSC22000第九章質量控制1、定義產品和服務要求時是否考慮：產品或服務的目的是什么、顧客需求和期望、相關法律法規(guī)要求？2、在確定是否滿足了作出的產品和服務承諾時，組織宜考慮如下因素：可用的資源、能力和產能、組織知識、過程確認？抽查2026年年度合同評審的情況：目前無特殊合同，年度合同經過小組評價，日常一般訂單由銷售部評審；銷售訂單能夠獲知顧客的質量要求,查看標準清單；符合8.2.3產品和服務要求的評審（Q）1、公司是否評審了對顧客作出的承諾？評審內容包括：a）交付和交付后的行動，例如運輸，用戶培訓，現場安裝，質量保證，維修，顧客保障；b）是否可滿足隱含的需求——產品或服務宜能滿足顧客的期望；c）組織為超越顧客期望/提高顧客滿意度/符合內部方針而選擇滿足的其它要求，d）是否已考慮和滿足了適用的法律法規(guī)要求；e）是否對合同或訂單做出了變更。2、是否保留評審信息所形成的文件？公司評審了對顧客作出的承諾并保留成文信息符合8.2.4產品和服務要求的更改（Q）如項目要求發(fā)生更改，是否及時將更改通知相關人員，相關文件是否進行修改并保留。變更后銷售訂單保留為最新版本符合8.5.3顧客或外供方財產的控制（Q）1、是否明確了哪些是顧客財產或外供方財產，包括知識產權，并作出控制的規(guī)定？

2、如何愛護和保管顧客財產或外供方財產（包括識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產或外供方財產）？

3、出現的問題（如損壞、丟失、不適用等）是否做好記錄及報告？公司無顧客財產符合8.5.5交付后的活動（Q）/5.2投訴處理（H）1、是否有針對此次產品或服務的實施進行合格性評價？2、是否實施與產品和服務相關的服務？3、是否滿足顧客要求？4、是否收集顧客反饋記錄？公司交付后的產品進行售后等服務投訴抱怨見顧客溝通部分符合8.6服務的驗證、放行（Q）3.8產品放行（H）1、對服務的放行是否有適宜人員的批準，并可追溯？2、對放行人員授權是否有文件化信息來確定？3、是否實行當產品未能圓滿完成之前放行時，除非得到有關授予權人員的批準及適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行服務？4、對服務放行是否做出規(guī)定并實施？

5、交付和交付后的服務是否符合規(guī)定要求并實施？公司交付后的產品進行服務的驗證、放行投訴抱怨見顧客溝通部分查看顧客投訴記錄，都有滿意度確認和結案放行符合符合9.1.2顧客滿意（Q）1、公司是否進行了顧客滿意度調查或其他方式獲取所需信息？滿意度調查是否達到管理目標？2、公司是否針對獲取到的顧客反饋進行分析和評價？并作為管理評審輸入。公司進行了顧客滿意度調查，達到管理目標，并對顧客反饋進行分析和評價，納入管理評審符合8.9.5撤回（F）3.9（H）是否建立了撤回程序？是否建立了撤回小組和職責分配？查看產品撤回控制的情況查看產品模擬召回的演習建立了撤回程序：撤回程序中制定了成員和職責分配查看模擬召回，證明我司體系有效運行符合符合食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表受審部門：質量部應對人：×××審核時間：10:30-12:00內審員：×××審核內容、方法檢查結果記錄是否符合5.3組織的崗位、職責和權限（QF）/3.3（H）部門內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？查看公司組織機構圖、《崗位說明書》《食品安全小組名單》，對其能力要求有明確說明符合7.1.5監(jiān)視和測量資源（Q）/8.7監(jiān)視和測量的控制（F）/3.6(H)1、公司是否具備測量設備？測量設備是否經檢定或校準？是否確定了監(jiān)視和測量要求，確定了那些監(jiān)視和測量裝置。提供監(jiān)測裝置臺帳。2、監(jiān)視和測量是否有計劃？記錄是否保存？當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據的形成文件的信息；b）予以標識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調整、損壞或劣化。當發(fā)現測量設備不符合預期用途時，組織應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當的措施。d)如果沒有國際和國家承認的校準基準時，是否自行制定相應校準方法？e)是否對需調整的設備有專門人員實施調整和自行調整。f)抽查幾臺/件產品特性測量和CCP監(jiān)視和驗證用監(jiān)視和測量裝置，看其能否保持準確度和適用性。是否得到必要的校準查看公司計量設備臺帳，并現場復核查看2026年計量設備的校驗計劃抽取溫度計、干燥箱等的檢驗報告符合《監(jiān)視和測量設備控制程序》中有明確規(guī)定抽取溫度計、干燥箱等的檢驗報告查看化驗室溫度計、干燥箱等的外檢報告符合符合符合符合符合7.5形成文件的信息（QF）/1.2.3文件控制（H）/1.2.4記錄控制（H）公司是否按標準要求和按公司情況形成食品質量安全管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？

