PAGE門店運(yùn)營外協(xié)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范門店運(yùn)營外協(xié)管理，確保外協(xié)工作的順利開展，提高門店運(yùn)營效率，保障門店服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司門店運(yùn)營過程中涉及的所有外協(xié)業(yè)務(wù)，包括但不限于商品配送、設(shè)備維修、廣告制作、清潔服務(wù)等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)業(yè)務(wù)的開展必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：選擇具備專業(yè)能力和良好信譽(yù)的外協(xié)供應(yīng)商，確保外協(xié)工作的質(zhì)量達(dá)到或優(yōu)于公司要求。3.成本控制原則：在保證外協(xié)工作質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高資源利用效率。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)，確保公司利益不受損失。二、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)要求：具備合法經(jīng)營資質(zhì)，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件齊全有效。專業(yè)能力：具有與外協(xié)業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)、設(shè)備和人員，能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求。信譽(yù)狀況：在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽(yù)，無不良記錄，客戶評(píng)價(jià)較高。價(jià)格合理：報(bào)價(jià)具有競爭力，能夠提供合理的價(jià)格體系。服務(wù)質(zhì)量：具備完善的服務(wù)體系，能夠提供優(yōu)質(zhì)、高效、及時(shí)的服務(wù)。2.供應(yīng)商選擇流程需求部門提出申請：門店運(yùn)營相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《外協(xié)供應(yīng)商選擇申請表》，詳細(xì)說明外協(xié)業(yè)務(wù)內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息。采購部門審核：采購部門對申請表進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和必要性，同時(shí)對供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步把關(guān)。實(shí)地考察：采購部門會(huì)同需求部門等相關(guān)人員，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際經(jīng)營狀況、專業(yè)能力、服務(wù)質(zhì)量等情況。供應(yīng)商評(píng)估：根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，填寫《外協(xié)供應(yīng)商評(píng)估表》，評(píng)估內(nèi)容包括資質(zhì)、專業(yè)能力、信譽(yù)、價(jià)格、服務(wù)等方面。確定供應(yīng)商：采購部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定合作關(guān)系。（二）供應(yīng)商檔案管理1.建立供應(yīng)商檔案：采購部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、合作記錄、評(píng)估報(bào)告等。2.檔案更新維護(hù)：定期對供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新維護(hù)，及時(shí)記錄供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、合作表現(xiàn)等信息，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.檔案查閱使用：各部門因工作需要查閱供應(yīng)商檔案時(shí)，需向采購部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱人員應(yīng)妥善保管檔案資料，不得擅自復(fù)印、外傳。（三）供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)1.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)服務(wù)質(zhì)量：包括服務(wù)響應(yīng)速度、服務(wù)完成質(zhì)量、客戶滿意度等方面。工作效率：按時(shí)完成外協(xié)工作任務(wù)，不影響門店正常運(yùn)營。成本控制：實(shí)際費(fèi)用支出是否符合預(yù)算要求。合作配合度：與公司各部門的溝通協(xié)作情況。2.考核評(píng)價(jià)周期：每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)，特殊情況可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.考核評(píng)價(jià)方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：采購部門收集整理供應(yīng)商的服務(wù)記錄、費(fèi)用支出等數(shù)據(jù)，作為考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。客戶反饋：門店運(yùn)營部門收集客戶對外協(xié)服務(wù)的反饋意見，反饋給采購部門。實(shí)地檢查：必要時(shí)，采購部門會(huì)同相關(guān)人員到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，了解其工作情況。4.考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用優(yōu)秀供應(yīng)商：給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，在后續(xù)業(yè)務(wù)合作中優(yōu)先考慮。合格供應(yīng)商：繼續(xù)保持合作關(guān)系，督促其改進(jìn)不足。不合格供應(yīng)商：發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，終止合作關(guān)系。三、外協(xié)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成的合作意向，起草外協(xié)合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格條款、質(zhì)量要求、付款方式、違約責(zé)任等。2.合同審核：合同文本起草完成后，提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同條款的合法性和合規(guī)性，確保合同不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.合同簽訂：經(jīng)法務(wù)部門審核通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章。（二）合同執(zhí)行1.任務(wù)分配：采購部門將簽訂的外協(xié)合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，明確各部門在外協(xié)業(yè)務(wù)中的職責(zé)和任務(wù)。2.進(jìn)度跟蹤：各部門負(fù)責(zé)對外協(xié)工作的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)。3.質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對外協(xié)工作的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作質(zhì)量符合合同要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)要求供應(yīng)商整改。（三）合同變更與終止1.合同變更：在合同執(zhí)行過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化或其他原因需要變更合同內(nèi)容，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后，簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。2.