濕地保護(hù)巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)濕地保護(hù)法》《濕地生態(tài)補(bǔ)償管理辦法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)防控的相關(guān)規(guī)定制定。同時(shí)，為貫徹落實(shí)企業(yè)內(nèi)部“綠色發(fā)展戰(zhàn)略”及“風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)”要求，針對(duì)濕地保護(hù)巡查工作實(shí)施規(guī)范化、體系化管理，有效防控生態(tài)破壞風(fēng)險(xiǎn)，提升資源保護(hù)成效，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景下涉及濕地保護(hù)巡查的作業(yè)活動(dòng)，包括但不限于項(xiàng)目選址、施工建設(shè)、生態(tài)監(jiān)測(cè)、巡護(hù)管理、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“濕地保護(hù)巡查專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)濕地生態(tài)保護(hù)目標(biāo)，通過(guò)制定巡查計(jì)劃、規(guī)范作業(yè)流程、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控、強(qiáng)化監(jiān)督考核等系統(tǒng)性措施，對(duì)濕地保護(hù)區(qū)域?qū)嵤┤^(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管的管理活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在濕地保護(hù)巡查工作中可能引發(fā)生態(tài)破壞、資源流失或法律責(zé)任的潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于人為干擾、污染排放、生物入侵、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)失真等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）“XX合規(guī)”指濕地保護(hù)巡查活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度要求，確保作業(yè)行為合法合規(guī)、責(zé)任落實(shí)到位。第四條濕地保護(hù)巡查專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保巡查工作覆蓋所有濕地保護(hù)責(zé)任區(qū)域，無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)分工，實(shí)行責(zé)任倒查制度。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先防控重大生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估巡查成效，優(yōu)化制度流程，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)完善。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)濕地保護(hù)巡查專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署、監(jiān)督考核及資源保障。第六條設(shè)立濕地保護(hù)巡查專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)濕地保護(hù)巡查工作的頂層設(shè)計(jì)；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急預(yù)案；（三）對(duì)巡查工作成效進(jìn)行季度評(píng)價(jià)與決策調(diào)整。第七條明確以下三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（生態(tài)環(huán)境管理部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定巡查制度、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、監(jiān)督考核執(zhí)行情況、定期匯總分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。（二）專責(zé)部門（工程管理部、合規(guī)風(fēng)控部）：分別負(fù)責(zé)濕地保護(hù)相關(guān)工程項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核、巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為的合規(guī)處置。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域濕地保護(hù)巡查要求，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位（一線巡查員、監(jiān)測(cè)員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守巡查作業(yè)規(guī)程，確保記錄真實(shí)完整；（二）發(fā)現(xiàn)生態(tài)破壞行為或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，立即上報(bào)并采取初步控制措施；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，對(duì)自身行為后果負(fù)責(zé)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條巡查計(jì)劃制定：須結(jié)合濕地保護(hù)區(qū)域特征及季節(jié)性變化，編制年度巡查計(jì)劃，明確路線、頻次、重點(diǎn)區(qū)域及人員配置。第十條巡查作業(yè)規(guī)范：（一）作業(yè)流程：遵循“登記-觀察-記錄-上報(bào)”閉環(huán)管理，使用標(biāo)準(zhǔn)化巡查表格；（二）行為規(guī)范：嚴(yán)禁攜帶火種、獵具，禁止破壞植被或干擾野生動(dòng)物棲息；（三）應(yīng)急處置：遇突發(fā)污染事件，應(yīng)第一時(shí)間拍照取證并隔離現(xiàn)場(chǎng)，48小時(shí)內(nèi)上報(bào)。第十一條風(fēng)險(xiǎn)管控要求：（一）人為干擾防控：對(duì)旅游開(kāi)發(fā)、養(yǎng)殖活動(dòng)等場(chǎng)景加強(qiáng)巡查，禁止非法占用濕地；（二）污染源監(jiān)測(cè)：每月抽檢地表水樣，對(duì)工業(yè)廢水排放口實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控；（三）生物入侵防范：核查外來(lái)物種引入申請(qǐng)，清除入侵物種孳生地。第十二條檔案管理：建立巡查電子臺(tái)賬，包含影像資料、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、整改記錄等，保存期限不少于5年。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁擅自進(jìn)入保護(hù)區(qū)核心區(qū)作業(yè)；（二）禁止在巡查過(guò)程中收受相關(guān)方財(cái)物；（三）嚴(yán)禁偽造或篡改巡查記錄。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）數(shù)據(jù)失真風(fēng)險(xiǎn)：建立雙人對(duì)賬機(jī)制，對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)交叉審核；（二）責(zé)任推諉風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)行巡查區(qū)域網(wǎng)格化包干，明確責(zé)任人簽字確認(rèn)；（三）裝備失效風(fēng)險(xiǎn)：巡查設(shè)備需定期校準(zhǔn)，建立故障應(yīng)急更換方案。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新：每年6月30日前，牽頭部門匯總法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整情況，修訂完善本制度。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：每季度開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患按“一般-重大”分級(jí)，發(fā)布預(yù)警通報(bào)。第十七條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程：（一）項(xiàng)目立項(xiàng)階段，需附濕地保護(hù)評(píng)估報(bào)告；（二）合同簽訂前，必須完成合規(guī)性審查；（三）違規(guī)項(xiàng)目暫停執(zhí)行，待整改完成后再啟動(dòng)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤銷號(hào)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源協(xié)同處置；（三）涉及刑事犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任。第十九條責(zé)任追究：（一）違反巡查規(guī)范的，給予警告或罰款；（二）導(dǎo)致生態(tài)損害的，追究連帶賠償責(zé)任；（三）連續(xù)兩年考核不合格的，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十條評(píng)估改進(jìn)：每年12月31日前，牽頭部門組織第三方對(duì)巡查體系運(yùn)行情況開(kāi)展評(píng)估，形成優(yōu)化建議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須在月度會(huì)議上匯報(bào)濕地保護(hù)工作進(jìn)展，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。第二十二條考核激勵(lì)：將巡查結(jié)果納入部門績(jī)效評(píng)分，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不合格部門負(fù)責(zé)人降級(jí)使用。第二十三條培訓(xùn)宣傳：每年3月開(kāi)展全員濕地保護(hù)知識(shí)培訓(xùn)，新員工崗前考核必須包含相關(guān)內(nèi)容。第二十四條信息化支撐：開(kāi)發(fā)濕地保護(hù)巡查管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳、風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警、作業(yè)軌跡回溯。第二十五條文化建設(shè)：定期評(píng)選“濕地保護(hù)先進(jìn)個(gè)人”，制作宣傳手冊(cè)，在辦公區(qū)張貼生態(tài)保護(hù)標(biāo)語(yǔ)。第二十六條報(bào)告制度：每月5日前上報(bào)巡查月報(bào)，內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改措施及下月計(jì)劃；年度報(bào)告