礦山企業(yè)安全生產(chǎn)全員履職清單一、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履職清單1.每年1月15日前組織完成上年度安全生產(chǎn)責(zé)任考核，考核結(jié)果與績效獎金、職務(wù)晉升、評先評優(yōu)剛性掛鉤，考核表原件封存10年。2.每月下井帶班不少于5次，其中夜班不少于2次，每次帶班必須填寫《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄》，現(xiàn)場拍照定位上傳至公司“安全云”，24小時內(nèi)由安監(jiān)部完成問題閉環(huán)。3.每季度主持召開一次“重大風(fēng)險專項會商”，對瓦斯、水害、火災(zāi)、沖擊地壓、提升運輸五類風(fēng)險進(jìn)行再辨識、再評估，會商紀(jì)要48小時內(nèi)送達(dá)各分管副職、總工程師、區(qū)隊長。4.建立“安全投入先行”財務(wù)規(guī)則，年度安全費用提取比例不低于上年度銷售收入的5%，安全費用單獨建賬、月度通報、超支即補，任何部門不得擠占。5.每年組織一次覆蓋全員的應(yīng)急逃生演練，演練腳本提前7天公示，演練結(jié)束2小時內(nèi)完成效果評估，評估得分低于85分的，重新演練并扣罰責(zé)任單位當(dāng)月績效5%。6.建立“隱患溯源基金”，對重大隱患直接責(zé)任人罰款金額的50%納入基金，用于獎勵后續(xù)一年內(nèi)發(fā)現(xiàn)同類隱患的職工，形成“隱患—罰款—獎勵”閉環(huán)。7.每月親自批閱安全日報，對“紅橙黃藍(lán)”四色預(yù)警信息逐條簽批整改意見，逾期未完成整改的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人就地免職處理。8.建立“安全述職視頻庫”，副總以上領(lǐng)導(dǎo)每季度錄制8分鐘述職視頻，上傳至公司內(nèi)網(wǎng)，點擊率低于80%的，自動觸發(fā)約談機制。二、黨委書記履職清單1.把安全生產(chǎn)納入黨委年度“第一議題”，全年不少于12次，會前48小時將學(xué)習(xí)材料發(fā)至班子成員，會后24小時內(nèi)形成《黨建引領(lǐng)安全任務(wù)分解表》。2.建立“黨員安全責(zé)任區(qū)”動態(tài)調(diào)整機制，每月根據(jù)風(fēng)險等級、作業(yè)人數(shù)、設(shè)備狀態(tài)重新劃分，黨員覆蓋率保持100%，責(zé)任區(qū)隱患整改率低于98%的，黨支部書記作書面檢查。3.每季度牽頭開展一次“安全思想體檢”，采用匿名問卷、一對一訪談、家屬座談三種方式，對“三違”人員思想波動指數(shù)進(jìn)行量化，指數(shù)>80的，啟動“紅色幫扶”程序。4.設(shè)立“書記安全信箱”，信箱鑰匙由工會保管，每周一開箱分類，對涉及重大隱患的舉報，書記親自督辦，7日內(nèi)給出書面答復(fù)。5.建立“安全文化積分”制度，黨員年度積分低于90分的，取消評優(yōu)資格；積分前10名的黨員家庭，公司出資購買商業(yè)保險一份，形成示范效應(yīng)。三、總工程師履職清單1.每年1月完成《礦井隱蔽致災(zāi)因素普查報告》，對地質(zhì)構(gòu)造、瓦斯富集區(qū)、老空水、斷層活化帶進(jìn)行三維建模，模型精度誤差小于5米。2.每月組織一次“技術(shù)剖析日”，隨機抽取一個采掘工作面，對設(shè)計、規(guī)程、措施、記錄、現(xiàn)場五對照，發(fā)現(xiàn)問題立即停頭整改，整改不到位的，技術(shù)例會通報批評。3.