PAGE礦石運(yùn)營部制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦石運(yùn)營部的管理，規(guī)范部門各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保礦石運(yùn)營工作的順利開展，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于礦石運(yùn)營部全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保礦石運(yùn)營活動合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：明確各崗位職責(zé)和工作流程，做到工作有章可循、規(guī)范有序。3.高效性原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，降低運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。4.協(xié)作性原則：強(qiáng)調(diào)部門內(nèi)部及與其他部門之間的協(xié)作配合，共同推動公司整體運(yùn)營。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)礦石運(yùn)營部設(shè)部門經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，下轄采購組、運(yùn)輸組、倉儲組、質(zhì)量檢測組等。（二）職責(zé)分工1.部門經(jīng)理全面負(fù)責(zé)礦石運(yùn)營部的管理工作，制定部門工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及與其他部門之間的工作關(guān)系，確保運(yùn)營工作順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)審核部門各項(xiàng)費(fèi)用支出，控制運(yùn)營成本。監(jiān)督檢查部門各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決。向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門工作進(jìn)展及存在的問題，提出改進(jìn)建議。2.副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理開展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的具體工作安排和落實(shí)。負(fù)責(zé)組織采購組、運(yùn)輸組、倉儲組等的日常工作，確保各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)完成。對分管工作進(jìn)行定期檢查和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。負(fù)責(zé)與相關(guān)部門和單位的溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)良好的合作關(guān)系。3.采購組負(fù)責(zé)礦石采購渠道的開發(fā)與維護(hù)，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。收集市場礦石信息，分析價(jià)格走勢，制定合理的采購計(jì)劃。按照采購計(jì)劃進(jìn)行礦石采購談判，簽訂采購合同，確保采購質(zhì)量和價(jià)格合理。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.運(yùn)輸組負(fù)責(zé)礦石運(yùn)輸方案的制定和實(shí)施，確保礦石安全、及時(shí)運(yùn)輸。選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸單位，簽訂運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸責(zé)任和費(fèi)用。對運(yùn)輸過程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)處理運(yùn)輸過程中的突發(fā)情況，如交通事故、貨物損壞等。統(tǒng)計(jì)運(yùn)輸數(shù)據(jù)，核算運(yùn)輸成本，定期進(jìn)行運(yùn)輸成本分析。5.倉儲組負(fù)責(zé)礦石倉庫的規(guī)劃和管理，合理安排存儲空間。建立礦石出入庫管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。對礦石進(jìn)行分類存放，做好防潮、防雨、防盜等措施，保證礦石質(zhì)量不受損。定期盤點(diǎn)庫存，編制庫存報(bào)表，及時(shí)上報(bào)庫存情況。6.質(zhì)量檢測組制定礦石質(zhì)量檢測計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，確保采購和銷售的礦石符合質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)礦石的采樣、制樣和化驗(yàn)分析工作，出具準(zhǔn)確的質(zhì)量檢測報(bào)告。對礦石質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理，提出改進(jìn)建議，提高礦石質(zhì)量穩(wěn)定性。參與礦石質(zhì)量控制體系的建立和完善，推動質(zhì)量管理工作持續(xù)改進(jìn)。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.采購組應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求、庫存情況以及市場動態(tài)，每月定期制定礦石采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購礦石的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。2.在制定采購計(jì)劃前，采購組需與生產(chǎn)部門、倉儲部門等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，了解生產(chǎn)需求和庫存狀況，確保采購計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購組應(yīng)通過多種渠道廣泛收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和更多的合作機(jī)會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)生產(chǎn)需求填寫采購申請表，詳細(xì)注明采購礦石的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途等，提交至采購組。