組織的食品質量安全管理體系應包括：a)本標準要求的形成文件的信息；b)組織確定的為確保食品質量安全管理體系有效性所需的形成文件的信息；是否規(guī)定了文件的保管辦法？

是否規(guī)定了評審文件的有效性？

是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？

所有文件是否字跡清楚？標識是否明確？

文件發(fā)布前是否得到授權人的批準？是否均注明制定或修訂日期？

文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？文件化信息內容是否完整？版本是否有效？

文件化信息是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置管理做出了規(guī)定？

文件化信息的形成與活動是否同步進行。與本組織有關的文件化信息有哪些？與受審核部門有關的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？文件修改后是否重新批準？識別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時是否都使用適應文件的有效版本？

文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？公司的食品質量安全方針和目標在管理手冊中有明確規(guī)定查看公司文件清單和各部門文件清單查看公司的《文件控制程序》，對以下內容有明確規(guī)定現場查看文件的標識和發(fā)放情況查看公司體系建立后文件更改、回收、發(fā)放的管理查看體系文件方法記錄和現場各部門的使用情況在《文件控制程序》中對外來文件的控制有明確的規(guī)定，查看外來文件清單公司建立了《記錄控制程序》查看記錄清單、記錄的標識、保存期限現場查看記錄填寫、管理的情況現場查看公司外來文件的識別，清單符合符合符合符合符合符合8.6產品和服務的驗證、放行（Q）/3.8(H)1、對產品和服務的放行是否有適宜人員的批準，并可追溯？2、對放行人員授權是否有文件化信息來確定？3、生產工作中是否進行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢？對關鍵過程對其實施的監(jiān)視和測量或檢驗能夠是否符合規(guī)定要求？生產記錄能否反映過程檢驗內容？符合驗收準則的證據是否形成記錄？是否表明經授權負責產品放行的責任者？

4、在產品已滿足了各項要求后，方可放行產品和交付，在竣工驗收前是否進行內部驗收？

5、是否實行當產品未能圓滿完成之前放行時，除非得到有關授予權人員的批準及適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務？是否實施了分階段及竣工驗收？

6、對產品放行是否做出規(guī)定并實施？

7、交付和交付后的服務是否符合規(guī)定要求并實施？查看動物原料、包裝袋、塑托等輔料的2025年4月份驗收記錄查看2025年4月份現場品管的現場品質檢查記錄查看批次的成品檢驗記錄，結合成品出廠標準公司建立了《糾正和預防措施控制程序》在產品HACCP計劃表和操作性前提方案一覽表中有糾正措施目前不符合OPRP和HACCP時有糾正和糾正措施發(fā)生公司建立的《糾正和預防措施控制程序》和HACCP計劃表和操作性前提方案一覽表中“糾正”項包括以下要求查看糾正/預防措施處理單的糾正措施符合符合符合符合符合符合8.7不合格(產品和服務)輸出的控制（Q）/8.9.4潛在不安全產品處置（F）/5.1(H)/ISO/TS22002第14條1、公司是否有保留不合格輸出所形成的文件信息：糾正不符合的措施；為避免重復出現不符合而采取的糾正措施；和負責批準發(fā)布不合格產品或服務的人員。2、公司是否保留有關以上內容的文件化信息確保過程的改進和優(yōu)化公司所有不合格記錄都有保留并采取有效的糾正預防措施和驗證效果符合8.8驗證（F）/4.5HACCP體系驗證(H)驗證策劃是否規(guī)定驗證活動的方法、頻率和職責?是否按策劃要求加以驗證？提供相應證據（記錄）？是否對每個驗證結果實施評價？當驗證不能證明與策劃的安排相符合時，是否按標準規(guī)定的四方面加以分析？組織是否采取措施達到規(guī)定的要求？當對終產品樣品的測試表明不滿足食品安全危害的可接受水平時，受影響批次的產品是否作為潛在不安全產品加以處理，是否形成記錄？公司建立了《驗證程序》HACCP體系得到有效驗證符合符合8.9.5撤回、召回（F）3.9產品的撤回和召回（H）是否建立、保持、評審、更新產品撤回和召回計劃？