建立“新技術(shù)準(zhǔn)入”清單，對盾構(gòu)掘進(jìn)、智能鉆探、水力壓裂等新技術(shù)實行“一票否決”評估，評估專家組不少于9人，外部專家占比≥40%。4.每季度更新一次“支護(hù)參數(shù)數(shù)據(jù)庫”，將錨桿索預(yù)緊力、托盤變形量、圍巖移近量等數(shù)據(jù)接入礦壓監(jiān)測系統(tǒng)，超限時短信推送至技術(shù)部全員。5.建立“設(shè)計終身追溯”檔案，設(shè)計文件簽字頁掃描成PDF，加入?yún)^(qū)塊鏈存證，后期出現(xiàn)設(shè)計缺陷，可精準(zhǔn)定位簽字人，終身追責(zé)。四、安全副總經(jīng)理履職清單1.每月組織一次“安全夜校”，時間固定在周三晚19:00—21:30，培訓(xùn)對象為三班倒人員，實行“人臉識別簽到+現(xiàn)場抽考”，缺課率>5%的，扣罰單位當(dāng)月績效3%。2.建立“隱患買賣市場”平臺，員工上傳隱患照片，系統(tǒng)按風(fēng)險等級自動定價，整改人“接單”后24小時完成整改并上傳對比照片，審核通過后獎金即時到賬。3.每周帶領(lǐng)安監(jiān)部開展一次“四不兩直”突擊檢查，檢查路線臨時抽簽決定，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場開具“電子罰單”，罰單同步抄送財務(wù)，罰款次日執(zhí)行到位。4.建立“安全黑名單”制度，一年內(nèi)累計出現(xiàn)3次“三違”的人員，納入黑名單，6個月內(nèi)不得從事關(guān)鍵崗位，黑名單在食堂大屏滾動播放。5.每月牽頭召開一次“事故警示會”，播放自制警示片，片長不超過12分鐘，片尾必須出現(xiàn)“當(dāng)事人現(xiàn)身說法”，參會人員現(xiàn)場掃碼答題，合格率<90%的，重新開會。五、生產(chǎn)副總經(jīng)理履職清單1.建立“采掘接續(xù)平衡圖”，每月更新一次，紅線標(biāo)注“采掘失調(diào)”預(yù)警，預(yù)警出現(xiàn)后48小時內(nèi)制定調(diào)整方案，方案未經(jīng)總工程師簽字不得實施。2.建立“設(shè)備待修率”考核指標(biāo)，綜采工作面設(shè)備待修率>3%的，扣罰機電科當(dāng)月績效5%；待修率連續(xù)兩月>3%的，機電科長就地免職。3.每月組織一次“工程質(zhì)量現(xiàn)場會”，隨機抽檢巷道成形、錨桿預(yù)緊力、噴漿厚度，抽檢不合格段落立即返工，返工費用由區(qū)隊承擔(dān)。4.建立“生產(chǎn)任務(wù)安全否決”機制，當(dāng)班出現(xiàn)重大隱患未整改，調(diào)度室可直接下達(dá)“停產(chǎn)撤人”指令，任何人不得拒絕，否則按“拒不執(zhí)行重大隱患指令”處理。5.建立“區(qū)隊長末位淘汰”制度，季度安全績效排名末位的區(qū)隊長，降為副職，連續(xù)兩次末位的，調(diào)離管理崗位。六、機電副總經(jīng)理履職清單1.每年組織一次“井下電氣設(shè)備開蓋檢查”，對移動變電站、高爆開關(guān)、皮帶機頭全部開蓋拍照，建立“一設(shè)備一檔”，發(fā)現(xiàn)失爆立即停用并追責(zé)。2.建立“油脂指紋管理”系統(tǒng)，對主扇、主提、主壓風(fēng)機用油實行“掃碼加油”，掃碼信息與設(shè)備編號綁定，出現(xiàn)油脂異常磨損，系統(tǒng)30秒內(nèi)報警。3.每月開展一次“停電檢修日”，提前一周公示檢修清單，檢修過程全程錄像，檢修結(jié)束后24小時內(nèi)完成“檢修質(zhì)量回頭看”，發(fā)現(xiàn)漏項立即補修。4.建立“設(shè)備壽命周期”數(shù)據(jù)庫，對主井提升繩、尾繩、皮帶帶面進(jìn)行壽命預(yù)測，剩余壽命<30天的，系統(tǒng)自動生成更換計劃，未按期更換的，給予機電科長記過處分。