2.采購審批：采購組對采購申請進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。審核通過后，提交部門經(jīng)理審批。部門經(jīng)理根據(jù)公司預(yù)算和實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后采購組方可開展采購工作。3.采購談判：采購組與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購合同。4.采購執(zhí)行：采購組按照采購合同要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。5.驗(yàn)收付款：礦石到貨后，質(zhì)量檢測組進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，倉儲組進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購組根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方案制定1.運(yùn)輸組應(yīng)根據(jù)礦石采購地、目的地、運(yùn)輸量、運(yùn)輸時(shí)間等因素，制定合理的運(yùn)輸方案。運(yùn)輸方案應(yīng)包括運(yùn)輸方式選擇、運(yùn)輸路線規(guī)劃、運(yùn)輸工具安排、運(yùn)輸時(shí)間安排等。2.在制定運(yùn)輸方案時(shí)，應(yīng)充分考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸安全、運(yùn)輸效率等因素，確保運(yùn)輸方案既經(jīng)濟(jì)合理又安全可靠。（二）運(yùn)輸合同簽訂1.選擇合適的運(yùn)輸單位后，運(yùn)輸組應(yīng)與其簽訂運(yùn)輸合同。運(yùn)輸合同應(yīng)明確運(yùn)輸貨物的品種、數(shù)量、起運(yùn)地、目的地、運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸責(zé)任等條款。2.在簽訂運(yùn)輸合同前，應(yīng)對運(yùn)輸單位的資質(zhì)、信譽(yù)、運(yùn)輸能力等進(jìn)行審核，確保運(yùn)輸單位具備承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)的能力。（三）運(yùn)輸過程監(jiān)控1.運(yùn)輸組應(yīng)建立運(yùn)輸過程監(jiān)控機(jī)制，對運(yùn)輸車輛或運(yùn)輸船舶進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)掌握運(yùn)輸動態(tài)。2.在運(yùn)輸過程中，如發(fā)生交通事故、貨物損壞等突發(fā)情況，運(yùn)輸組應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告。同時(shí)，應(yīng)積極與運(yùn)輸單位協(xié)商解決問題，確保貨物安全、及時(shí)到達(dá)目的地。（四）運(yùn)輸成本核算與分析1..運(yùn)輸組應(yīng)定期對運(yùn)輸成本進(jìn)行核算，統(tǒng)計(jì)運(yùn)輸費(fèi)用支出情況。運(yùn)輸成本核算應(yīng)包括運(yùn)輸車輛或船舶的租賃費(fèi)用、燃油費(fèi)用、司機(jī)工資、維修保養(yǎng)費(fèi)用等。2.每月對運(yùn)輸成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低運(yùn)輸成本。如優(yōu)化運(yùn)輸路線、合理安排運(yùn)輸車輛或船舶、加強(qiáng)車輛或船舶的維修保養(yǎng)等。五、倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉儲組應(yīng)根據(jù)礦石的品種、數(shù)量、特性等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.合理安排貨架、貨位等存儲設(shè)施，確保礦石存儲安全、整齊、有序，便于貨物的出入庫和盤點(diǎn)。（二）出入庫管理1.礦石入庫時(shí)，倉儲組應(yīng)憑采購合同、送貨單等有效憑證辦理入庫手續(xù)。入庫前，應(yīng)對礦石的品種、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對，確保與憑證一致。2.礦石出庫時(shí)，倉儲組應(yīng)憑生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單等有效憑證辦理出庫手續(xù)。出庫前，應(yīng)對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，核實(shí)領(lǐng)料數(shù)量和用途的合理性。3.嚴(yán)格執(zhí)行出入庫登記制度，詳細(xì)記錄礦石的出入庫時(shí)間、品種、數(shù)量、來源、去向等信息，做到賬目清晰、賬物相符。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲組應(yīng)定期對庫存礦石進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量與賬目記錄是否一致，檢查礦石的質(zhì)量狀況和存儲條件。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫存安全管理1.加強(qiáng)倉庫安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置等，確保倉庫安全。2.對倉庫管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和應(yīng)急處理能力。定期檢查倉庫安全狀況隱患，及時(shí)整改消除安全隱患。六、質(zhì)量檢測管理（一）質(zhì)量檢測計(jì)劃1.質(zhì)量檢測組應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求、采購合同要求以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定礦石質(zhì)量檢測計(jì)劃。