合同終止：合同期滿或雙方協(xié)商一致提前終止合同的，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并按照合同約定辦理終止手續(xù)。終止合同后，雙方應(yīng)進(jìn)行結(jié)算和清理工作，確保不存在遺留問題。四、外協(xié)費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.預(yù)算編制：門店運(yùn)營相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，編制外協(xié)費(fèi)用預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括外協(xié)業(yè)務(wù)內(nèi)容、預(yù)計(jì)工作量、單價(jià)、總價(jià)等信息。2.預(yù)算審核：采購部門對費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，核實(shí)預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)預(yù)算不合理，應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通調(diào)整。3.預(yù)算審批：經(jīng)采購部門審核后的費(fèi)用預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）費(fèi)用支付1.支付申請：供應(yīng)商完成外協(xié)工作并經(jīng)驗(yàn)收合格后，向采購部門提交費(fèi)用支付申請。支付申請應(yīng)包括合同編號(hào)、工作內(nèi)容、工作量、費(fèi)用明細(xì)等信息。2.支付審核：采購部門對支付申請進(jìn)行審核，核實(shí)工作完成情況、質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果、費(fèi)用計(jì)算等是否符合合同約定。審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行支付審批。3.支付審批：財(cái)務(wù)部門對支付申請進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核費(fèi)用的合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性。審批通過后，按照合同約定的付款方式進(jìn)行支付。（三）費(fèi)用核算與審計(jì)1.費(fèi)用核算：財(cái)務(wù)部門定期對外協(xié)費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出準(zhǔn)確無誤。核算結(jié)果應(yīng)與合同約定和實(shí)際業(yè)務(wù)情況相符。2.費(fèi)用審計(jì)：公司審計(jì)部門定期對外協(xié)費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用支出的合理性、合規(guī)性和效益性。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出整改意見并督促落實(shí)。五、外協(xié)工作質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.明確質(zhì)量要求：采購部門會(huì)同需求部門等相關(guān)人員，根據(jù)外協(xié)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和公司要求，制定詳細(xì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工作內(nèi)容、工作流程、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面。2.標(biāo)準(zhǔn)審核發(fā)布：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定完成后，提交公司質(zhì)量控制部門進(jìn)行審核。審核通過后，以正式文件形式發(fā)布實(shí)施。（二）質(zhì)量驗(yàn)收1.驗(yàn)收流程：外協(xié)工作完成后，需求部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中，應(yīng)填寫《外協(xié)工作質(zhì)量驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。2.驗(yàn)收結(jié)果處理：如驗(yàn)收合格，需求部門在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收。如多次整改仍不合格，按照合同約定處理。（三）質(zhì)量問題處理1.問題反饋：需求部門在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商反饋，并要求其采取措施解決。2.原因分析：供應(yīng)商對質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并將整改情況及時(shí)反饋給需求部門。3.持續(xù)改進(jìn)：公司相關(guān)部門對質(zhì)量問題進(jìn)行總結(jié)分析，找出問題根源，采取有效措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，防止類似問題再次發(fā)生。六、外協(xié)工作安全管理（一）安全責(zé)任劃分1.公司責(zé)任：公司負(fù)責(zé)對外協(xié)工作的安全進(jìn)行監(jiān)督管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，提供必要的安全培訓(xùn)和指導(dǎo)。2.供應(yīng)商責(zé)任：供應(yīng)商負(fù)責(zé)其工作人員在外協(xié)工作過程中的安全管理，確保工作人員遵守安全規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施。（二）安全培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定：采購部門會(huì)同安全管理部門等相關(guān)人員，根據(jù)外協(xié)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和安全要求，制定安全培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對象等。2.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織供應(yīng)商工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等。培訓(xùn)結(jié)束后，對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。（三）安全檢查與隱患排查1.定期檢查：公司安全管理部門定期對外協(xié)工作現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施配備、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、工作人員安全防護(hù)等。2.隱患排查整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求供應(yīng)商限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。（四）安全事故處理1.事故報(bào)告：在外協(xié)工作過程中發(fā)生安全事故，供應(yīng)商應(yīng)立即向公司報(bào)告，并采取措施進(jìn)行現(xiàn)場救援和事故處理。2.事故調(diào)查：公司安全管理部門會(huì)同相關(guān)部門對安全事故進(jìn)行調(diào)查，查明事故原因，確定事故責(zé)任。3.事故處理：根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，對事故責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并采取有效措施防止類似事故再次發(fā)生。七、外協(xié)工作保密管理（一）保密責(zé)任劃分1.公司責(zé)任：公司負(fù)責(zé)對外協(xié)工作中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息進(jìn)行保密管理，制定保密制度和措施。2.供應(yīng)商責(zé)任：供應(yīng)商及其工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的任何保密信息。（二）保密協(xié)議簽訂1.協(xié)議簽訂：在簽訂外協(xié)合同前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.協(xié)議內(nèi)容：保密協(xié)議應(yīng)包括保密信息范圍、保密期限、保密措施、違約責(zé)任等內(nèi)容。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期檢查：公司保密管理部門定期對外協(xié)工作中的保密情況