5.建立“外委維修黑名單”，對出現(xiàn)維修質(zhì)量問題的外部單位，3年內(nèi)禁止入礦，黑名單在年度招標(biāo)中自動攔截。七、通風(fēng)副總經(jīng)理履職清單1.每月組織一次“通風(fēng)系統(tǒng)阻力測定”，對總進(jìn)、總回、采區(qū)巷道阻力進(jìn)行實測，繪制“通風(fēng)阻力曲線”，阻力異常增加>10%的，立即排查巷道變形、堆積物、風(fēng)門損壞。2.建立“瓦斯零超限”日通報制度，出現(xiàn)一次超限，礦早會通報，兩次超限，通風(fēng)區(qū)主管停職檢查，三次超限，通風(fēng)副總作書面檢查并扣罰年度績效10%。3.建立“風(fēng)筒編號管理”系統(tǒng)，每節(jié)風(fēng)筒噴繪二維碼，掃碼可查出廠日期、維修記錄、責(zé)任人，風(fēng)筒出現(xiàn)破口>5cm的，30分鐘內(nèi)完成粘補，超時按“隱患未整改”處理。4.每季度開展一次“反風(fēng)演習(xí)”，演習(xí)前3天發(fā)布通告，演習(xí)全程錄像，反風(fēng)時間<10分鐘為合格，超時重新演習(xí)并扣罰通風(fēng)區(qū)績效5%。5.建立“通風(fēng)設(shè)施巡檢”電子圍欄，對風(fēng)門、密閉、風(fēng)橋設(shè)置藍(lán)牙信標(biāo)，巡檢人員每班掃碼簽到，漏檢一次罰款200元，連續(xù)漏檢3次，調(diào)離崗位。八、掘進(jìn)區(qū)隊長履職清單1.每班班前會播放“2分鐘風(fēng)險短視頻”，視頻內(nèi)容來自上一班現(xiàn)場實拍，播放結(jié)束后隨機抽3人復(fù)述風(fēng)險，復(fù)述錯誤不得入井。2.建立“支護(hù)質(zhì)量驗收”四簽字制度：驗收員、班組長、區(qū)隊長、安監(jiān)員四方現(xiàn)場簽字，缺少任何一方簽字，不得進(jìn)入下一循環(huán)。3.建立“掘進(jìn)進(jìn)尺安全紅線”，出現(xiàn)片幫、漏頂、瓦斯異常時，進(jìn)尺立即清零，當(dāng)班進(jìn)尺無效，并追究跟班人員責(zé)任。4.每月組織一次“巷道文明生產(chǎn)評比”，對物料碼放、管線吊掛、積水淤泥、粉塵堆積進(jìn)行打分，得分<90分的，區(qū)隊正職早會作檢查。5.建立“掘進(jìn)設(shè)備包機”制度，每臺掘進(jìn)機明確包機人，包機人姓名、電話噴繪在機身，設(shè)備故障>2小時的，包機人按“三違”處理。九、采煤區(qū)隊長履職清單1.建立“液壓支架初撐力”在線監(jiān)測，支架初撐力<24MPa的，系統(tǒng)立即短信通知跟班副隊長，30分鐘內(nèi)整改到位，超時停產(chǎn)整改。2.每班安排專人進(jìn)行“煤壁敲幫問頂”，使用銅錘敲擊煤壁，敲擊頻率每米不少于3次，發(fā)現(xiàn)片幫征兆，立即設(shè)置警戒并報告調(diào)度。3.建立“采高控制”日報，工作面采高誤差>±100mm的，扣罰當(dāng)班采煤機司機500元，連續(xù)三天超差的，調(diào)離崗位培訓(xùn)。4.每月開展一次“支架姿態(tài)評比”，對支架直線度、垂直度、仰俯角進(jìn)行測量，評比第一名班組獎勵2000元，最后一名班組區(qū)長早會作檢查。5.建立“設(shè)備檢修”微信群，檢修人員每完成一項任務(wù)，拍照上傳微信群，群管理員為機電科長，未上傳視為未檢修，按漏檢處理。十、機電區(qū)隊長履職清單1.建立“防爆檢查”日歷，每天安排2名電工對高爆開關(guān)、移動變電站、皮帶綜合保護(hù)進(jìn)行防爆檢查，檢查結(jié)果實時上傳“機電云”，發(fā)現(xiàn)失爆立即停電。