PAGE衛(wèi)生耗材集中管理制度一、總則（一）目的為加強公司衛(wèi)生耗材的管理，規(guī)范衛(wèi)生耗材的采購、使用、存儲等行為，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量安全，降低成本，提高使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及衛(wèi)生耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保衛(wèi)生耗材的采購、使用等活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合標準的衛(wèi)生耗材，保障使用安全。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高衛(wèi)生耗材的使用效益。4.集中管理原則：對衛(wèi)生耗材實行集中采購、集中存儲、集中調(diào)配，提高管理效率。二、職責分工（一）采購部門1.負責衛(wèi)生耗材的集中采購工作，按照相關規(guī)定選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.及時了解市場動態(tài)，掌握衛(wèi)生耗材的價格信息，合理控制采購成本。3.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保衛(wèi)生耗材的按時供應和質(zhì)量問題的解決。（二）倉庫管理部門1.負責衛(wèi)生耗材的集中存儲管理，建立完善的庫存管理制度，確保衛(wèi)生耗材的存儲安全。2.對入庫的衛(wèi)生耗材進行驗收、登記，定期盤點庫存，保證賬物相符。3.根據(jù)各部門的需求，及時準確地發(fā)放衛(wèi)生耗材。（三）使用部門1.根據(jù)實際工作需要，合理提出衛(wèi)生耗材的使用計劃，確保需求的真實性和合理性。2.負責本部門衛(wèi)生耗材的領用、使用管理，按照規(guī)定正確使用衛(wèi)生耗材，避免浪費。3.協(xié)助倉庫管理部門做好衛(wèi)生耗材的盤點工作，及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。（四）質(zhì)量管理部門1.負責對采購的衛(wèi)生耗材進行質(zhì)量抽檢，確保所采購的衛(wèi)生耗材符合質(zhì)量標準。2.對衛(wèi)生耗材的使用過程進行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促相關部門處理。3.參與衛(wèi)生耗材質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，提出改進措施和建議。（五）財務部門1.負責衛(wèi)生耗材采購資金的預算編制和審核，確保資金的合理使用。2.對衛(wèi)生耗材的采購、使用等費用進行核算和監(jiān)督，嚴格控制成本支出。3.協(xié)助采購部門做好采購合同的付款審核工作，確保付款流程規(guī)范。三、采購管理（一）采購計劃制定1.使用部門應根據(jù)本部門的工作任務和實際需求，定期（每月/每季度）編制衛(wèi)生耗材使用計劃，詳細列出所需衛(wèi)生耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.采購部門對各使用部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，制定衛(wèi)生耗材集中采購計劃。采購計劃應包括采購時間、采購數(shù)量、采購預算等內(nèi)容。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、售后服務好的供應商。3.定期對供應商進行考核評價，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰，補充新的合格供應商。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確采購的衛(wèi)生耗材品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等條款。2.合同簽訂前，采購部門應將合同文本提交相關部門（如法務部門、財務部門）進行審核，確保合同的合法性、完整性和有效性。3.嚴格按照合同約定執(zhí)行采購任務，及時跟蹤合同履行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量供應衛(wèi)生耗材。（四）采購驗收1.衛(wèi)生耗材到貨后，倉庫管理部門應按照合同要求和相關標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.對于驗收合格的衛(wèi)生耗材，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應詳細記錄衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。3.對于驗收不合格的衛(wèi)生耗材，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。同時，質(zhì)量管理部門應對不合格品進行標識和隔離，防止其流入使用環(huán)節(jié)。四、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據(jù)衛(wèi)生耗材的使用頻率、采購周期、存儲條件等因素，合理規(guī)劃庫存數(shù)量和存儲區(qū)域。2.建立安全庫存制度，確定各類衛(wèi)生耗材的安全庫存水平，以保證在采購延遲或需求突然增加時能夠滿足使用需求。3.定期對庫存進行分析評估，根據(jù)實際情況調(diào)整庫存規(guī)劃，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（二）入庫管理1.衛(wèi)生耗材入庫時，倉庫管理人員應核對入庫單與送貨單的一致性，對衛(wèi)生耗材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行仔細檢查。2.按照規(guī)定的存儲方式和位置將衛(wèi)生耗材存放整齊，并做好標識。標識應包括衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.及時將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。（三）存儲管理1.根據(jù)衛(wèi)生耗材的特性，設置適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件。對于有特殊存儲要求的衛(wèi)生耗材，應嚴格按照要求進行存儲。2.對庫存衛(wèi)生耗材進行分類存放，遵循先進先出的原則，定期對庫存進行盤點，確保賬物相符。3.加強庫存衛(wèi)生耗材的安全管理，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，防止衛(wèi)生耗材損壞、變質(zhì)或丟失。（四）出庫管理1.使用部門根據(jù)工作需要填寫衛(wèi)生耗材領用申請表，經(jīng)部門負責人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門按照審批后的領用申請表發(fā)放衛(wèi)生耗材，發(fā)放時應核對領用人員的身份和領用數(shù)量，確保發(fā)放準確無誤。3.發(fā)放后，倉庫管理人員應及時在庫存管理系統(tǒng)中記錄出庫信息，并更新庫存臺賬。同時，將領用申請表存檔，以備查閱。（五）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期（每月/每季度）對庫存衛(wèi)生耗材進行盤點，盤點方式可采用實地盤點或賬實核對相結(jié)合的方式。