提灌站管理維護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)水利工程管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及集團(tuán)母公司《關(guān)于全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理要求制定。為規(guī)范提灌站管理維護(hù)工作，有效防控安全生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、水資源利用等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能，保障提灌站安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋提灌站的設(shè)計(jì)、建設(shè)、采購、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等全生命周期管理，以及與提灌站相關(guān)的物資采購、招標(biāo)投標(biāo)、安全生產(chǎn)、水資源調(diào)度等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)提灌站管理維護(hù)工作開展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控、處置及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，包括但不限于設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控、隱患排查治理、應(yīng)急預(yù)案管理、人員操作規(guī)范等。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指提灌站在運(yùn)行過程中可能引發(fā)安全事故、設(shè)備損壞、水資源污染或管理效能低下的不確定性因素，如設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣風(fēng)險(xiǎn)、操作失誤風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指提灌站管理維護(hù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法性、合理性及合規(guī)性。第四條提灌站專項(xiàng)管理的核心原則：（一）全面覆蓋。所有管理維護(hù)環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人。明確各層級(jí)、各崗位管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向。以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進(jìn)。定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程。（五）安全第一。將安全生產(chǎn)作為管理維護(hù)工作的首要前提。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)提灌站專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)決策。第六條設(shè)立提灌站專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌提灌站管理維護(hù)工作、決策重大管理事項(xiàng)、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、監(jiān)督制度執(zhí)行及評(píng)估管理成效。第七條設(shè)立提灌站專項(xiàng)管理專責(zé)辦公室（設(shè)在XX部門），承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，主要職責(zé)包括：（一）組織制定和完善提灌站管理維護(hù)制度及操作規(guī)程；（二）開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及預(yù)警；（三）監(jiān)督考核各部門及下屬單位制度執(zhí)行情況；（四）協(xié)調(diào)解決管理維護(hù)中的重大問題；（五）組織培訓(xùn)宣貫，提升全員管理意識(shí)。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）XX部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提灌站專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織編制、修訂并發(fā)布相關(guān)制度文件；（二）開展提灌站管理維護(hù)的年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃；（三）監(jiān)督各部門及下屬單位落實(shí)制度要求，定期通報(bào)管理情況；（四）組織專項(xiàng)培訓(xùn)，提升員工操作技能及合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）XX部門負(fù)責(zé)提灌站設(shè)備采購、招標(biāo)、安裝等環(huán)節(jié)的合規(guī)審核，確保流程符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及企業(yè)內(nèi)部采購制度；（二）XX部門負(fù)責(zé)提灌站運(yùn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，優(yōu)化調(diào)度方案，降低能耗及設(shè)備損耗；（三）XX部門參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置，協(xié)調(diào)技術(shù)方案及資源支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）各提灌站管理單位負(fù)責(zé)本站點(diǎn)的日常運(yùn)行、維護(hù)、檢修及應(yīng)急響應(yīng)；（二）落實(shí)設(shè)備巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)安全隱患；（三）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁無證上崗或違章操作；（四）配合專項(xiàng)檢查，如實(shí)反映管理情況。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位人員必須簽署合規(guī)承諾書，明確自身操作權(quán)限及責(zé)任；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或安全隱患，須立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）嚴(yán)禁私自修改設(shè)備參數(shù)或bypass安全保護(hù)裝置；（四）參與風(fēng)險(xiǎn)事件調(diào)查，如實(shí)反映情況。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備采購管理。（一）采購流程須符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，確保采購程序合法性；（二）供應(yīng)商須通過資質(zhì)審查，重點(diǎn)核查其安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等證明材料；（三）嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)企業(yè)采購設(shè)備，防止利益輸送；（四）采購合同須明確設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)限、售后服務(wù)等條款，并附驗(yàn)收程序。第十三條設(shè)備安裝調(diào)試。（一）安裝單位須具備相應(yīng)資質(zhì)，施工方案須通過技術(shù)評(píng)審；（二）安裝過程須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，關(guān)鍵工序須進(jìn)行旁站監(jiān)督；（三）調(diào)試階段須完成性能測(cè)試、負(fù)荷試驗(yàn)及安全驗(yàn)證，確保設(shè)備運(yùn)行符合設(shè)計(jì)要求；（四）調(diào)試報(bào)告須經(jīng)專責(zé)部門審核簽字后方可投入使用。第十四條運(yùn)行監(jiān)控管理。（一）提灌站須配備實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（如電壓、電流、轉(zhuǎn)速、流量等）；（二）每日巡檢須覆蓋所有關(guān)鍵設(shè)備，記錄運(yùn)行狀態(tài)及環(huán)境變化；（三）發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)須立即分析原因，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（四）運(yùn)行日志須完整記錄，保存期限不少于三年。第十五條隱患排查治理。（一）每月開展一次全面安全隱患排查，重點(diǎn)關(guān)注水泵、電機(jī)、管道、閘門等關(guān)鍵設(shè)備；（二）隱患治理須制定整改方案，明確責(zé)任人、完成時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（三）重大隱患須掛牌督辦，整改完成后經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收合格方可解除；（四）嚴(yán)禁隱瞞隱患或不按期整改，導(dǎo)致事故發(fā)生。