2.每月組織一次“電纜接頭測溫”，使用紅外熱像儀對接頭全覆蓋測溫，溫度>55℃的，立即重新壓接，并追責(zé)上次檢修人。3.建立“設(shè)備潤滑”五定原則：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時，潤滑記錄本放在設(shè)備現(xiàn)場，缺一次記錄罰款100元。4.建立“備機管理”制度，對主排水泵、主通風(fēng)機、主壓風(fēng)機實行“每月倒機一次”，倒機過程錄像，未倒機按“設(shè)備失?！碧幚怼?.建立“外委檢修”旁站制度，外單位檢修必須有機電區(qū)正式工全程旁站，旁站人員簽字確認(rèn)，未旁站出現(xiàn)質(zhì)量問題，旁站人員同責(zé)。十一、運輸區(qū)隊長履職清單1.建立“鋼絲繩日檢”制度，提升鋼絲繩由專職驗繩工每天檢查一遍，檢查結(jié)果錄入“鋼絲繩生命周期系統(tǒng)”，斷絲超標(biāo)立即更換。2.每月組織一次“軌道線路評級”，對軌道水平、軌距、接頭平整度進(jìn)行測量，評級低于“優(yōu)良”的，立即安排維修，維修完成前禁止運輸。3.建立“一坡三擋”視頻抽查，調(diào)度室每天隨機調(diào)取3段視頻，發(fā)現(xiàn)擋車裝置使用不規(guī)范，給予責(zé)任司機停班處理。4.建立“礦車編號”管理，每輛礦車噴繪二維碼，掃碼可查檢修記錄，未掃碼上道的，按“無證運行”處理。5.建立“運輸信號”雙確認(rèn)制度，信號工發(fā)出開車信號前，必須與把鉤工面對面確認(rèn)，未確認(rèn)發(fā)出信號，按“誤信號”處理。十二、安監(jiān)部履職清單1.建立“隱患大數(shù)據(jù)”平臺，對隱患進(jìn)行AI圖像識別分類，重復(fù)隱患出現(xiàn)3次以上的，自動觸發(fā)“專項剖析”程序，剖析報告48小時內(nèi)發(fā)布。2.每月組織一次“安全知識闖關(guān)賽”，采用手機APP答題，題目隨機生成，合格率<90%的區(qū)隊，扣罰當(dāng)月績效3%。3.建立“三違視頻”曝光臺，每天早會前播放前一日“三違”視頻，視頻時長不超過3分鐘，當(dāng)事人必須到場觀看并簽字確認(rèn)。4.建立“安全績效”紅黃榜，月度績效前3名區(qū)隊掛紅旗，后3名掛黃旗，連續(xù)兩次黃旗的，區(qū)隊長降職。5.建立“事故隱患”回購制度，職工發(fā)現(xiàn)重大隱患并舉報屬實，公司按隱患可能造成的直接經(jīng)濟損失1%給予獎勵，24小時內(nèi)兌現(xiàn)。十三、調(diào)度室履職清單1.建立“停產(chǎn)撤人”一鍵啟動系統(tǒng)，接到瓦斯超限、水害預(yù)警、火災(zāi)報警后，調(diào)度員10秒內(nèi)按下“撤人”按鈕，井下所有語音廣播同步響起，未按時啟動，調(diào)度員記過。2.建立“生產(chǎn)日報”安全專欄，每天22:00前發(fā)布，專欄必須包含“當(dāng)日風(fēng)險、當(dāng)日隱患、當(dāng)日三違、當(dāng)日整改”四要素，缺一項扣罰調(diào)度長200元。3.建立“視頻巡檢”制度，調(diào)度員每班調(diào)取不少于10段視頻，重點查看“一炮三檢”“三人連鎖”“敲幫問頂”執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題立即通報。4.建立“應(yīng)急物資”電子臺賬，對自救器、滅火器、排水泵實行“掃碼出入庫”，庫存低于警戒線，系統(tǒng)自動短信提醒供應(yīng)部。5.建立“調(diào)度令”回執(zhí)制度，所有調(diào)度指令必須5分鐘內(nèi)收到回執(zhí)，未回執(zhí)的，調(diào)度員電話催辦，連續(xù)3次未回執(zhí)，給予責(zé)任單位500元罰款。