工程項目圖紙會審制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》等國家法律法規(guī)，以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和集團(tuán)母公司關(guān)于工程項目管理的總體要求，結(jié)合企業(yè)實際發(fā)展需要，為加強(qiáng)工程項目圖紙會審管理，防控建設(shè)風(fēng)險，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升項目管理質(zhì)量，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在工程項目圖紙會審環(huán)節(jié)的全部活動，覆蓋項目立項、設(shè)計、施工、驗收等全生命周期，包括但不限于新建、改建、擴(kuò)建等工程類型。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“圖紙會審專項管理”指企業(yè)為實現(xiàn)工程項目圖紙會審工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化而建立的管理體系，涵蓋制度建設(shè)、流程執(zhí)行、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)。（二）“工程項目專項風(fēng)險”指在圖紙會審過程中可能出現(xiàn)的因設(shè)計缺陷、技術(shù)錯誤、管理漏洞等導(dǎo)致的工程安全隱患、質(zhì)量事故、進(jìn)度延誤、成本超支等潛在問題。（三）“XX合規(guī)”指圖紙會審工作必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部制度及合同約定，確保設(shè)計文件合法性、合理性、可行性。第四條工程項目圖紙會審專項管理應(yīng)遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有工程項目圖紙均納入會審范圍，不留死角；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各級管理人員和執(zhí)行崗位的職責(zé)分工，確保責(zé)任可追溯；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點，優(yōu)先防控重大風(fēng)險；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，定期評估會審工作效果，優(yōu)化流程和管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對工程項目圖紙會審工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源配置，確保專項管理制度有效落地；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)組織制定會審計劃、監(jiān)督執(zhí)行情況、協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立工程項目圖紙會審專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，工程管理部、設(shè)計管理部、風(fēng)險管理部等部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會審工作，審批重大事項，監(jiān)督評價管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、下屬單位在圖紙會審環(huán)節(jié)的協(xié)作關(guān)系；（二）審批年度會審計劃、重大技術(shù)爭議解決方案、風(fēng)險處置方案；（三）定期召開會議，分析會審工作情況，部署改進(jìn)任務(wù)；（四）對會審工作成效進(jìn)行綜合評價，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）工程管理部作為圖紙會審專項管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定會審制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織開展會前準(zhǔn)備、會中協(xié)調(diào)、會后總結(jié)等工作；（三）定期組織專項風(fēng)險評估，更新會審重點內(nèi)容；（四）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的會審工作落實情況。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）設(shè)計管理部負(fù)責(zé)審核圖紙設(shè)計符合性、技術(shù)合理性，提出優(yōu)化建議；（二）風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)識別會審環(huán)節(jié)的潛在風(fēng)險，制定防控措施；（三）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督會審意見的落實情況，確保整改到位。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）項目承辦部門負(fù)責(zé)編制會審計劃，組織圖紙收集、整理及初步審核；（二）施工單位負(fù)責(zé)從施工角度提出圖紙疑問，配合解決技術(shù)問題；（三）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)獨立審核圖紙，監(jiān)督會審意見執(zhí)行。