排洪泵房巡回檢查制度第一章總則第一條為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行管理的相關(guān)法律法規(guī)，依據(jù)行業(yè)關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控和精細(xì)化管理的要求，以及本公司強(qiáng)化排洪泵房運(yùn)行安全、提升應(yīng)急保障能力的內(nèi)部需求，特制定本制度。本制度旨在通過(guò)系統(tǒng)性管理措施，規(guī)范排洪泵房巡回檢查工作，預(yù)防設(shè)備故障、保障運(yùn)行穩(wěn)定，防范因管理疏漏引發(fā)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在排洪泵房巡回檢查及相關(guān)管理活動(dòng)中的行為規(guī)范。具體適用范圍包括但不限于：泵房日常運(yùn)行監(jiān)控、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急狀態(tài)下的巡查處置、相關(guān)記錄與報(bào)告的生成與審核等環(huán)節(jié)。所有參與管理活動(dòng)的人員均需明確自身職責(zé)，確保巡回檢查工作符合制度要求。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)排洪泵房運(yùn)行全過(guò)程，從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制到應(yīng)急處置的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，涵蓋檢查頻次、標(biāo)準(zhǔn)、流程及責(zé)任體系。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在泵房運(yùn)行中可能引發(fā)設(shè)備失效、環(huán)境污染或人員傷亡的不確定性因素，包括設(shè)備老化風(fēng)險(xiǎn)、操作失誤風(fēng)險(xiǎn)、供電中斷風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指巡回檢查工作須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，確保檢查行為、記錄內(nèi)容及處置措施合法合規(guī)。第四條排洪泵房巡回檢查管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：檢查工作須覆蓋泵房所有設(shè)備設(shè)施、運(yùn)行參數(shù)及環(huán)境狀況，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門的管理職責(zé)與執(zhí)行責(zé)任，建立責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先排查高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)與隱患，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查重點(diǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估與反饋機(jī)制，優(yōu)化檢查標(biāo)準(zhǔn)與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)排洪泵房巡回檢查管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源保障制度的實(shí)施；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置決策。第六條設(shè)立排洪泵房巡回檢查管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括設(shè)備管理部、安全環(huán)保部、運(yùn)行部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃巡回檢查工作的年度計(jì)劃與資源配置；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置決策；（三）監(jiān)督考核各部門落實(shí)情況，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)備管理部為牽頭部門，具體職責(zé)包括：（一）制定并修訂巡回檢查制度及操作規(guī)程；（二）組織定期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與檢查標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化；（三）監(jiān)督檢查記錄的完整性與準(zhǔn)確性；（四）牽頭開展相關(guān)培訓(xùn)與應(yīng)急演練。第八條安全環(huán)保部為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：（一）審核檢查流程的合規(guī)性，提出流程優(yōu)化建議；（二）評(píng)估檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督整改落實(shí)；（三）參與重大隱患的現(xiàn)場(chǎng)核查與技術(shù)支持。第九條運(yùn)行部及下屬單位（如泵站操作班組）為業(yè)務(wù)部門，職責(zé)包括：（一）執(zhí)行日常巡回檢查任務(wù)，按標(biāo)準(zhǔn)記錄設(shè)備狀態(tài)；（二）落實(shí)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）配合跨部門風(fēng)險(xiǎn)處置，參與應(yīng)急操作。第十條基層執(zhí)行崗位（如操作工、維護(hù)工）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保檢查行為符合制度要求；（二）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或遲報(bào)；（三）規(guī)范填寫檢查記錄，保證信息真實(shí)完整。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)檢查泵房?jī)?nèi)所有水泵、閥門、儀表等設(shè)備須每日巡檢，重點(diǎn)核查運(yùn)行參數(shù)是否在允許范圍內(nèi)，如電機(jī)溫度、電流、電壓、液位等。嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常須立即停機(jī)檢修并記錄原因。第十二條安全防護(hù)設(shè)施檢查檢查安全警示標(biāo)志、消防器材、應(yīng)急照明、排水系統(tǒng)等防護(hù)設(shè)施是否完好有效，確保通道暢通。每月聯(lián)合安全環(huán)保部開展一次全面核查，對(duì)過(guò)期或損壞的設(shè)施立即更換。第十三條防汛應(yīng)急預(yù)案檢查每季度檢查應(yīng)急預(yù)案的可用性，包括備用電源、通訊設(shè)備、防汛物資的完好情況。每月組織一次應(yīng)急演練，評(píng)估操作人員的響應(yīng)速度與協(xié)同能力。第十四條供電系統(tǒng)檢查每日檢查供電線路、開關(guān)柜、接地裝置，每周由設(shè)備管理部聯(lián)合電工班開展一次絕緣測(cè)試。發(fā)現(xiàn)隱患須立即隔離風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，并上報(bào)電力部門協(xié)調(diào)處理。第十五條運(yùn)行記錄檢查檢查日志須包含檢查時(shí)間、人員、設(shè)備編號(hào)、參數(shù)值、異常情況及處置措施，保存期限不少于三年。每月由設(shè)備管理部抽查記錄規(guī)范性，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行通報(bào)。第十六條作業(yè)環(huán)境檢查檢查泵房?jī)?nèi)通風(fēng)、濕度、粉塵濃度等環(huán)境指標(biāo)，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)有害氣體聚集時(shí)須啟動(dòng)通風(fēng)措施，并疏散無(wú)關(guān)人員。第十七條外部接口檢查檢查與市政排水管網(wǎng)、雨水收集系統(tǒng)的連接狀態(tài)，每月核對(duì)接口密封性，防止泄漏或污染。第十八條潛在風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)關(guān)注水泵葉輪磨損、軸承過(guò)熱、電纜老化等典型風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)并動(dòng)態(tài)更新檢查頻次。對(duì)老舊設(shè)備實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，每年委托第三方開展一次專業(yè)檢測(cè)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制每?jī)赡陮?duì)制度進(jìn)行一次全面評(píng)估，根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化或事故案例修訂檢查要求。重大變更須由管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制設(shè)備管理部每季度牽頭開展風(fēng)險(xiǎn)排查，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)單位。預(yù)警信息須納入績(jī)效考核。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制所有檢查記錄須經(jīng)專責(zé)部門審核，重大隱患處置方案須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實(shí)施。引入信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)檢查流程全記錄，確?！拔唇?jīng)合規(guī)審查不得處置”。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由運(yùn)行部自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮。明確應(yīng)急流程中的信息報(bào)送節(jié)點(diǎn)，要求XX小時(shí)內(nèi)上報(bào)至集團(tuán)總部。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行檢查或隱瞞隱患的，視情節(jié)輕重給予警告、降級(jí)直至解除勞動(dòng)合同；造成損失的按損失金額的X%追償。重大事故須移交司法機(jī)關(guān)調(diào)查。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年年末開展管理效果評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、人員訪談等方式查找漏洞，修訂后的制度須全員復(fù)訓(xùn)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須定期參加專題會(huì)議，明確分管領(lǐng)域的管理責(zé)任。建立“日巡查、周復(fù)核、月總結(jié)”的層級(jí)監(jiān)督體系。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制將檢查覆蓋率、隱患整改率納入部門年度考核，對(duì)連續(xù)X季度表現(xiàn)突出的單位給予資金獎(jiǎng)勵(lì)；員工合規(guī)行為可納入評(píng)優(yōu)范圍。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制新員工須接受崗前檢查培訓(xùn)，每年組織X次全員技能考核；利用宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)推送風(fēng)險(xiǎn)案例，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第二十八條信息化支撐開發(fā)巡回檢查移動(dòng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、隱患智能預(yù)警。通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)編制《排洪泵房管理手冊(cè)》，要求全員簽署合規(guī)承諾書；設(shè)立“風(fēng)險(xiǎn)月度之星”評(píng)選，樹立正面典型。第三十條報(bào)告制度各單位須在每月X日前上報(bào)檢查報(bào)告，內(nèi)容包括隱患統(tǒng)計(jì)、整改進(jìn)度