污染治理設(shè)施巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，以及《企業(yè)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T24001-2016）等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)一管理要求，同時立足公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，為有效防控污染治理設(shè)施運(yùn)行風(fēng)險、規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程、提升環(huán)境管理效能，特制定本制度。通過明確責(zé)任主體、細(xì)化管控措施、完善運(yùn)行機(jī)制，確保污染治理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，污染物達(dá)標(biāo)排放，符合國家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，防范環(huán)境合規(guī)風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)運(yùn)營、設(shè)備管理、維護(hù)檢修、監(jiān)測檢驗(yàn)等涉及污染治理設(shè)施的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于污水處理站、廢氣處理裝置、固體廢物處置設(shè)施等，以及與上述設(shè)施相關(guān)的采購、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)測等全生命周期管理活動。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“污染治理設(shè)施專項(xiàng)管理”指公司為實(shí)現(xiàn)污染治理設(shè)施有效運(yùn)行、污染物達(dá)標(biāo)排放、環(huán)境合規(guī)管理而建立的一整套制度體系、操作規(guī)程、風(fēng)險防控措施及責(zé)任機(jī)制。其核心在于通過系統(tǒng)性管理手段，確保污染治理設(shè)施滿足設(shè)計(jì)要求，適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營變化，并符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（二）“專項(xiàng)管理風(fēng)險”指因污染治理設(shè)施設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)備故障、運(yùn)行不當(dāng)、維護(hù)缺失、監(jiān)管失效等導(dǎo)致污染物超標(biāo)排放、環(huán)保處罰、環(huán)境污染、安全事故等潛在危害的可能性。（三）“XX合規(guī)”指公司污染治理設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)測等環(huán)節(jié)全面符合國家及地方環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及內(nèi)部管理要求的狀態(tài)。第四條污染治理設(shè)施專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保所有污染治理設(shè)施納入專項(xiàng)管理體系，涵蓋設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)測、處置等全過程，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位在專項(xiàng)管理中的具體職責(zé)，形成責(zé)任鏈條，確保任務(wù)落實(shí)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，重點(diǎn)關(guān)注高污染、高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估、動態(tài)調(diào)整，不斷完善專項(xiàng)管理體系，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對污染治理設(shè)施專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃、審批重大決策、督導(dǎo)體系建設(shè)，確保專項(xiàng)管理與公司整體發(fā)展方向一致。公司分管環(huán)保、生產(chǎn)或運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，確保制度有效執(zhí)行。第六條公司設(shè)立污染治理設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)制定專項(xiàng)管理政策、審議重大事項(xiàng)、協(xié)調(diào)跨部門工作、監(jiān)督考核結(jié)果。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在XX部門），負(fù)責(zé)日常工作事務(wù)。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：組織研究專項(xiàng)管理重大問題，協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題，確保制度有效落地。（二）決策審批：審議專項(xiàng)管理制度、風(fēng)險清單、應(yīng)急預(yù)案、資源預(yù)算等重大事項(xiàng)。（三）監(jiān)督評價：定期評估專項(xiàng)管理成效，向公司主要負(fù)責(zé)人報告工作情況，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門（XX部門）作為污染治理設(shè)施專項(xiàng)管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）制度建設(shè)：負(fù)責(zé)組織起草、修訂專項(xiàng)管理制度，確保其符合法規(guī)要求及公司實(shí)際。（二）風(fēng)險識別：定期組織開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，建立風(fēng)險清單，提出防控措施。（三）監(jiān)督考核：監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理落實(shí)情況，參與績效考核評定，推動問題整改。（四）培訓(xùn)宣貫：組織專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識，確保制度有效傳達(dá)。第九條專責(zé)部門（XX部門）作為專項(xiàng)管理的技術(shù)支撐與合規(guī)審核部門，主要職責(zé)包括：（一）業(yè)務(wù)合規(guī)：審核污染治理設(shè)施的設(shè)計(jì)方案、運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)等，確保符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。（二）流程優(yōu)化：參與專項(xiàng)管理流程的梳理與優(yōu)化，提升管理效率。（三）風(fēng)險處置：協(xié)助處理重大風(fēng)險事件，提供技術(shù)支持，推動問題根源解決。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為專項(xiàng)管理的具體落實(shí)單位，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)要求：執(zhí)行專項(xiàng)管理制度，落實(shí)本領(lǐng)域風(fēng)險防控措施，確保業(yè)務(wù)合規(guī)。（二）日常管理：負(fù)責(zé)污染治理設(shè)施的日常運(yùn)行、維護(hù)記錄、異常處置，保障設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。（三）信息報告：及時上報風(fēng)險事件、隱患問題、合規(guī)整改情況，配合專項(xiàng)管理監(jiān)督。