是否產品撤回和召回計劃進行演練？

是否保持產品撤回和召回計劃實施記錄？查召回程序，有效查召回演練有相關記錄，驗證程序有效符合符合9.1監(jiān)視、測量、分析和評價（QF）/3.6監(jiān)視和測量(H)1、組織是否確定、收集和分析適當的數據，以證實食品質量安全管理體系的適宜性和有效性？

2、對數據來源渠道和收集方法、頻次是否進行了規(guī)定？

3、組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和測量以及顧客滿意程序、產品要求的符合性、過程和產品特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會及來自供方的信息？信息收集是否符合規(guī)范內容要求？4、公司是否及時利用這些信息來評價食品質量安全管理體系的適宜性和有效性？針對風險和機遇所采取措施的有效性；針對風險和機遇所采取措施的有效性；尋找在何處可以進行對食品質量安全管理體系持續(xù)改進的機會？

5、公司是否建立和實施改進、糾正措施的管理要求？是否保存質量管理改進與創(chuàng)新記錄？

6、食品安全小組是否分析了驗證的結果？公司對與食品質量安全有關的數據都定期收集分析如：供應商質量穩(wěn)定性、不合格品、顧客滿意度、顧客投訴等滿意度銷售部根據程序文件的要求，定期進行調查、分析和改進食品安全數據分析見食品安全小組2026年的驗證分析報告符合符合符合檢查內容：公司在策劃食品質量安全（FSSC22000/HACCP/ISO9001）管理體系時，建立了那些前提方案，是否明確職責，監(jiān)控要求？是否滿足標準要求。查核并詢問食品質量安全（FSSC22000/HACCP/ISO9001）管理體系建立前是否實施了：成立食品安全小組；產品描述；原輔料描述；確定了產品的預期用途工藝流程圖；描述和評價了控制措施；如何實施危害分析？危害分析和評估的方法是否明確？是否確定了產品的可接受水平？危害識別時如何考慮下列因素：a組織的食品質量安全方針；b已接受的顧客要求；c組織的現狀；d對原料和產品的描述；e對產品用途的確定；f流程圖及工藝描述。顯著危害如何評估并得到識別。顯著危害是否都有關鍵控制點控制檢查危害分析單正確性，是否與上述不符？抽2-3外主要步驟的分析提問，有哪些危害？顯著危害是如何確定的？控制措施是否可行？通過危害分析識別了哪些OPRP、CCP？是否形成文件？是否滿足標準要求？HACCP計劃是否受控是否包括如下信息:所要控制的危害;確定危害將得到控制的關鍵控制點；針對每個關鍵控制點的關鍵限值；針對每個關鍵控制點上危害的監(jiān)視程序；關鍵限值偏離時所采取的措施；執(zhí)行每個監(jiān)視程序的負責人員；監(jiān)視結果的記錄處。查看食品質量安全（FSSC22000/HACCP/ISO9001）管理體系時，建立了的手冊、HACCP計劃、前提方案等，明確職責，滿足標準要求查看HACCP計劃，進行了危害分析，并識別出OPRP、CCP，并有效監(jiān)控查看OPRP、CCP點監(jiān)控記錄，均有效運行，發(fā)現問題及時糾偏符合符合符合8.5危害控制（F）/4.2預備步驟（H）/4.3危害分析和制定控制措施(H)關鍵控制點（CCP）的識別是否正確、合理和科學？每個CCP是否確定CL？選定關鍵限值的合理性證據是否形成文件？基于主觀信息確定的關鍵限值，如對產品、過程、處理等的視覺檢驗，應確定指導書、規(guī)范和（或）教育和培訓？CCP監(jiān)視系統(tǒng)是否由相關程序、指導書和表格構成？是否在每次設計或重新設計后依據危害分析信息的變化對前提方案文件和HACCP計劃加以更新？上述修正引起的基礎設施和維護方案的任何修正是否得到確認和實施？抽查相關證據？是否策劃和實施對食品安全和治理管理體系監(jiān)視、測量、驗證、確認和改進、更新活動，是否確定其滿足食品安全小組是否對驗證活動的結果，包括內部審核的結果加以分析？是否將分析的結果和由此產生的活動形成記錄，并，作為管理評審和食品質量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理體系更新的輸入向最高管理者報告？