PAGE社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)院采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)院采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)院所有物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動，包括但不限于醫(yī)療器械、藥品、辦公用品、后勤物資、維修服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公平競爭原則，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會參與，保證采購結(jié)果公正合理。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本和效益，優(yōu)化采購流程，降低采購費(fèi)用，提高資金使用效率。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保所采購的物資、設(shè)備和服務(wù)能夠滿足醫(yī)院醫(yī)療工作的實(shí)際需求，保障醫(yī)療安全。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購政策和重大采購項(xiàng)目等，對采購工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立醫(yī)院采購辦公室，作為采購工作的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的組織實(shí)施。采購辦公室應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的策劃、招標(biāo)、談判、合同簽訂、驗(yàn)收等工作。采購人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉采購法律法規(guī)和業(yè)務(wù)流程，遵守職業(yè)道德規(guī)范。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，包括物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求等，并對需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在采購過程中，需求部門應(yīng)積極配合采購執(zhí)行部門，提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助，參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核，確保采購資金的安全和合理使用。3.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合法性、合規(guī)性，審查采購合同的執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。4.質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購的醫(yī)療器械、藥品等物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和檢驗(yàn)，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出處理意見。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購辦公室應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，會同各需求部門編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、資金來源等內(nèi)容，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算編制要求進(jìn)行編制。2.采購預(yù)算編制應(yīng)遵循“零基預(yù)算”原則，充分考慮醫(yī)院實(shí)際需求和財(cái)力狀況，確保預(yù)算的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)預(yù)留一定的彈性空間，以應(yīng)對突發(fā)情況和臨時(shí)性采購需求。（二）預(yù)算審批采購預(yù)算編制完成后，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，報(bào)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核，最后提交醫(yī)院院長辦公會審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購預(yù)算作為年度采購工作的依據(jù)，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照醫(yī)院預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。（三）預(yù)算執(zhí)行1.采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織實(shí)施采購活動，不得超預(yù)算采購。對于超預(yù)算采購項(xiàng)目，必須按照規(guī)定程序進(jìn)行追加預(yù)算審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對采購資金的使用情況進(jìn)行檢查和分析，確保采購資金專款專用，提高資金使用效益。四、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.《采購申請表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購辦公室。采購辦公室對采購申請進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、必要性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。如審核通過，將采購申請?zhí)峤徊少忣I(lǐng)導(dǎo)小組審批；如審核不通過，應(yīng)及時(shí)反饋需求部門并說明原因，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)材料。（二）采購方式選擇根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的采購項(xiàng)目。采購辦公室應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參加投標(biāo)。通過開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性或有限競爭性的采購項(xiàng)目。采購辦公室應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目特點(diǎn)和供應(yīng)商信息，選擇若干家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。邀請招標(biāo)的程序與公開招標(biāo)基本相同。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購項(xiàng)目。采購辦公室應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項(xiàng)目。采購辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門和專家對單一來源采購的必要性和合理性進(jìn)行論證，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。5.詢價(jià)采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購辦公室應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。采購辦公室根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商資格審查：采購辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對參與采購項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績信譽(yù)等。只有符合資格條件的供應(yīng)商才能參與采購項(xiàng)目的投標(biāo)或談判。2.供應(yīng)商評價(jià)與選擇：采購辦公室應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，建立供應(yīng)商名錄，并在采購項(xiàng)目中優(yōu)先選擇名錄中的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的各項(xiàng)因素，采用綜合評分法等方法確定成交供應(yīng)商。3.供應(yīng)商管理：采購辦公室應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合同履行過程中，應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，及時(shí)了解供應(yīng)商的履約情況，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。同時(shí)，應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行回訪，收集用戶反饋意見，不斷改進(jìn)供應(yīng)商管理工作。（四）采購合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購辦公室應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，采購辦公室應(yīng)將合同文本提交財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、合理性等。經(jīng)審核通過后的合同文本方可簽訂。3.采購合同簽訂后，采購辦公室應(yīng)及時(shí)將合同副本分送需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同約定履行職責(zé)。（五）采購驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目到貨后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等方面。對于醫(yī)療器械、藥品等特殊物資，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)填寫《采購驗(yàn)收單》，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)?！恫少忩?yàn)收單》應(yīng)作為支付貨款的依據(jù)之一。如驗(yàn)收不合格，需求部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格為止。同時(shí)，應(yīng)將驗(yàn)收情況及時(shí)反饋采購辦公室。3.采購辦公室應(yīng)參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。對于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（六）采購付款1.采購項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請表》，并提交采購辦公室審核。采購辦公室審核通過后，將《付款申請表》提交財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度和采購合同約定，對《付款申請表》進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性、付款金額的準(zhǔn)確性等。經(jīng)審核通過后，財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。3.對于金額較大的采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在付款前進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購資金的安全和合理使用。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估采購辦公室應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。通過風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時(shí)了解市場價(jià)格變化、供應(yīng)情況等信息，合理安排采購計(jì)劃，避免因市場波動導(dǎo)致采購成本增加或物資供應(yīng)短缺。同時(shí)，建立供應(yīng)商儲備制度，與多家供應(yīng)商保持良好合作關(guān)系，降低對單一供應(yīng)商的依賴。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)對采購物資的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。在采購合同中明確質(zhì)量條款和違約責(zé)任，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和售后服務(wù)承諾。對于重要物資，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：建立價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，定期收集市場價(jià)格信息，進(jìn)行價(jià)格分析和比較。在采購過程中，通過招標(biāo)、談判、詢價(jià)等方式，充分競爭，降低采購價(jià)格。同時(shí)，與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款合同，根據(jù)市場價(jià)格變化情況適時(shí)調(diào)整采購價(jià)格。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂程序簽訂合同，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、合理。在合同履行過程中，加強(qiáng)對合同執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。同時(shí)，建立合同檔案管理制度，妥善保管合同文件，以備查閱。5.廉政風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)對采購人員的廉政教育，提高其廉潔自律意識。建立健全廉政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購過程的監(jiān)督檢查，防止采購人員利用職務(wù)之便謀取私利。對違反廉政規(guī)定的行為，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購辦公室應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對采購工作的自我監(jiān)督。定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行自查，檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否齊全、采購合同是否履行等情況。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保采購工作規(guī)范有序進(jìn)行。2.醫(yī)院審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合法性、合規(guī)性，審查采購合同的執(zhí)行情況，對采購資金的使用效益進(jìn)行評價(jià)。審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)與采購辦公室、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，形成監(jiān)督合力。3.醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對采購工作的廉政監(jiān)督，對采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處。建立舉報(bào)機(jī)制，鼓勵員工對采購工作中的違法違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)