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）圖紙審核人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會審標(biāo)準(zhǔn)，如實記錄問題，及時反饋；（二）技術(shù)員應(yīng)落實會審整改要求，確保問題閉環(huán)；（三）所有參與會審人員均需簽署合規(guī)承諾書，對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）圖紙收集階段，需核對設(shè)計單位資質(zhì)、圖紙版本、深度要求，確保完整合規(guī)；（二）會審準(zhǔn)備階段，應(yīng)編制會審清單，明確審核重點，合理分配任務(wù)；（三）會審執(zhí)行階段，需按“誰審核、誰負(fù)責(zé)”原則記錄問題，分類標(biāo)注風(fēng)險等級；（四）會審報告階段，應(yīng)匯總問題清單，明確整改責(zé)任、時限及標(biāo)準(zhǔn)。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)審核直接使用圖紙；（二）嚴(yán)禁對圖紙問題隱瞞不報或虛假整改；（三）嚴(yán)禁因利益輸送導(dǎo)致圖紙審核不嚴(yán)；（四）嚴(yán)禁會審記錄與實際不符。第十四條專項風(fēng)險重點防控：（一）設(shè)計缺陷風(fēng)險，如結(jié)構(gòu)計算錯誤、材料選用不當(dāng)?shù)龋唬ǘ┘夹g(shù)爭議風(fēng)險，如多專業(yè)圖紙沖突、接口銜接問題；（三）管理漏洞風(fēng)險，如會審人員能力不足、流程執(zhí)行不規(guī)范；（四）進(jìn)度延誤風(fēng)險，如會審時間不足導(dǎo)致問題未及時解決。第十五條整改落實要求：（一）會審意見需納入項目變更管理流程，明確整改責(zé)任人；（二）整改完成后需經(jīng)專責(zé)部門驗收，確保問題徹底解決；（三）重大問題需上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決，并形成書面記錄。第四章專項管理運行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年年底由牽頭部門評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）遇重大政策或標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)立即組織修訂，并開展全員培訓(xùn)；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布實施。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展一次專項風(fēng)險排查，重點分析圖紙錯誤率、整改完成率等指標(biāo)；（二）對高風(fēng)險項目應(yīng)增加會審頻次，必要時組織專家論證；（三）發(fā)布預(yù)警通知時需明確風(fēng)險等級、影響范圍及應(yīng)對措施。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將圖紙會審納入項目招投標(biāo)、合同簽訂、施工許可等環(huán)節(jié)的合規(guī)審查；（二）未經(jīng)會審或會審未通過的圖紙，不得用于項目實施；（三）專責(zé)部門需對會審過程進(jìn)行抽查，確保符合制度要求。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般問題由項目承辦部門負(fù)責(zé)整改，重大問題由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（二）風(fēng)險事件發(fā)生后，需啟動應(yīng)急流程，及時上報并采取控制措施；（三）跨部門問題需建立協(xié)同機(jī)制，明確牽頭單位和配合單位。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對因違規(guī)操作導(dǎo)致重大問題的，依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)包括通報批評、績效扣減、紀(jì)律處分等；（三）嚴(yán)重違規(guī)行為需移交監(jiān)察部門處理。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月和12月對會審工作成效進(jìn)行評估，重點分析問題整改率、重復(fù)問題發(fā)生率等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果需納入部門績效考核，并作為制度修訂的依據(jù)；（三）對流程漏洞需提出優(yōu)化方案，并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)帶頭落實會審責(zé)任，定期聽取工作匯報；（二）牽頭部門需配備專職人員，確保工作力量充足；（三）下屬單位應(yīng)成立相應(yīng)工作小組，配合總部管理要求。第二十三條考核激勵機(jī)制：（一）將會審工作納入部門年度考核，考核指標(biāo)包括問題發(fā)現(xiàn)率、整改完成率等；（二）對表現(xiàn)突出的部門和個人予以表彰獎勵，對未達(dá)標(biāo)的進(jìn)行約談；（三）考核結(jié)果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年開展一次全員會審制度培訓(xùn)，重點講解合規(guī)要求、操作規(guī)范；（二）對專責(zé)人員需組織技能培訓(xùn)，提升專業(yè)能力；（三）通過內(nèi)部平臺發(fā)布典型案例，強(qiáng)化警示教育。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)圖紙會審管理系統(tǒng)，實現(xiàn)問題線上提交、跟蹤、整改；（二）系統(tǒng)需具備風(fēng)險預(yù)警功能，自動分析問題趨勢；（三）建立數(shù)據(jù)歸檔機(jī)制，確保記錄可追溯。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《圖紙會審合規(guī)手冊》，明確工作標(biāo)準(zhǔn)、流程圖及案例；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化全員責(zé)任意識；（三）開展合規(guī)文化活動，如知識競賽、征文比賽等。第二十七條報告制度：（一）每月25日前提交上月會審工作報告，內(nèi)容包括問題清單、整改情況、風(fēng)險分析等；（二）年度報告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議