組織通過哪些方法來持續(xù)改進食品質量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理體系的有效性？更新食品安全小組是否定期評價和評估：a）顧客反饋，包括有關食品安全的抱怨b）審核報告和驗證活動分析結果c）危害分析d）操作性前提方案和HACCP計劃(的方案設計進行評審的必要性是否對食品質量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理體系加以更新，并形成記錄作為管理評審的輸入查危害分析，OPRP、CCP的識別正確、合理并科學，每個OPRP、CCP均能確定監(jiān)控方案查管理評審記錄，體系的更新得到有效輸入符合符合3.3良好衛(wèi)生規(guī)范（H）是否嚴格落實良好衛(wèi)生規(guī)范相關要求查看良好衛(wèi)生規(guī)范及相關記錄符合食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表受審部門：供應鏈-采購應對人：×××審核時間：13:00-14:00內審員：×××審核內容、方法檢查結果記錄是否符合5.3組織的崗位、職責和權限（QF）/2.5（H）公司內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？查看公司組織機構圖、《崗位說明書》《食品安全小組名單》，對其能力要求有明確說明符合8.4外部提供的過程、產品和服務的控制（Q）/7.1.6外部過程、產品或服務的控制（F）/3.5采購管理度（H）2.5.2.3外部溝通（H）/FSSC22000附加條款第1章服務及外購材料管理/9ISO/TS220028.4.1總則（Q）1、公司是否識別由外部提供的過程、產品和服務？2、公司是否制定措施對外部提供的過程、產品和服務進行管控？根據原輔料倉庫的抽查，查看公司2026年合格供方清單根據公司《采購控制程序》的控制要求，抽查動物原料、包裝袋、塑托等輔料的供方評定的情況和資質的收集情況查看采購合同和相應的質量保證協(xié)議（合同）抽查抽查動物原料、包裝袋、塑托等輔料的供方檢驗報告或型式檢驗報告對于原輔料的受入檢驗形成了前提方案，見前提方案抽查抽查動物原料、包裝袋、塑托等輔料的供方檢驗報告或型式檢驗報告查看合格供方一覽表，符合實際查外包清單及相應作業(yè)記錄，符合實際符合符合符合符合符合符合符合符合8.4.2外供類型及控制程度（Q）/8.2前提方案供方管理（F）1、對外供單位是否明確管理控制目標？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？2、公司是否確定并實施對外部供應商實施的具體管控？是否進行供應的驗證？3、是否針對采購的原輔材料進行管理的（原料、包材、化學品），是否形成前提方案，是否包括：職責和權限的規(guī)定，是否實施監(jiān)視和測量？8.4.3向外部供方提供的信息（Q）/8.2前提方案供方管理（F）/2.5.2.3外部溝通（H）1、公司是否向外供單位明確產品和服務內容？要求的方法、過程和設備？對產品和服務放行的要求？對外供單位的人員要求？2、公司是否有對外供單位的控制和監(jiān)視記錄？3、負責外部溝通的人員是否接受適當培訓，充分了解企業(yè)的產品、相關危害和HACCP體系，并經授權？3.12食品欺詐預防（H）/4.1理解組織及其環(huán)境（F)/FSSC22000附加要求第4章是否有相關程序及文件是否有供應商承諾查看脆弱性分析、供應商承諾。符合3.10致敏物質管理（H）/ISO/TS22002第10.6條/FSSC22000附加要求第6章過敏源清單是否更新？產品標簽是否按規(guī)定有過敏源信息提示？是否有進行過敏源殘留驗證？查看原物料標簽標示、過敏原管理制度。符合食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表受審部門：供應鏈-倉儲物流應對人：×××審核時間：14:00-15:00內審員：×××審核內容、方法檢查結果記錄是否符合7.1.3基礎設施（QF）/3.3（H）1、組織在食品質量安全管理體系策劃和為實現產品/服務過程策劃中是否確定和提供并維護為實現產品符合性所需的基礎設施？

