建筑重大火災(zāi)隱患整改措施制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制基本規(guī)定》等集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司建筑項(xiàng)目特點(diǎn)及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求制定。旨在規(guī)范建筑重大火災(zāi)隱患的識(shí)別、整改與持續(xù)管理，明確各級(jí)組織及人員的職責(zé)權(quán)限，防范火災(zāi)事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、運(yùn)維等全生命周期管理場(chǎng)景，以及所有涉及臨時(shí)用電、易燃易爆品管理、消防設(shè)施維護(hù)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“建筑重大火災(zāi)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理”指企業(yè)針對(duì)建筑領(lǐng)域存在的可能導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生或擴(kuò)大的危險(xiǎn)源，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督等系統(tǒng)性管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)隱患整改閉環(huán)和風(fēng)險(xiǎn)防范的目標(biāo)。（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因消防設(shè)施缺失或失效、違規(guī)用火用電、疏散通道堵塞、易燃物堆放不當(dāng)?shù)戎苯訉?dǎo)致火災(zāi)事故擴(kuò)大的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指所有建筑相關(guān)活動(dòng)必須符合國(guó)家消防法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管控要求，確保管理行為的合法性與規(guī)范性。第四條建筑重大火災(zāi)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：所有建筑項(xiàng)目及作業(yè)場(chǎng)景均納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的整改責(zé)任，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先整改高風(fēng)險(xiǎn)隱患，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)復(fù)盤(pán)評(píng)估優(yōu)化管理體系，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司建筑重大火災(zāi)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源保障制度有效執(zhí)行；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定管理方案、監(jiān)督落實(shí)情況及考核獎(jiǎng)懲。第六條設(shè)立“建筑重大火災(zāi)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全、工程、采購(gòu)、運(yùn)維等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)等職能，每月召開(kāi)例會(huì)研判風(fēng)險(xiǎn)。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)（安全管理部門(mén)）：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)清單動(dòng)態(tài)更新、整改過(guò)程監(jiān)督、考核結(jié)果應(yīng)用及全員培訓(xùn)宣貫；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（工程管理部門(mén)）：負(fù)責(zé)施工方案中消防措施的合規(guī)審核、竣工驗(yàn)收到場(chǎng)設(shè)施驗(yàn)收、運(yùn)維階段隱患排查的技術(shù)指導(dǎo)；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（項(xiàng)目部、運(yùn)維中心等）：落實(shí)本領(lǐng)域隱患自查自改，確保整改措施與設(shè)計(jì)方案一致，對(duì)整改效果負(fù)直接責(zé)任。第八條基層執(zhí)行崗（如施工員、巡檢員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守用火用電審批流程，嚴(yán)禁無(wú)證操作；（二）每日巡查消防設(shè)施狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)；（三）在整改期間落實(shí)安全警示措施，確保作業(yè)區(qū)域無(wú)關(guān)人員撤離。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”原則，電纜架空或埋地敷設(shè)間距不小于X米，配電箱門(mén)鎖完好；（二）禁止行為：嚴(yán)禁拖拽裸露電線、私拉亂接電器設(shè)備、使用破損插頭等；（三）重點(diǎn)防控：防范因線路過(guò)載引發(fā)短路或因潮濕環(huán)境導(dǎo)致漏電。第十條易燃易爆品管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置專(zhuān)用儲(chǔ)存間，分區(qū)存放，儲(chǔ)存量不超過(guò)設(shè)計(jì)容量，配備防爆電器；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在儲(chǔ)存區(qū)使用手機(jī)、吸煙，違規(guī)混放助燃物；（三）重點(diǎn)防控：防因儲(chǔ)存環(huán)境通風(fēng)不良導(dǎo)致自燃或泄漏擴(kuò)散。第十一條消防設(shè)施維護(hù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：滅火器定期檢測(cè)，每季度檢查壓力表，損壞或過(guò)期立即更換；消火栓箱內(nèi)配件齊全，水壓符合規(guī)范；（二）禁止行為：占用消防通道、遮擋噴淋頭、擅自挪用消防器材；（三）重點(diǎn)防控：防因設(shè)施失效導(dǎo)致初期火災(zāi)無(wú)法撲救。第十二條疏散通道與安全出口管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保持疏散指示標(biāo)志通電，出口門(mén)常閉式需裝手動(dòng)開(kāi)啟裝置，寬度不小于X米；（二）禁止行為：鎖閉安全出口、堆放雜物堵塞通道、占用防火分區(qū)門(mén)；（三）重點(diǎn)防控：防因疏散條件不具備導(dǎo)致人員傷亡。第十三條動(dòng)火作業(yè)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施“一證三查”（操作證、動(dòng)火證、監(jiān)護(hù)人、現(xiàn)場(chǎng)措施），作業(yè)前清場(chǎng)并監(jiān)護(hù)；（二）禁止行為：無(wú)審批動(dòng)火、在禁火區(qū)違規(guī)吸煙、監(jiān)護(hù)人員脫崗；（三）重點(diǎn)防控：防因操作不當(dāng)引燃周邊可燃物。