質(zhì)量檢測計(jì)劃應(yīng)明確檢測項(xiàng)目、檢測方法、檢測頻率、檢測人員等。2.在制定質(zhì)量檢測計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮礦石的特性和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保檢測計(jì)劃的全面性和有效性。（二）質(zhì)量檢測流程1.采樣：質(zhì)量檢測人員按照規(guī)定的采樣方法和采樣地點(diǎn)，對礦石進(jìn)行采樣。采樣應(yīng)具有代表性，確保能夠反映整批礦石的質(zhì)量狀況。2.制樣：將采集的礦石樣品進(jìn)行破碎、研磨、篩分等處理，制成符合檢測要求的分析試樣。3.化驗(yàn)分析：采用科學(xué)準(zhǔn)確的化驗(yàn)分析方法，對分析試樣進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢測，如品位、粒度、水分、雜質(zhì)含量等。4.出具報(bào)告：質(zhì)量檢測人員根據(jù)化驗(yàn)分析結(jié)果，出具準(zhǔn)確、規(guī)范的質(zhì)量檢測報(bào)告。質(zhì)量檢測報(bào)告應(yīng)包括檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、檢測依據(jù)、報(bào)告日期等內(nèi)容。（三）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)礦石質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量檢測組應(yīng)及時(shí)通知采購組和相關(guān)部門。采購組應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、降價(jià)等。2.對質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤處理，直至問題得到妥善解決。同時(shí)，應(yīng)分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，防止類似問題再次發(fā)生。（四）質(zhì)量控制體系建設(shè)1.質(zhì)量檢測組應(yīng)建立健全質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量管理制度和操作規(guī)程。加強(qiáng)對質(zhì)量檢測過程的監(jiān)控和管理，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2.定期對質(zhì)量檢測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。加強(qiáng)對質(zhì)量檢測人員的培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任心。七、績效考核（一）考核原則1.公平公正原則：績效考核應(yīng)客觀、公正地評價(jià)員工的工作表現(xiàn)，確保考核結(jié)果真實(shí)可靠。2.全面考核原則：績效考核應(yīng)涵蓋員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面，全面評價(jià)員工的綜合素質(zhì)。3.激勵導(dǎo)向原則：績效考核結(jié)果應(yīng)與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，充分發(fā)揮績效考核的激勵作用。（二）考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)1.工作業(yè)績：根據(jù)各崗位的工作職責(zé)和工作目標(biāo)，設(shè)定相應(yīng)的工作業(yè)績考核指標(biāo)，如采購任務(wù)完成率、運(yùn)輸按時(shí)到貨率、庫存準(zhǔn)確率、質(zhì)量檢測合格率等。明確各指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)和評分方法。2.工作能力：考核員工的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、溝通協(xié)調(diào)能力、問題解決能力等。通過工作表現(xiàn)、培訓(xùn)成績、工作成果等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。3.工作態(tài)度：考核員工的工作責(zé)任心、敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)合作精神、工作紀(jì)律等。通過日常工作表現(xiàn)、同事評價(jià)、領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)等方式進(jìn)行評價(jià)。（三）考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于每月末進(jìn)行，主要對員工當(dāng)月的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)；年度考核于每年年末進(jìn)行，是對員工全年工作表現(xiàn)的綜合評價(jià)。（四）考核流程1.員工自評：員工根據(jù)考核期內(nèi)的工作表現(xiàn)，進(jìn)行自我總結(jié)和評價(jià)，填寫自評表。2.上級評價(jià)：員工上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工的工作實(shí)際情況，對員工進(jìn)行評價(jià)，填寫評價(jià)表。3.同事評價(jià)：在必要時(shí)，可組織同事對員工進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果作為考核的參考依據(jù)。4.綜合評定：部門經(jīng)理根據(jù)員工自評、上級評價(jià)和同事評價(jià)結(jié)果，進(jìn)行綜合評定，確定員工的考核成績。5.結(jié)果反饋：將考核結(jié)果反饋給員工，員工如有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。部門經(jīng)理對申訴進(jìn)行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果反饋給員工。（五）考核結(jié)果應(yīng)用1.薪酬調(diào)整：根據(jù)績效考核結(jié)果，對員工的薪酬進(jìn)行調(diào)整?？己顺煽儍?yōu)秀的員工給予加薪或獎金獎勵，考核成績不合格的員工給予降薪或扣發(fā)獎金等處罰。2.