2、基礎設施包括建筑物、工作場所和相關設施、過程設備（硬件和軟件）等是否進行了適當的維護？并能保持實現產品的符合性？

3、支持性服務如運輸或通訊等是否能確定和提供？4、結合PRP要求看是否實施符合、有效，是否對出現的偏差實施糾正？5、是否對上述基礎設施滿足食品安全要求進行驗證？6、是否對上述基礎設施加以更改，是否能持續(xù)達到滿足食品安全要求的能力公司根據《前提方案》的要求，建立了適宜的基礎設施和必要的前提方案，現場查看基礎設施的合理性查良好衛(wèi)生規(guī)范，制度明確，現場根據制度實行現場查看設備設施具有應對現有公司食品安全要求的能力符合符合符合7.1.4過程運行環(huán)境（QF）/3.3（H）、8.2.4（F）1、公司是否提供適當的工作環(huán)境？2、公司是否為員工提供培訓機會？3、公司是否合理安排工作，預防人員筋疲力盡？公司提供適宜的工作環(huán)境，具有相關培訓晉升機制，工作量符合實際情況，定期組織人員向上反饋符合8.2 前提方案（F）/FSSC22000第12章/ISO/TS22002全文/3.3（H）公司是否建立前提方案文件？成員運輸服務是否外包，外包承運商資質是否更新？運輸車輛衛(wèi)生檢查記錄是否齊全、完整？倉庫溫濕度管理是否符合要求？有相應文件，并根據文件要求落實工作成員運輸服務部分是外包服務，查看了相關的合同資質證件查看了運輸車輛衛(wèi)生檢查記錄查看原輔料倉庫、成品倉庫的環(huán)境控制，溫濕度控制符合符合符合符合8.5.2輸出的標識和可追溯性（Q）/8.3可追溯性系統(tǒng)（F）/3.7標識和追溯（H）1、在適當時是否在生產和服務運行的全過程規(guī)定了適宜的方法對產品進行標識，并實施？

2、當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產品惟一性標識？

3、針對產品監(jiān)視和測量要求，是否有規(guī)定并進行識別產品狀態(tài)的標識？4、是否對產品追溯體系實施驗證（模擬召回是否實施）查核相關記錄？現場查看倉庫管理，成品和原輔料都有清晰標識；符合產品追溯和產品防護的要求抽查成品、原輔料的進出記錄公司建立了《產品撤回控制程序》，查看模擬召回活動報告目前的可追溯性通過發(fā)貨記錄和成品編號查看儲存及運輸過程產品防護情況查看現場的不合格品區(qū)域的標識原輔料倉庫、化學品倉庫、成品倉庫的人員衛(wèi)生、清潔和消毒、蟲害控制、交叉污染的預防措施、產品保質期管理、倉儲溫度管理、運輸車輛衛(wèi)生和溫度管理、對采購材料和產品處置（貯存和運輸）的管理符合前提方案的要求符合符合符合符合符合8.5.4防護（Q）/FSSC22000第3章1、是否針對產品或服務在組織內或到交付預定地點期間對產品符合性提供防護要求和措施？

2、是否按要求對產品或服務及產品或服務的組成部分標識、搬運、包裝、貯存和保護已實施適用的防護？3、現場查核不合格品的管理？是否發(fā)生不符合可操作性前提方案和HACCP計劃的情況，是否對期間生產的產品進行相應的評價和處置？4、抽查：人員衛(wèi)生；清潔和消毒；蟲害控制；交叉污染的預防措施；倉庫衛(wèi)生，產品保質期管理，倉儲溫度管理；對采購材料（如，原料、輔料、化學制品）、供給（水等）、清理（廢物和污水）和產品處置（貯存和運輸）的管理？食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表受審部門：人力行政部應對人：×××審核時間：16:00-17:00內審員：×××審核內容、方法檢查結果記錄是否符合5.3組織的崗位、職責和權限（QF）/2.5職責、權限和溝通（H）公司內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？查看公司組織機構圖、《崗位說明書》《食品安全小組名單》，對其能力要求有明確說明符合7.1.2人員（QF）/3.2人力資源（H）1）是否對從事影響質量活動的部門、層次、人員進行了識別？

