水生動物養(yǎng)殖廢棄物廢水處理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國水污染防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《水生動物養(yǎng)殖污染控制技術(shù)規(guī)范》（GB21978-2013）等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)及合規(guī)經(jīng)營的管理要求，同時為有效防控養(yǎng)殖廢棄物廢水處理過程中的專項風(fēng)險，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，提升環(huán)境管理績效，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋水生動物養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的廢棄物及廢水的收集、運輸、處理、排放等全流程管理，以及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的運行維護(hù)、監(jiān)測評估等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”指針對水生動物養(yǎng)殖廢棄物廢水處理全過程實施的系統(tǒng)性管理活動，包括風(fēng)險識別、合規(guī)控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等。（二）“XX風(fēng)險”指因管理缺陷、操作不當(dāng)、設(shè)施故障等可能導(dǎo)致廢水處理不達(dá)標(biāo)、環(huán)境污染或法律責(zé)任的風(fēng)險事件。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)及員工在廢水處理活動中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度的行為狀態(tài)。第四條水生動物養(yǎng)殖廢棄物廢水處理XX專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。全面覆蓋要求覆蓋所有養(yǎng)殖單元及廢水處理環(huán)節(jié)；責(zé)任到人強調(diào)各級管理主體明確職責(zé)分工；風(fēng)險導(dǎo)向要求優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險；持續(xù)改進(jìn)通過動態(tài)評估優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司水生動物養(yǎng)殖廢棄物廢水處理XX專項管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源配置、重大決策及跨部門協(xié)調(diào)；分管XX工作領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體制度執(zhí)行、風(fēng)險管控及績效考核。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管XX工作領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、環(huán)保、技術(shù)、采購、財務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌制定XX管理制度、協(xié)調(diào)解決重大問題、審批專項預(yù)算、監(jiān)督評估管理成效。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠XX管理部門，負(fù)責(zé)：（一）組織XX風(fēng)險排查與評估；（二）協(xié)調(diào)XX管理制度的修訂與宣貫；（三）匯總XX管理績效數(shù)據(jù)并提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（四）監(jiān)督XX管理措施的落實情況。第八條牽頭部門（XX管理部門）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX管理制度建設(shè)與修訂；（二）組織開展XX風(fēng)險識別與評估；（三）監(jiān)督XX管理流程執(zhí)行情況并定期考核；（四）組織XX管理培訓(xùn)與合規(guī)宣貫。第九條專責(zé)部門（生產(chǎn)、技術(shù)、環(huán)保部門）職責(zé)：（一）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)養(yǎng)殖過程廢棄物分類收集的合規(guī)性監(jiān)督；（二）技術(shù)部門負(fù)責(zé)廢水處理工藝的技術(shù)審核與優(yōu)化；（三）環(huán)保部門負(fù)責(zé)廢水排放監(jiān)測與合規(guī)性評估。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）XX養(yǎng)殖場負(fù)責(zé)落實廢棄物分類收集標(biāo)準(zhǔn)；（二）XX處理站負(fù)責(zé)執(zhí)行廢水處理操作規(guī)程；（三）下屬單位須建立XX管理臺賬并定期上報。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守XX操作規(guī)程并簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險隱患須立即上報并采取初步控制措施；（三）參與XX管理培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條廢棄物分類收集管理：養(yǎng)殖場須按“固廢—液廢—污泥”分類收集，設(shè)置專用儲存設(shè)施并張貼標(biāo)識。禁止將有毒有害物質(zhì)混入養(yǎng)殖廢棄物。第十三條廢水預(yù)處理控制：廢水進(jìn)入處理站前需通過格柵攔截大塊雜物，調(diào)節(jié)池控制pH值在6-9區(qū)間，同時監(jiān)測COD濃度并記錄。禁止超標(biāo)廢水未經(jīng)預(yù)處理直接排放。第十四條生化處理工藝管理：接觸氧化池需定期監(jiān)測溶解氧（DO）維持在2mg/L以上，污泥回流比控制在20%-30%。禁止因操作失誤導(dǎo)致處理效率下降。第十五條脫氮除磷控制：采用A/O工藝時，好氧區(qū)停留時間須≥6小時，厭氧區(qū)污泥齡≥15天。禁止厭氧區(qū)pH低于6.5。第十六條二級處理出水標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)處理后的廢水須滿足《水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）規(guī)定，總氮≤15mg/L，總磷≤1mg/L。禁止出水檢測指標(biāo)超標(biāo)。第十七條廠內(nèi)管網(wǎng)維護(hù)：定期巡檢廢水收集管路（每年≥4次），及時修復(fù)滲漏點。禁止因管網(wǎng)破損導(dǎo)致泄漏。第十八條最終排放控制：排放口須設(shè)置在線監(jiān)測設(shè)備，數(shù)據(jù)接入XX管理部門平臺。禁止擅自更改排放口位置或規(guī)避監(jiān)測。第四章專項管理運行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：XX管理部門每年對照法規(guī)變化及處理效果評估結(jié)果修訂制度，重大工藝調(diào)整時同步更新。修訂后須發(fā)布全公司通報。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每季度組織跨部門XX風(fēng)險排查，采用“風(fēng)險矩陣法”對隱患進(jìn)行分級（重大/較大/一般），預(yù)警信息通過公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：新建養(yǎng)殖場須同步配套XX設(shè)施并通過合規(guī)審查；采購廢水處理藥劑時需核對資質(zhì)。實行“未經(jīng)審查不得實施”原則。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門立即處置并上報；（二）重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案（見附件二），各部門協(xié)同處置；（三）緊急情況須在2小時內(nèi)向XX領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)排放最高罰款50萬元/次，情節(jié)嚴(yán)重移送司法；（二）因管理失職導(dǎo)致環(huán)境污染的，按損失10%-20%追責(zé)；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)計入績效考核，并與評優(yōu)直接掛鉤。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：每年末由XX領(lǐng)導(dǎo)小組組織第三方開展績效評估，針對問題制定整改方案并限期完成。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司設(shè)立XX專項管理專項經(jīng)費（年預(yù)算≥XX萬元），由XX領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌分配，保障設(shè)施維護(hù)、監(jiān)測及應(yīng)急儲備。第二十六條考核激勵機(jī)制：XX管理績效占部門年度考核權(quán)重不低于15%，連續(xù)三年優(yōu)秀部門獎勵5萬元/年，不合格部門負(fù)責(zé)人降級。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加XX合規(guī)培訓(xùn)，考核合格方可決策；（二）一線員工每半年培訓(xùn)一次，實操考核不合格不得上崗；（三）制作XX管理知識手冊并發(fā)放至所有崗位。第二十八條信息化支撐：開發(fā)XX管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、風(fēng)險智能預(yù)警、報表自動生成等功能。第二十九條文化建設(shè)：（一）設(shè)立XX宣傳欄，每月發(fā)布典型案例；（二）組織全員簽署《XX合規(guī)承諾書》；（三）評選年度XX管理標(biāo)桿單位。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)上報至XX管理部門；（二）年度XX管理報告須于次年3月提交至XX領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）報告內(nèi)容包括：管理成效、問題分析、改進(jìn)措施。第六章附則