重點(diǎn)設(shè)備安全檢查記錄規(guī)范模板一、總則1.1目的為規(guī)范重點(diǎn)設(shè)備安全檢查工作，確保檢查過(guò)程的系統(tǒng)性、檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性及問(wèn)題整改的有效性，特制定本規(guī)范模板。旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的記錄方式，強(qiáng)化設(shè)備安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，保障生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定與人員財(cái)產(chǎn)安全。1.2適用范圍本規(guī)范模板適用于公司內(nèi)部所有被列為“重點(diǎn)設(shè)備”的日常、定期及專項(xiàng)安全檢查記錄。重點(diǎn)設(shè)備的界定依據(jù)公司相關(guān)資產(chǎn)管理及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1.3職責(zé)檢查人員：負(fù)責(zé)按照本規(guī)范要求，認(rèn)真執(zhí)行檢查任務(wù)，準(zhǔn)確、完整、清晰地填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并跟蹤整改情況。設(shè)備管理部門(mén)：負(fù)責(zé)本規(guī)范模板的制定、修訂、解釋與推廣，并監(jiān)督檢查記錄的執(zhí)行情況，定期對(duì)記錄進(jìn)行匯總分析。使用部門(mén)：配合檢查工作，提供必要的協(xié)助，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的屬于本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的問(wèn)題及時(shí)組織整改。1.4基本原則檢查記錄應(yīng)遵循真實(shí)性、及時(shí)性、規(guī)范性、可追溯性原則。記錄內(nèi)容需客觀反映設(shè)備實(shí)際狀況，檢查完成后應(yīng)立即填寫(xiě)，字跡（或電子錄入）清晰，要素齊全，簽署完整，便于后續(xù)查閱、分析與審計(jì)。二、記錄內(nèi)容與要求2.1設(shè)備基本信息設(shè)備名稱：填寫(xiě)設(shè)備的規(guī)范全稱。設(shè)備編號(hào)：填寫(xiě)設(shè)備在公司資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的唯一標(biāo)識(shí)編號(hào)。型號(hào)規(guī)格：填寫(xiě)設(shè)備的型號(hào)及主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)。所在位置：詳細(xì)填寫(xiě)設(shè)備安裝運(yùn)行的具體地點(diǎn)（如某車間某區(qū)域）。所屬部門(mén)：填寫(xiě)設(shè)備歸口管理或主要使用部門(mén)。上次檢查日期：填寫(xiě)該設(shè)備上一次安全檢查的日期。2.2檢查基本信息檢查日期：填寫(xiě)本次檢查實(shí)施的具體年、月、日。檢查時(shí)間：填寫(xiě)本次檢查開(kāi)始及結(jié)束的具體時(shí)間。檢查類型：根據(jù)實(shí)際情況勾選或填寫(xiě)，如：日常巡檢、周度檢查、月度檢查、季度檢查、年度大修檢查、專項(xiàng)安全檢查（如節(jié)前檢查、季節(jié)性檢查等）。檢查人員：填寫(xiě)本次檢查人員姓名，并親筆簽名。若為多人共同檢查，應(yīng)填寫(xiě)所有參與人員姓名。陪同人員（如適用）：填寫(xiě)設(shè)備使用部門(mén)或了解設(shè)備狀況的陪同人員姓名。天氣情況（如適用）：對(duì)于室外設(shè)備或受天氣影響較大的檢查項(xiàng)目，應(yīng)記錄當(dāng)時(shí)的天氣狀況。2.3檢查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)設(shè)備類型、特性及相關(guān)安全規(guī)程，預(yù)設(shè)詳細(xì)的檢查項(xiàng)目清單及對(duì)應(yīng)的合格標(biāo)準(zhǔn)或檢查要點(diǎn)。檢查項(xiàng)目可包括但不限于：外觀及結(jié)構(gòu)：有無(wú)明顯變形、損壞、腐蝕、滲漏，連接緊固部位是否松動(dòng)，安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、完整、規(guī)范。運(yùn)行狀況：運(yùn)行聲音是否正常，有無(wú)異常振動(dòng)，溫度是否在正常范圍，壓力、流量等關(guān)鍵參數(shù)是否穩(wěn)定。