消防控制室十項(xiàng)上墻制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國消防法》《消防設(shè)施通用規(guī)范》（GB55036-2021）等國家法律法規(guī)，以及集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》和公司《消防安全責(zé)任制規(guī)定》，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部消防防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)流程規(guī)范化需求制定。制度旨在明確消防控制室專項(xiàng)管理要求，規(guī)范日常運(yùn)行行為，確保消防安全管理責(zé)任落實(shí)到崗、風(fēng)險(xiǎn)管控有效，符合行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有辦公區(qū)域、生產(chǎn)場所、倉儲(chǔ)物流、施工項(xiàng)目等涉及消防控制室管理的業(yè)務(wù)場景，以及相關(guān)設(shè)備設(shè)施采購、運(yùn)維、應(yīng)急處置等全流程管理活動(dòng)。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）消防控制室專項(xiàng)管理：指圍繞消防控制室日常運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)管控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展的組織協(xié)調(diào)、制度約束、監(jiān)督考核等系統(tǒng)性管理活動(dòng)，旨在保障消防設(shè)施完好有效，防范火災(zāi)事故發(fā)生。（二）消防安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因消防控制室設(shè)備故障、人員操作不當(dāng)、管理制度缺失等可能導(dǎo)致火災(zāi)蔓延、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失等后果的不安全因素集合。（三）合規(guī)操作：指所有與消防控制室管理相關(guān)的操作行為必須嚴(yán)格遵循國家消防法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保行為合法性、程序規(guī)范性、結(jié)果有效性。第四條消防控制室專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有消防控制室管理環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，建立可追溯的責(zé)任體系；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)排查與管控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)動(dòng)態(tài)變化需求。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位消防控制室專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行情況。第六條設(shè)立消防控制室專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全生產(chǎn)、設(shè)備管理、行政人事、工程維保等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃專項(xiàng)管理制度體系，審定重大管理決策；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題，督導(dǎo)制度落實(shí)；（三）定期聽取專項(xiàng)管理工作報(bào)告，評(píng)估管理成效。第七條明確各級(jí)管理職責(zé)分工：（一）牽頭部門（設(shè)備管理部門）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度制定修訂、風(fēng)險(xiǎn)排查、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落地、操作人員培訓(xùn)等，牽頭組織年度考核；（二）專責(zé)部門（安全生產(chǎn)部門）：負(fù)責(zé)合規(guī)審核、隱患排查、應(yīng)急處置流程優(yōu)化，參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置決策；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域管理要求，開展日常巡檢、設(shè)備維保、應(yīng)急演練等具體工作；（四）基層執(zhí)行崗（消防控制室值班人員）：嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時(shí)記錄運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確操作禁止性行為；（二）每日檢查消防設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)，異常情況形成臺(tái)賬并逐級(jí)上報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，熟悉處置流程，嚴(yán)禁無資質(zhì)操作設(shè)備。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條消防控制室設(shè)備設(shè)施管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有消防控制設(shè)備必須通過國家強(qiáng)制性認(rèn)證，采購需經(jīng)技術(shù)部門比選、管理層審批；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自修改設(shè)備參數(shù)、拆除或屏蔽消防報(bào)警功能；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立設(shè)備檔案，落實(shí)巡檢制度，重點(diǎn)監(jiān)控主電源、備用電源切換等環(huán)節(jié)。第十條操作人員資質(zhì)與培訓(xùn)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：值班人員必須持《消防控制員證》，每季度接受實(shí)操考核；（二）禁止行為：嚴(yán)禁無證上崗、酒后值班，非值班人員不得操作設(shè)備；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立培訓(xùn)檔案，考核不合格者調(diào)離崗位。第十一條應(yīng)急預(yù)案與處置管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定覆蓋設(shè)備故障、火災(zāi)初期的專項(xiàng)預(yù)案，每半年演練一次；（二）禁止行為：演練期間嚴(yán)禁擅離職守、隱瞞信息；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：明確報(bào)警響應(yīng)時(shí)間、人員疏散路線、外部聯(lián)動(dòng)機(jī)制。第十二條設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立維保計(jì)劃，每年委托第三方檢測，記錄完整；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用非合格配件維修，維保過程未全程留痕；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：檢測不合格設(shè)備立即停用，未按時(shí)維保的區(qū)段暫停使用。第十三條記錄與臺(tái)賬管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)行日志、維保記錄、報(bào)警處置單等必須實(shí)時(shí)填寫，保存三年；（二）禁止行為：偽造記錄、涂改數(shù)據(jù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立電子臺(tái)賬，異常記錄觸發(fā)自動(dòng)預(yù)警。第十四條信息系統(tǒng)安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：消防控制網(wǎng)絡(luò)與辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離，訪問權(quán)限分級(jí)授權(quán)；（二）禁止行為：非授權(quán)人員接入系統(tǒng)，傳輸涉密數(shù)據(jù)未加密；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢測系統(tǒng)漏洞，病毒庫每日更新。第十五條外包維保管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維保單位需具備相應(yīng)資質(zhì)，簽訂保密協(xié)議；（二）禁止行為：轉(zhuǎn)包維保任務(wù)，未同步交接異常情況；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立外包單位評(píng)價(jià)體系，不合格的立即解除合同。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年評(píng)估法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整對(duì)制度的影響，次年修訂；（二）重大事故后三十日內(nèi)完成制度復(fù)盤，補(bǔ)充管控要求。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)排查，重點(diǎn)檢查設(shè)備狀態(tài)、人員資質(zhì)、應(yīng)急準(zhǔn)備；（二）分級(jí)發(fā)布預(yù)警：黃色預(yù)警由部門負(fù)責(zé)整改，紅色預(yù)警啟動(dòng)跨部門協(xié)作。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將審查嵌入關(guān)鍵環(huán)節(jié)：采購招標(biāo)需附技術(shù)部門意見，維保合同需經(jīng)安委會(huì)審批；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的，業(yè)務(wù)不得開展。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置；（二）明確應(yīng)急處置的“五定”原則：定責(zé)任、定方案、定人員、定時(shí)限、定預(yù)案。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反操作規(guī)程的，視情節(jié)輕重給予警告至降級(jí)處罰；（二）造成損失的，按損失金額10%-30%追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末由領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)估制度有效性，形成報(bào)告提交決策層；（二）評(píng)估結(jié)果直接影響次年預(yù)算分配。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)負(fù)責(zé)人簽署責(zé)任狀，納入績效考核；（二）每月召開專項(xiàng)會(huì)議，通報(bào)問題、部署工作。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)得分占部門年度績效權(quán)重20%；（二）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層參與制度培訓(xùn)，掌握合規(guī)履職要求；（二）一線員工每月接受實(shí)操培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)消防控制室管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）異常數(shù)據(jù)自動(dòng)推送至責(zé)任部門。第二十六條文化建設(shè)：（一）制作《消防控制室管理手冊(cè)》，人手一冊(cè)；（二）每年開展“合規(guī)承諾月”活動(dòng)，簽訂承諾書。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件每月匯總，次年1月15日前報(bào)送至決策層；（二）年度管理報(bào)