第十四條施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)搭建管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：腳手架搭設(shè)符合《建筑施工腳手架安全技術(shù)規(guī)范》，材料符合阻燃標(biāo)準(zhǔn)；（二）禁止行為：使用易燃材料搭設(shè)宿舍，違規(guī)使用大功率電器；（三）重點(diǎn)防控：防因結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定或材料易燃導(dǎo)致坍塌或火災(zāi)。第十五條員工宿舍消防安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配備應(yīng)急照明和疏散圖，嚴(yán)禁違規(guī)使用大功率電器，定期檢查線路；（二）禁止行為：私拉電線充電、存放易燃物、堵塞安全出口；（三）重點(diǎn)防控：防因生活用火不當(dāng)引發(fā)群死群傷事故。第十六條電氣線路老化改造管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：老舊線路敷設(shè)應(yīng)穿金屬管保護(hù)，定期檢測(cè)絕緣性能；（二）禁止行為：直接敷設(shè)電線于墻體、違規(guī)穿墻未做防火處理；（三）重點(diǎn)防控：防因線路老化短路引發(fā)火災(zāi)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年結(jié)合國(guó)家消防法規(guī)修訂及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，由牽頭部門(mén)牽頭修訂本制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：每季度組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施“雙隨機(jī)”抽查；（二）分級(jí)評(píng)估：按隱患等級(jí)劃分紅、黃、藍(lán)三色清單，紅色隱患需制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案；（三）預(yù)警發(fā)布：重大隱患及時(shí)向全體員工發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，同步推送整改要求。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入流程：在施工方案審批、采購(gòu)招標(biāo)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)嵌入消防合規(guī)審查；（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)照制度及國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)核查，形成審查意見(jiàn)書(shū)；（三）剛性約束：未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^(guò)的，一律不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般隱患：由項(xiàng)目部5日內(nèi)整改，專(zhuān)責(zé)部門(mén)復(fù)核；（二）重大隱患：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，停止相關(guān)作業(yè)，3日內(nèi)制定整改方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三）責(zé)任協(xié)同：明確整改單位、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，形成閉環(huán)臺(tái)賬。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：對(duì)未按期整改、虛假整改、違反操作規(guī)程的行為，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)或解除勞動(dòng)合同；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：首次違規(guī)罰款X萬(wàn)元，造成損失的承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任；（三）聯(lián)動(dòng)考核：追究責(zé)任人的同時(shí)，取消所在部門(mén)年度評(píng)優(yōu)資格。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）評(píng)估周期：每半年組織管理有效性評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注整改率與復(fù)查通過(guò)率；（二）問(wèn)題整改：形成評(píng)估報(bào)告，對(duì)制度漏洞提出修訂建議，30日內(nèi)完成優(yōu)化；（三）經(jīng)驗(yàn)推廣：總結(jié)典型案例，納入年度培訓(xùn)教材。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行“一崗雙責(zé)”，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告管理進(jìn)展，確保資源投入到位。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門(mén)考核：將隱患整改完成率納入部門(mén)年度KPI，與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）個(gè)人評(píng)優(yōu)：對(duì)排查隱患、制止違規(guī)行為突出的員工，優(yōu)先推薦年度優(yōu)秀員工；（三）正向激勵(lì)：對(duì)連續(xù)兩年無(wú)重大隱患的項(xiàng)目部授予“安全生產(chǎn)紅旗”。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織消防安全責(zé)任制培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線培訓(xùn)：每月開(kāi)展滅火器實(shí)操演練，新員工崗前必須通過(guò)“三知三會(huì)”（知性能、知用途、知維護(hù)，會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)報(bào)修）考核；（三）警示教育：定期播放事故案例視頻，制作宣傳手冊(cè)張貼于作業(yè)區(qū)域。第二十六條信息化支撐：（一）系統(tǒng)建設(shè)：開(kāi)發(fā)隱患管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患登記、整改流轉(zhuǎn)、閉環(huán)追蹤全流程可視化；（二）數(shù)據(jù)監(jiān)控：對(duì)接視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)違規(guī)用火用電行為自動(dòng)抓拍并預(yù)警；（三）智能分析：基于歷史數(shù)據(jù)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，提前鎖定高發(fā)隱患點(diǎn)。第二十七條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊(cè)：編印《建筑消防安全行為規(guī)范》，人手一冊(cè)并定期更新；（二）承諾書(shū)：全體員工簽署《消防安全承諾書(shū)》，明確個(gè)人責(zé)任；（三）氛圍營(yíng)造：設(shè)立“安全生產(chǎn)月”主題展板，開(kāi)展“隨手拍隱患”有獎(jiǎng)活動(dòng)。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生火災(zāi)隱患立即啟動(dòng)上報(bào)機(jī)制，逐級(jí)上報(bào)至專(zhuān)責(zé)部門(mén)；（二）年度報(bào)告：每年1月31日前提交《建筑重大火災(zāi)隱患管理報(bào)告》，含整改成效、典型案例；（三）報(bào)告內(nèi)容：需附隱患