安全防護(hù)裝置：各類防護(hù)罩、防護(hù)欄、安全聯(lián)鎖裝置、急停按鈕、限位裝置等是否齊全、完好、有效。電氣系統(tǒng)：電纜有無(wú)破損、老化，接線是否牢固，接地/接零是否可靠，絕緣是否良好，控制箱（柜）內(nèi)元器件是否正常。潤(rùn)滑系統(tǒng)：潤(rùn)滑油（脂）的油位、油質(zhì)是否符合要求，油路是否暢通，有無(wú)滲漏。冷卻系統(tǒng)：冷卻液液位、水質(zhì)，冷卻管路有無(wú)堵塞、滲漏，冷卻效果是否良好。消防與應(yīng)急設(shè)施：配備的滅火器、消防栓等是否完好有效，應(yīng)急照明、疏散通道是否暢通。操作與維護(hù)記錄：查看近期設(shè)備操作記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄是否規(guī)范、完整。2.4檢查發(fā)現(xiàn)與處理檢查結(jié)果：對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)其合格標(biāo)準(zhǔn)，明確填寫(xiě)“合格”、“基本合格”或“不合格”。對(duì)于“基本合格”或“不合格”項(xiàng)，需在“問(wèn)題描述”欄中詳細(xì)說(shuō)明。問(wèn)題描述：針對(duì)不合格項(xiàng)，應(yīng)具體、準(zhǔn)確地描述發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括但不限于：?jiǎn)栴}部位、現(xiàn)象特征、程度等。避免使用模糊不清或主觀臆斷的詞語(yǔ)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估（對(duì)不合格項(xiàng)）：根據(jù)問(wèn)題可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度及發(fā)生的可能性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，如：低、中、高。處理意見(jiàn)/建議：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，提出具體的處理意見(jiàn)或整改建議，如：立即停機(jī)整改、限期整改、觀察使用、無(wú)需處理（需注明理由）、進(jìn)一步檢測(cè)等。整改責(zé)任人：明確該問(wèn)題整改的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人。計(jì)劃完成時(shí)限：對(duì)于需要整改的問(wèn)題，設(shè)定合理的預(yù)期完成期限。2.5檢查總結(jié)與評(píng)價(jià)總體評(píng)價(jià)：對(duì)本次檢查情況進(jìn)行總體概括性評(píng)價(jià)，如：“本次檢查未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，設(shè)備總體運(yùn)行狀況良好”或“本次檢查發(fā)現(xiàn)X項(xiàng)一般安全隱患，X項(xiàng)需重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題，已要求限期整改”等。存在主要問(wèn)題：簡(jiǎn)要匯總本次檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題或突出風(fēng)險(xiǎn)。處理建議：針對(duì)總體情況和主要問(wèn)題，提出宏觀層面的處理建議或下一步工作安排。2.6簽字確認(rèn)檢查人員簽字：檢查人員對(duì)本次檢查記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并親筆簽名。部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（如適用）：檢查人員所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)檢查記錄進(jìn)行審核，并親筆簽名。設(shè)備管理部門(mén)意見(jiàn)（如適用）：設(shè)備管理部門(mén)對(duì)檢查結(jié)果及整改計(jì)劃進(jìn)行審批或提出意見(jiàn)，并由負(fù)責(zé)人簽字。2.7整改驗(yàn)證記錄整改完成日期：填寫(xiě)問(wèn)題實(shí)際整改完成的日期。整改情況描述：詳細(xì)記錄問(wèn)題整改的具體措施、過(guò)程及結(jié)果。驗(yàn)證情況：由原檢查人員或指定的驗(yàn)證人員對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，填寫(xiě)“已整改合格”、“部分整改”、“未整改”等，并注明驗(yàn)證日期及驗(yàn)證人簽名。三、檢查記錄模板（示例）（此處應(yīng)設(shè)計(jì)一個(gè)表格形式的模板，包含上述2.1至2.7的主要欄目。