2.盤點結(jié)束后，編制庫存盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果，包括賬實差異情況、差異原因分析等。3.對于盤盈或盤虧的衛(wèi)生耗材，應及時查明原因，按照規(guī)定進行處理。如因人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。五、使用管理（一）領用管理1.使用部門應指定專人負責衛(wèi)生耗材的領用工作，領用人員應嚴格按照審批后的領用申請表領取衛(wèi)生耗材，不得超領或冒領。2.領用人員在領取衛(wèi)生耗材時，應與倉庫管理人員當面核對所領衛(wèi)生耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并在領用單上簽字確認。3.倉庫管理人員應按照規(guī)定的發(fā)放流程及時為領用人員提供衛(wèi)生耗材，不得無故拖延或拒絕發(fā)放。（二）使用規(guī)范1.使用部門應組織本部門人員學習衛(wèi)生耗材的使用規(guī)范和操作流程，確保正確使用衛(wèi)生耗材。2.衛(wèi)生耗材的使用應遵循節(jié)約原則，避免浪費。對于可重復使用的衛(wèi)生耗材，應盡量延長其使用壽命。3.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材存在質(zhì)量問題或使用效果不佳等情況，應及時停止使用，并向倉庫管理部門和質(zhì)量管理部門反饋。（三）使用監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門應定期對各使用部門的衛(wèi)生耗材使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括使用是否規(guī)范、是否存在浪費現(xiàn)象等。2.倉庫管理部門應配合質(zhì)量管理部門做好監(jiān)督工作，及時提供相關庫存和領用信息。3.對于違反使用規(guī)范和浪費衛(wèi)生耗材的行為，應及時進行糾正，并按照公司相關規(guī)定進行處理。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準1.采購的衛(wèi)生耗材應符合國家相關質(zhì)量標準和行業(yè)標準，同時滿足公司內(nèi)部制定的質(zhì)量要求。2.質(zhì)量管理部門應根據(jù)衛(wèi)生耗材的特性和使用要求，制定詳細的質(zhì)量驗收標準和檢驗方法，確保驗收工作的科學性和準確性。（二）質(zhì)量檢驗1.采購的衛(wèi)生耗材到貨后，質(zhì)量管理部門應按照質(zhì)量驗收標準進行抽檢。抽檢比例應根據(jù)衛(wèi)生耗材的風險程度和以往質(zhì)量情況確定。2.對于抽檢不合格的衛(wèi)生耗材，質(zhì)量管理部門應及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應商協(xié)商處理。同時，對不合格品進行標識和隔離，防止其流入使用環(huán)節(jié)。3.在衛(wèi)生耗材的使用過程中，質(zhì)量管理部門應定期對使用效果進行評估，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時追溯原因，采取相應的措施進行處理。（三）質(zhì)量跟蹤與反饋1.采購部門應建立衛(wèi)生耗材質(zhì)量跟蹤機制，及時了解供應商產(chǎn)品質(zhì)量情況，對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應商，應采取相應的措施，如暫停采購、要求整改等。2.使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材質(zhì)量問題，應及時向質(zhì)量管理部門反饋。質(zhì)量管理部門應及時組織調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給相關部門。3.定期對衛(wèi)生耗材的質(zhì)量情況進行總結(jié)分析，針對存在的問題制定改進措施，不斷提高衛(wèi)生耗材的質(zhì)量水平。七、成本控制（一）預算管理1.財務部門應根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生耗材的使用情況，編制衛(wèi)生耗材采購資金預算。預算應包括采購金額、費用明細等內(nèi)容。2.采購部門應嚴格按照預算控制采購成本，不得超預算采購。如因特殊情況需要調(diào)整預算，應按照公司規(guī)定的流程進行審批。（二）價格管理1.采購部門應定期收集市場價格信息，分析價格走勢，與供應商進行談判，爭取合理的采購價格。2.在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇性價比高的衛(wèi)生耗材，降低采購成本。3.對于價格波動較大的衛(wèi)生耗材，應建立價格預警機制，及時調(diào)整采購策略。（三）成本分析與考核1.財務部門應定期對衛(wèi)生耗材的采購、使用等成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并提出改進建議。2.建立衛(wèi)生耗材成本考核制度，對采購部門、使用部門等相關部門的成本控制情況進行考核評價，將考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤。八、信息化管理（一）系統(tǒng)建設1.建立衛(wèi)生耗材集中管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、庫存、使用、質(zhì)量、成本等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.信息系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預警等功能，為衛(wèi)生耗材的管理提供準確、及時的信息支持。（二）數(shù)據(jù)管理1.各部門應按照規(guī)定及時將衛(wèi)生耗材相關數(shù)據(jù)錄入信息系統(tǒng)，并保證數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.定期對信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，加強數(shù)據(jù)安全管理，設置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性。（三）系統(tǒng)應用1.通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)衛(wèi)生耗材采購計劃的自動生成、采購訂單的自動下達、庫存的實時監(jiān)控、使用情況的統(tǒng)計分析等功能，提高管理效率。2.利用信息系統(tǒng)的預警功能，及時提醒相關人員處理庫存積壓、采購逾期、質(zhì)量問題等情況，避免管理漏洞。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應定期對衛(wèi)生耗材集中管理制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.審計內(nèi)容包括制度執(zhí)行的有效性、流程的合規(guī)性、成本控制情況、質(zhì)量保障措施等方面。3.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保制度的嚴格執(zhí)行。（二）日常檢查1.質(zhì)量管理部門、倉庫管理部門等相關部門應定期對衛(wèi)生耗材的采購、庫存、使用等情況進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)