第十六條應(yīng)急處置管理。（一）編制提灌站專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確極端天氣、設(shè)備故障、人員傷亡等場(chǎng)景的處置流程；（二）定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案的可行性及協(xié)同能力；（三）應(yīng)急物資須定期檢查，確保數(shù)量充足、狀態(tài)完好；（四）突發(fā)事件發(fā)生后，須第一時(shí)間上報(bào)并啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。第十七條水資源利用管理。（一）提灌站調(diào)度須遵循“節(jié)水優(yōu)先、保障供水”原則，避免大流量漫灌；（二）建立用水計(jì)量制度，按區(qū)域、時(shí)段統(tǒng)計(jì)用水量，優(yōu)化調(diào)度方案；（三）嚴(yán)禁非法取水或污染水源，水質(zhì)檢測(cè)須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；（四）季節(jié)性停用期間須做好設(shè)備保養(yǎng)，防止銹蝕或損壞。第十八條維護(hù)保養(yǎng)管理。（一）制定設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃，明確保養(yǎng)周期、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；（二）保養(yǎng)過程須記錄并存檔，關(guān)鍵設(shè)備須建立維護(hù)檔案；（三）使用合格的備品備件，嚴(yán)禁劣質(zhì)材料替代；（四）保養(yǎng)完成后須經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收，合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。（一）每年對(duì)提灌站管理維護(hù)制度進(jìn)行一次全面評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整或事故教訓(xùn)及時(shí)修訂；（二）重大技術(shù)革新或政策調(diào)整后，須在一個(gè)月內(nèi)完成制度修訂；（三）修訂后的制度須按程序發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。（一）每年X月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別設(shè)備老化、極端天氣、操作失誤等高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一般、較大、重大、特別重大，分別對(duì)應(yīng)不同管控措施；（三）預(yù)警信息須通過內(nèi)部平臺(tái)或公告發(fā)布，明確風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、影響范圍及應(yīng)對(duì)建議；（四）高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域須增設(shè)監(jiān)測(cè)設(shè)備，提高預(yù)警靈敏度。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。（一）采購、安裝、調(diào)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)須通過合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）審查內(nèi)容包括資質(zhì)審查、方案評(píng)審、過程監(jiān)督、驗(yàn)收確認(rèn)等；（三）審查記錄須存檔備查，審查不通過的項(xiàng)目須重新整改；（四）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，須追究審查人員責(zé)任。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)；（二）應(yīng)急響應(yīng)遵循“先控制、后處置、再恢復(fù)”原則，確保人員安全優(yōu)先；（三）跨部門協(xié)同時(shí)，須明確牽頭單位及配合單位，確保責(zé)任清晰；（四）風(fēng)險(xiǎn)處置完成后須進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并優(yōu)化流程。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，根據(jù)損失程度追究相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)處罰；（二）重大責(zé)任事故須移交司法機(jī)關(guān)處理，涉嫌犯罪的依法追責(zé)；（三）責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)參照企業(yè)內(nèi)部《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》執(zhí)行；（四）處罰結(jié)果須與績(jī)效考核掛鉤，并通報(bào)全公司警示。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。（一）每年X月對(duì)專項(xiàng)管理體系進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果及應(yīng)急響應(yīng)能力；（二）評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，并直接影響部門績(jī)效；（三）評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題須制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人與完成時(shí)限；（四）評(píng)估報(bào)告須報(bào)送公司主要負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。（一）公司主要負(fù)責(zé)人須定期聽取提灌站管理維護(hù)工作匯報(bào)，解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)須每月召開專題會(huì)議，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作及資源調(diào)配；（三）各部門負(fù)責(zé)人須將專項(xiàng)管理納入部門職責(zé)清單，明確任務(wù)分工。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%；（二）考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤，優(yōu)秀者獎(jiǎng)勵(lì)X萬元，不合格者扣減X%；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理創(chuàng)新獎(jiǎng)，對(duì)提出合理化建議并產(chǎn)生效益的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)；（四）考核結(jié)果須書面反饋至部門及個(gè)人，并作為晉升依據(jù)之一。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。（一）管理層須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于X小時(shí)；（二）一線員工須完成崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布提灌站管理簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)典型案例及制度要求；（四）組織合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽，提升全員合規(guī)意識(shí)。第二十八條信息化支撐。（一）開發(fā)提灌站管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警自動(dòng)推送；（二）系統(tǒng)須具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能，為優(yōu)化調(diào)度方案提供依據(jù)；（三）信息系統(tǒng)須與采購、維護(hù)等模塊對(duì)接，實(shí)現(xiàn)全流程電子化管理；（四）系統(tǒng)使用須進(jìn)行權(quán)限控制，確保數(shù)據(jù)安全。第二十九條文化建設(shè)。（一）編制提灌站管理合規(guī)手冊(cè)，明確各環(huán)節(jié)操作規(guī)范及責(zé)任清單；（二）全體員工須簽署合規(guī)承諾書，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)宣傳欄，定期更新制度要點(diǎn)及案例；（四）開展“合規(guī)標(biāo)兵”評(píng)選活動(dòng)，營(yíng)造全員參與的氛圍。第三十條報(bào)告制度。（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專項(xiàng)管理專責(zé)辦公室，并附詳細(xì)情況說明；（二）年度管