2）是否確定了從事影響產品質量工作人員所必需的能力？是否對影響產品質量工作的人員能力勝任與否進行了評價和考核？經理、質量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？查看公司組織機構圖、《崗位說明書》《食品安全小組名單》，對其能力要求有明確說明查看公司特殊工種一覽表符合符合7.1.5食品安全管理體系的外部要素（F）我公司自行建立的體系，無外部因素支持。NA7.1.6組織的知識（Q）公司是否定期總結并收集各項管理經驗，并進行交流？以確保經驗知識的積累；獲取組織內部人員的知識和經驗；從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織內部存在的知識（隱性的和顯性的）；與競爭對手比較；與相關方分享組織知識；根據改進的結果更新必要的組織知識。各崗位的知識識別在崗位說明書中明確知識也做為崗位培訓的必要部分抽查培訓記錄符合符合7.2能力（QF）/3.2人力資源（H)1）是否對從事影響食品質量安全活動的部門、層次、崗位人員進行了識別，對各類人員所需的教育、培訓、技能和經驗提出了要求？

2）針對需求是否提出了培訓計劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實施？3）通過何種方式宣傳/培訓確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，并為實現食品質量安全目標做出貢獻？

4）是否適當地保存了教育、培訓、技能、經驗的記錄？

5）看培訓需求是否合理？是否按計劃實施？通過查相關記錄驗證計劃完成情況，抽查相關培訓和評價記錄。查看公司2026年度培訓計劃查看關鍵控制點操作人員、食品安全小組危害分析、各部門體系文件學習的培訓記錄培訓記錄表中有培訓效果的確認要求對內審員、蟲鼠害管理等人員的資質進行核實符合符合符合符合7.3意識（QF）1、公司員工及各相關方是否知曉公司食品質量安全方針、食品質量安全目標2、公司員工及各相關方是否明確“可接受”產品和“不合格”產品和服務的知識和理解。以及當產品和服務不滿足規(guī)范時，該如何去做。3、公司是否食品質量安全管理體系有相關溝通過程?，F場詢問不同部門崗位員工應有的質量意識符合7.5成文信息（QF）/1.2文件要求（H）查看食品安全管理體系要求的形成文件的信息是否齊全？是否對文件信息進行合適的標識和說明？文件信息的格式和載體是否合適？是否對文件信息進行評審和批準，抽查文件有無審批人簽字？1.是否建立文件清單？2.文件在發(fā)布前是否得到了批準？3.外來文件是否得到了識別？作廢的文件是否得到了識別？文件是否進行了編號？是否建立文件分發(fā)登記表？抽查受控文件《程序文件》有無蓋上受控印章？查有《文件清單》、《法律法規(guī)清單》查有成文信息管理制度管理手冊發(fā)布實施日期明確進行了編制、審核、批準，符合抽查文件清單，明確了記錄名稱/記錄編號/版本/保存部門/保存期限，抽查內部質量審核總結報告，來料檢驗報告，測量設備一覽表，均符合，有編制、審核、批準，符合成文信息有相應的文件名稱、編號、版本號、發(fā)布日期、保存要求、檢索要求等，主要文件以紙質版和電子版形式存在，統(tǒng)一了文件格式，并得到授權人的批準，抽查成文信息基本適宜充分查“文件發(fā)放與回收記錄”，文件按控制的需要進行了發(fā)放，相關場所能夠獲得適宜的成文信息，均為最新版，暫無修訂更改的情況發(fā)生。作業(yè)指導書掛示在現場，管理手冊、檢驗規(guī)范等應用在相應的作業(yè)崗位。技術文件有保密性要求，主要以電子檔控制管理。符合符合符合符合符合符合食品企業(yè)ISO9001、ISO22000、HACCP三合一體系內審檢查表受審部門：生產部應對人：×××審核時間：15:00-16:00內審員：×××審核內容、方法檢查結果記錄是否符合5.3組織的崗位、職責和權限（QF）/2.5（H）公司內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？查看公司組織機構圖、《崗位說明書》、《食品安全小組名單》，對其能力要求有明確說明。符合7.1.3基礎設施（QF）/3.3良好衛(wèi)生規(guī)范（H）/8.2前提方案（F）/ISO/TS22002前提方案全文1、組織在食品質量安全管理體系策劃和為實現產品/服務過程策劃中是否確定和提供并維護為實現產品符合性所需的基礎設施？