第十一條基層執(zhí)行崗作為專項(xiàng)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位承諾：簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在專項(xiàng)管理中的責(zé)任與義務(wù)。（二）風(fēng)險上報：發(fā)現(xiàn)污染治理設(shè)施異常、隱患、違規(guī)操作等，應(yīng)及時向直接上級或?qū)Ｘ?zé)部門報告。（三）規(guī)范操作：嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅自變更運(yùn)行參數(shù)或處置方式。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條污染治理設(shè)施設(shè)計(jì)合規(guī)管理。業(yè)務(wù)部門在引進(jìn)新工藝、新設(shè)備前，必須提交污染治理設(shè)施設(shè)計(jì)方案，經(jīng)專責(zé)部門審核其技術(shù)可行性、環(huán)保達(dá)標(biāo)性，報專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實(shí)施。嚴(yán)禁采用不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。第十三條污染治理設(shè)施采購與安裝管理。供應(yīng)商的選擇必須進(jìn)行盡職調(diào)查，審查其資質(zhì)、業(yè)績、環(huán)保合規(guī)性，嚴(yán)禁向無資質(zhì)或存在環(huán)保處罰記錄的供應(yīng)商采購設(shè)備。安裝過程需由專責(zé)部門全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。第十四條污染治理設(shè)施運(yùn)行操作管理。業(yè)務(wù)部門應(yīng)制定并執(zhí)行操作規(guī)程，明確運(yùn)行參數(shù)、巡檢頻次、應(yīng)急措施等。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗，嚴(yán)禁無證操作或超范圍運(yùn)行。第十五條污染治理設(shè)施維護(hù)檢修管理。制定年度維護(hù)檢修計(jì)劃，明確檢修內(nèi)容、周期、標(biāo)準(zhǔn)，由專責(zé)部門審核后執(zhí)行。檢修過程應(yīng)做好記錄，檢修后需經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收合格方可恢復(fù)運(yùn)行。第十六條污染治理設(shè)施監(jiān)測管理。委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展定期監(jiān)測，監(jiān)測數(shù)據(jù)需報專責(zé)部門審核，并存檔備查。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，分析原因并整改。第十七條固體廢物處置管理。污染治理設(shè)施產(chǎn)生的污泥、廢渣等固體廢物，必須按照國家規(guī)定進(jìn)行分類收集、暫存、處置，嚴(yán)禁隨意傾倒或非法轉(zhuǎn)移。處置過程需全程記錄，并報專責(zé)部門備案。第十八條污染治理設(shè)施應(yīng)急管理。制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確突發(fā)故障、污染物泄漏等情況的處置流程、責(zé)任分工、物資保障等，并定期組織演練，確保應(yīng)急能力。第十九條污染治理設(shè)施臺賬管理。業(yè)務(wù)部門需建立設(shè)施運(yùn)行臺賬，記錄運(yùn)行參數(shù)、巡檢情況、維護(hù)記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)、異常處置等，專責(zé)部門定期抽查，確保記錄完整準(zhǔn)確。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動態(tài)更新機(jī)制。牽頭部門應(yīng)每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、管理實(shí)踐，評估專項(xiàng)管理制度的有效性，提出修訂意見，報專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制。牽頭部門聯(lián)合專責(zé)部門每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，識別新增風(fēng)險點(diǎn)，進(jìn)行分級評估（一般、重大、緊急），并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。對重大風(fēng)險，需發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施。第十四條合規(guī)審查機(jī)制。將專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。專責(zé)部門負(fù)責(zé)審查合規(guī)性，不符合要求的不得推進(jìn)。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。對一般風(fēng)險，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，專責(zé)部門監(jiān)督；對重大風(fēng)險，由專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，各部門協(xié)同處置，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時上報。第十六條責(zé)任追究機(jī)制。對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取以下處罰措施：（一）輕微違規(guī)：通報批評，責(zé)令整改。（二）一般違規(guī)：取消評優(yōu)資格，績效扣減。（三）重大違規(guī)：解除勞動合同，移交司法機(jī)關(guān)。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制。每年由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門開展專項(xiàng)管理有效性評估，形成評估報告，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告，并據(jù)此優(yōu)化管理流程、完善制度條款。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每周至少研究一次相關(guān)事務(wù)，確保專項(xiàng)管理得到高層重視。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將專項(xiàng)管理納入部門職責(zé)清單，明確專人負(fù)責(zé)。第十九條考核激勵機(jī)制。將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個人的年度績效考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先直接掛鉤。對專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰獎勵；對存在嚴(yán)重問題的，實(shí)行一票否決。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級開展專項(xiàng)培訓(xùn)：管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)風(fēng)險防控技能，一線員工培訓(xùn)操作規(guī)范。每年至少組織兩次全員合規(guī)宣誓活動，營造重合規(guī)氛圍。第二十一條信息化支撐。通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)污染治理設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時采集、風(fēng)險預(yù)警的自動推送、維護(hù)檢修的智能排程，提升管理效率與精準(zhǔn)度。第二十二條文化建設(shè)。編制《污染治理設(shè)施專項(xiàng)合規(guī)手冊》，發(fā)布典型案例，設(shè)立合規(guī)宣傳欄，在內(nèi)部平臺推送合規(guī)知識，使全員形成“人人合規(guī)、事事合規(guī)”的文化共識。第二十三條報告制度。業(yè)務(wù)部門每月向牽