承裝修試三級(jí)安全隱患排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》《XX集團(tuán)內(nèi)部控制手冊(cè)》及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)際需求制定。為規(guī)范承裝修試業(yè)務(wù)中的安全隱患排查管理，有效防范和化解安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在承裝修試業(yè)務(wù)全過程中的安全隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)管控及合規(guī)管理。具體適用場(chǎng)景包括但不限于：電力設(shè)施承裝修試、壓力管道安裝改造、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）“承裝修試專項(xiàng)管理”指企業(yè)圍繞承裝修試業(yè)務(wù)，建立健全安全隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查及持續(xù)改進(jìn)的管理體系，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在承裝修試業(yè)務(wù)中可能引發(fā)安全事故、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的不確定性因素，如施工不規(guī)范、設(shè)備老化、應(yīng)急措施缺失等。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)及員工在承裝修試業(yè)務(wù)中嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度的行為規(guī)范，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。第四條承裝修試專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：安全隱患排查范圍覆蓋所有承裝修試業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的安全責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)到位。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控力度。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化流程機(jī)制，提升安全管控水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位承裝修試專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位專項(xiàng)管理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌決策、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立承裝修試專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)管理部、工程管理部、設(shè)備管理部、合規(guī)法務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，制定總體策略及年度計(jì)劃；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急措施；（三）定期聽取專項(xiàng)管理工作報(bào)告，監(jiān)督考核各層級(jí)履職情況。第七條牽頭部門為安全生產(chǎn)管理部，主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂專項(xiàng)管理制度，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及合規(guī)宣貫；（二）統(tǒng)籌開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及預(yù)警機(jī)制；（三）監(jiān)督考核各部門專項(xiàng)管理履職情況，提出改進(jìn)建議。第八條專責(zé)部門為工程管理部及設(shè)備管理部，主要職責(zé)包括：（一）工程管理部負(fù)責(zé)承裝修試業(yè)務(wù)的流程優(yōu)化及合規(guī)審核，確保施工方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)范；（二）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)特種設(shè)備及關(guān)鍵設(shè)備的臺(tái)賬管理、定期檢測(cè)及維護(hù)保養(yǎng)，防范設(shè)備故障引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位為專項(xiàng)管理執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域承裝修試業(yè)務(wù)的安全管理制度，開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查；（二）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保施工人員持證上崗，工具設(shè)備定期檢驗(yàn)；（三）配合專責(zé)部門開展合規(guī)審查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。第十條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在安全生產(chǎn)中的職責(zé)；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或違規(guī)行為時(shí)，及時(shí)上報(bào)主管或相關(guān)部門；（三）嚴(yán)格按照操作規(guī)程施工，杜絕違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條作業(yè)資質(zhì)管理：承裝修試業(yè)務(wù)必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)實(shí)施，施工人員需持有效特種作業(yè)證上崗。禁止無資質(zhì)單位或人員承接業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁證書掛靠、過期使用。第十二條安全技術(shù)方案審查：所有承裝修試項(xiàng)目必須編制安全技術(shù)方案，方案須經(jīng)專責(zé)部門審核合格后方可實(shí)施。重點(diǎn)審查內(nèi)容包括：施工環(huán)境評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、安全措施配置、應(yīng)急預(yù)案制定等。第十三條施工現(xiàn)場(chǎng)管控：（一）作業(yè)前必須進(jìn)行安全交底，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施；（二）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）需配備監(jiān)護(hù)人，落實(shí)逐級(jí)審批制度；（三）臨時(shí)用電、腳手架搭設(shè)等須符合安全標(biāo)準(zhǔn)，定期檢查驗(yàn)收。第十四條設(shè)備設(shè)施管理：（一）承裝修試所使用的設(shè)備設(shè)施必須定期檢驗(yàn)，確保性能完好；（二）淘汰或報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)處置，防止帶病使用；（三）關(guān)鍵設(shè)備操作人員需經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可獨(dú)立作業(yè)。第十五條施工廢棄物處理：承裝修試過程中產(chǎn)生的廢棄物（如廢油漆桶、廢機(jī)油）必須分類收集，委托有資質(zhì)單位處置，嚴(yán)禁隨意丟棄或傾倒。第十六條隱患排查整改：（一）建立隱患排查臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、時(shí)限及措施；（二）重大隱患整改前必須制定專項(xiàng)方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實(shí)施；（三）整改完成后需組織驗(yàn)收，確保問題徹底解決。第十七條應(yīng)急處置管理：（一）制定承裝修試專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、處置措施及聯(lián)絡(luò)機(jī)制；（二）定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案有效性及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；（三）發(fā)生事故后立即啟動(dòng)應(yīng)急程序，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并按程序上報(bào)。第十八條業(yè)務(wù)外包管理：對(duì)外包單位實(shí)施承裝修試業(yè)務(wù)，必須簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方責(zé)任。外包單位需納入本單位的專項(xiàng)管理范圍，同步開展風(fēng)險(xiǎn)排查及考核。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：安全生產(chǎn)管理部每年至少組織一次專項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理實(shí)效及時(shí)修訂完善。修訂后的制度需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并同步發(fā)布至全體員工。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：各部門每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并分級(jí)評(píng)估（一般、重大、特別重大）。安全生產(chǎn)管理部匯總后編制風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位制定應(yīng)對(duì)措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，包括但不限于：（一）項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)審查資質(zhì)及方案合規(guī)性；（二）合同簽訂時(shí)審查安全條款完整性；（三）作業(yè)實(shí)施中抽查現(xiàn)場(chǎng)管控措施落實(shí)情況；（四）“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”作為剛性約束。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，處置結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)管理部備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)處置組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門協(xié)同推進(jìn)；（三）發(fā)生事故后立即啟動(dòng)上報(bào)程序，同時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)處置，防止次生風(fēng)險(xiǎn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違規(guī)行為實(shí)行分級(jí)處罰，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）違反操作規(guī)程造成輕微后果的，對(duì)責(zé)任人員處警告或罰款；（二）導(dǎo)致一般事故的，對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門進(jìn)行績(jī)效考核扣分；（三）發(fā)生重大事故的，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)法律責(zé)任，并按集團(tuán)規(guī)定進(jìn)行處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年末組織專項(xiàng)管理效果評(píng)估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式收集數(shù)據(jù)，評(píng)估內(nèi)容包括：制度執(zhí)行率、隱患整改率、事故發(fā)生率等。評(píng)估結(jié)果作為優(yōu)化管理流程的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確專項(xiàng)管理職責(zé)，分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)每月至少聽取一次專項(xiàng)管理工作報(bào)告，確保制度有效落地。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度績(jī)效考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。對(duì)專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)制度；（二）專責(zé)部門：定期組織業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及處置能力；（三）基層員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，確保人人熟知安全要求。第二十八條信息化支撐：依托企業(yè)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)管理流程線上化，包括：風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、整改跟蹤、資料歸檔等功能，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：編制承裝修試專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，發(fā)布典型違規(guī)案例及整改啟示。每年簽訂全員合規(guī)承諾書，營(yíng)造“人人講安全、事事重合規(guī)”的內(nèi)部氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，報(bào)告內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、原因、處置措施等；（二