2、基礎設施包括建筑物、工作場所和相關設施、過程設備（硬件和軟件）等是否進行了適當的維護？并能保持實現產品的符合性？

3、支持性服務如運輸或通訊等是否能確定和提供？4、結合PRP要求看是否實施符合、有效，是否對出現的偏差實施糾正？5、是否對上述基礎設施滿足食品安全要求進行驗證？6、是否對上述基礎設施加以更改，是否能持續(xù)達到滿足食品安全要求的能力7、送風、供水、供電和其它公用設施是否適宜？是否得到維護？8、蟲害控制、廢物和廢水處理以及輔助服務設施是否得到控制？9、供應商是否經過批準并保證過程合規(guī)性？10、來料接收、產品儲存、運輸和搬運是否有相關制度及記錄？11、針對交叉污染是否有預防措施？12、是否有清潔和消毒相關程序及文件？13、個人衛(wèi)生是否得到有效監(jiān)督？14、產品信息是否得到有效確認，并考慮到消費者意識？公司根據《前提方案》的要求，建立了適宜的基礎設施和必要的前提方案，現場查看基礎設施的合理性。查看發(fā)現現場使用的塑料清潔工具破損嚴重。抽查設備的維護記錄。查看2025年4月份的保修記錄；查看設備維護和保修后的效果確認；現場查看前提方案（水的安全、產品接觸面的維護、人流、物流的控制、化學品的控制、蟲鼠害的控制、清潔消毒程序等）。現場現場設備設施滿足食品安生生產；現場查看供應商均得到有效批準；現場查看來料接收、產品儲存、運輸和搬運得到有效控制；現場查看應對交叉污染有相應控制措施；現場查看員工個人衛(wèi)生得到有效監(jiān)督；相關文件考慮到消費者意識。符合符合符合符合符合符合符合7.1.4過程運行環(huán)境（QF）/3.3（H）、8.2.4（F）1、公司是否提供適當的工作環(huán)境？2、公司是否為員工提供培訓機會？3、公司是否合理安排工作，預防人員筋疲力盡？公司提供適宜的工作環(huán)境，具有相關培訓晉升機制，工作量符合實際情況，定期組織人員向上反饋。符合8.3產品和服務的設計開發(fā)(Q)/FSSC22000第13章設計開發(fā)/3.4產品設計開發(fā)（H）應對新產品和產品或制造過程的變更，建立、實施和維護產品設計和開發(fā)程序，以確保安全和合法的產品生產。這方面應包括以下內容：a)評估該變化對FSMS的影響，并考慮到任何新的食品安全危害(包括。引入并相應地更新了危害分析，b)考慮到新產品和現有產品和工藝對工藝流程的影響c)資源和培訓需求，d)設備和維護要求，e)需要進行生產和保質期試驗，以驗證產品的配方和工藝，從而能夠生產出安全的產品，并滿足客戶的要求。應制定一個基于風險的持續(xù)保質期驗證程序。f)在生產即煮產品時，應驗證產品標簽或包裝上提供的烹飪說明，以確保保持食品安全。查看研發(fā)程序，新品開發(fā)記錄，程序設計完整，同時對新品開發(fā)具有相關記錄。合格8.5.1產品和服務提供的控制（Q）/FSSC22000第九章1）組織是否策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。

2）生產現場是否得到相應表明產品特性的信息以確保達到標準規(guī)定的質量要求？3）生產和服務是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術交底？防范人為錯誤？是否按要求進行了實施？4）生產/服務設備機具/設施是否滿足生產/服務運行的要求？是否鑒定通過？是否進行了維護和保養(yǎng)？

5）監(jiān)視和測量設備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過？

6）是否實施監(jiān)視和測量活動，收集和檢查生產、服務的過程記錄？

7）是否對需要確認的過程進行確認或再確認？8）是否確保相應控制程序？組織策劃并在受控條件下進行生產和服務的提供；生產現場得到相應標明產品特性的信息以確保達到標準規(guī)定的質量要求；相關生產和服務均得到必要的作業(yè)方案；相關設備滿足要求，并經過驗證及相關維護保養(yǎng)；相關生產、服務的過程得到有效劑量；控制程序與實際相匹配。符合符合符合符合符合符合8.5危害控制（F）/4.2預備步驟（H）/4.3危害分析和制