以下為簡(jiǎn)化示意）**設(shè)備基本信息**內(nèi)容**檢查基本信息**內(nèi)容:-----------------------:-------------------------------------:---------------------:-------------------------------------設(shè)備名稱：檢查日期：年月日設(shè)備編號(hào)：檢查時(shí)間：時(shí)分至?xí)r分型號(hào)規(guī)格：檢查類型：□日?！踔芏取踉露取跫径取跄甓取鯇ｍ?xiàng)：______所在位置：檢查人員：（簽名）所屬部門(mén)：陪同人員：上次檢查日期：年月日天氣情況：（如適用）**檢查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)****檢查結(jié)果**(合格√/基本合格○/不合格×)**問(wèn)題描述****風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)**(低/中/高)1.外觀結(jié)構(gòu)完好，無(wú)明顯損傷腐蝕2.安全防護(hù)裝置齊全有效3.運(yùn)行聲音、振動(dòng)正常...(其他檢查項(xiàng)目)**處理意見(jiàn)/建議****整改責(zé)任人****計(jì)劃完成時(shí)限**年月日**檢查總結(jié)與評(píng)價(jià)**：(此處填寫(xiě)總體評(píng)價(jià)、主要問(wèn)題及宏觀建議)**簽字確認(rèn)**檢查人員簽字：______________日期：______部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：______________日期：______設(shè)備管理部門(mén)意見(jiàn)：______________日期：______**整改驗(yàn)證記錄**問(wèn)題編號(hào)/描述：整改完成日期：______整改情況描述：驗(yàn)證情況：□已整改合格□部分整改□未整改驗(yàn)證人簽字：______________日期：______3.1模板使用說(shuō)明表格中“檢查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)根據(jù)不同設(shè)備的特性進(jìn)行定制化列出，力求全面、具體、可操作?！皺z查結(jié)果”欄中，對(duì)于“基本合格”和“不合格”項(xiàng)，必須在“問(wèn)題描述”欄中詳細(xì)說(shuō)明。若檢查項(xiàng)目較多或問(wèn)題描述內(nèi)容較長(zhǎng)，可另附頁(yè)，并在表格中注明“詳見(jiàn)附件X”。整改驗(yàn)證可針對(duì)每項(xiàng)問(wèn)題分別進(jìn)行，多次整改多次驗(yàn)證。四、填寫(xiě)說(shuō)明與注意事項(xiàng)1.真實(shí)性：檢查記錄必須實(shí)事求是，客觀反映設(shè)備實(shí)際狀況，不得虛構(gòu)、隱瞞或篡改檢查情況。2.準(zhǔn)確性：用詞規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問(wèn)題描述清晰、具體，避免使用“大概”、“可能”、“似乎”等模糊詞語(yǔ)。3.完整性：各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)齊全，無(wú)遺漏。簽名手續(xù)完備。4.及時(shí)性：檢查工作完成后，應(yīng)立即填寫(xiě)檢查記錄，避免事后回憶造成遺漏或偏差。整改完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。5.規(guī)范性：手寫(xiě)記錄應(yīng)字跡工整、清晰可辨；電子記錄應(yīng)采用規(guī)定的模板格式，錄入規(guī)范。6.保密性：檢查記錄中涉及設(shè)備核心參數(shù)或敏感信息的，應(yīng)注意保密，按公司保密規(guī)定進(jìn)行管理。7.存檔要求：檢查記錄應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并妥善保管。電子記錄應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)及公司內(nèi)部管理要求。8.問(wèn)題閉環(huán)：對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項(xiàng)及安全隱患，均應(yīng)按照“發(fā)現(xiàn)-上報(bào)-整改-驗(yàn)證-記錄”的閉環(huán)管理流程進(jìn)行處理，確保問(wèn)題得到有效解決。五、附則1.本規(guī)范模板由公司設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)解