十四、人力資源部履職清單1.建立“安全培訓(xùn)”一人一檔，檔案包含入職培訓(xùn)、年度再培訓(xùn)、專項培訓(xùn)、違章再培訓(xùn)四類，檔案缺失的，扣罰培訓(xùn)專員100元/份。2.建立“師帶徒”動態(tài)管理，師徒合同期6個月，出徒考核實行“理論+實操+現(xiàn)場問答”，考核不合格，師傅當(dāng)月績效扣10%，徒弟延長3個月。3.建立“安全信用”積分制度，積分與晉升、評優(yōu)、住房分配掛鉤，年度積分<80分的，取消一切評優(yōu)資格。4.建立“職業(yè)病體檢”提醒系統(tǒng)，對接害人員提前30天短信提醒體檢，未體檢人員系統(tǒng)自動凍結(jié)考勤，不得下井。5.建立“安全崗位”競聘機制，所有班組長、區(qū)隊長崗位實行“安全績效+面試+答辯”三輪競聘，安全績效權(quán)重占50%，未達(dá)優(yōu)秀不得報名。十五、供應(yīng)部履職清單1.建立“安全物資”綠色通道，對自救器、瓦斯檢定器、防爆開關(guān)實行“即報即采”，采購周期不超過7天，超時未到的，扣罰采購員500元/次。2.建立“供應(yīng)商”安全黑名單，對提供假冒偽劣產(chǎn)品的供應(yīng)商，3年內(nèi)禁止參與招標(biāo)，黑名單在年度供應(yīng)工作會通報。3.建立“應(yīng)急儲備”最低庫存，自救器儲備量≥在冊人數(shù)10%，滅火器≥在用地點20%，低于庫存線，系統(tǒng)自動預(yù)警。4.建立“到貨驗收”視頻制度，所有安全物資到貨必須錄像驗收，錄像保存3年，未錄像的，驗收員按“失職”處理。5.建立“物資追溯”二維碼，所有安全物資貼二維碼，掃碼可查生產(chǎn)廠家、合格證、防爆證，無證產(chǎn)品立即退貨并追責(zé)。十六、采掘班組長履職清單1.班前會“風(fēng)險口述”制度，班組長隨機抽3名職工，每人口述本崗位3項風(fēng)險，口述不完整不得入井。2.建立“隱患停頭”授權(quán)，班組長發(fā)現(xiàn)重大隱患有權(quán)立即停止作業(yè)，并向調(diào)度室匯報，拒不執(zhí)行的，任何人不得強令生產(chǎn)。3.建立“工程質(zhì)量”自檢，每班對支護(hù)排距、錨桿預(yù)緊力、噴漿厚度進(jìn)行自檢，數(shù)據(jù)寫在“工程質(zhì)量卡”上，未自檢的，扣罰班組長200元。4.建立“人員清點”制度，班后必須清點人數(shù)，人數(shù)不符立即啟動“人員定位”系統(tǒng)核查，核查時間<5分鐘。5.建立“交接班”視頻制度，交接班過程全程錄像，錄像保存7天，未錄像的，按“交接不清”處理。十七、機電維修工履職清單1.建立“檢修”實名登記，所有檢修項目必須實名簽字，未簽字視為未檢修，出現(xiàn)事故，簽字人負(fù)直接責(zé)任。2.建立“防爆檢查”記錄，檢查項目、數(shù)據(jù)、結(jié)論、簽字四要素缺一不可，缺一項罰款100元。3.建立“設(shè)備試運轉(zhuǎn)”制度，檢修后必須空載試運轉(zhuǎn)30分鐘，試運轉(zhuǎn)過程錄像，未試運轉(zhuǎn)的，按“檢修漏項”處理。4.建立“工具清點”制度，檢修后必須清點工具，工具缺失立即上報，未上報的，按“遺留隱患”處理。5.建立“檢修質(zhì)量”回訪，檢修后7天內(nèi)由使用單位填寫“檢修質(zhì)量回執(zhí)單”，滿意度<90%的，扣罰檢修人當(dāng)月績效5%。十八、瓦斯檢查工履職清單1.建立“瓦斯巡檢”軌跡，巡檢路線、時間、數(shù)據(jù)實時上傳系統(tǒng)，軌跡缺失按“假檢”處理。2.建立“瓦斯超限”立即撤人制度，濃度≥1.0%時，30秒內(nèi)通知調(diào)度室，1分鐘內(nèi)切斷電源，