煤礦井下自保互保聯(lián)保制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求制定，旨在規(guī)范煤礦井下作業(yè)人員自?；ケＢ?lián)保行為，強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全及礦井生產(chǎn)穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋煤礦井下所有作業(yè)場(chǎng)景，包括但不限于采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水、支護(hù)等環(huán)節(jié)，以及地面輔助系統(tǒng)與井下作業(yè)的銜接區(qū)域。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)煤礦井下作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，通過制度約束、技術(shù)保障、行為規(guī)范、教育培訓(xùn)等手段，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控、過程監(jiān)督、事后處置的全流程管理體系。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在煤礦井下作業(yè)中可能引發(fā)人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境破壞或生產(chǎn)中斷的潛在不安全因素，包括但不限于瓦斯突出、頂板垮落、透水、機(jī)械傷害、電氣故障等。（三）XX合規(guī)：指從業(yè)人員及管理者的行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度及操作規(guī)程，無違規(guī)違紀(jì)行為。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：覆蓋所有井下作業(yè)崗位、所有作業(yè)環(huán)節(jié)、所有從業(yè)人員，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理者和執(zhí)行崗的安全生產(chǎn)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“一崗雙責(zé)”。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)為核心，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評(píng)估、考核優(yōu)化，不斷完善管理機(jī)制與執(zhí)行效果。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常管理、資源協(xié)調(diào)及考核落實(shí)。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，統(tǒng)籌管理體系的頂層設(shè)計(jì)、重大風(fēng)險(xiǎn)決策、跨部門協(xié)同及全面監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)具體事務(wù)協(xié)調(diào)。第七條明確三類主體的職責(zé)：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部）：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及應(yīng)急預(yù)案管理，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。（二）專責(zé)部門（技術(shù)部、機(jī)電部、通風(fēng)部）：分別負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)審核、技術(shù)規(guī)范優(yōu)化、設(shè)備安全監(jiān)管，提出改進(jìn)建議并跟蹤落實(shí)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各煤礦及業(yè)務(wù)科室）：落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患治理、操作監(jiān)督，確保本領(lǐng)域合規(guī)運(yùn)行。第八條基層執(zhí)行崗（井下作業(yè)人員）的合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，執(zhí)行“手指口述”“三確認(rèn)”等安全行為規(guī)范。（二）主動(dòng)辨識(shí)并上報(bào)身邊風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或虛假上報(bào)。（三）參與班前安全會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)告知，簽署安全承諾書。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條作業(yè)準(zhǔn)入管控：所有井下人員必須通過安全培訓(xùn)、技能考核及健康體檢，持有效證件上崗；特種作業(yè)人員需持專項(xiàng)資質(zhì)，并按規(guī)定周期復(fù)審。第十條風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與告知：每日班前會(huì)必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，明確當(dāng)班作業(yè)的XX風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需制定專項(xiàng)方案并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十一條個(gè)體防護(hù)裝備管理：必須按規(guī)定配備并佩戴安全帽、自救器、安全帶、防護(hù)鞋等，嚴(yán)禁使用過期或失效裝備；定期檢查維護(hù)，不合格裝備立即報(bào)廢。第十二條頂板管理：嚴(yán)格執(zhí)行支護(hù)規(guī)范，作業(yè)前檢查頂板狀況，發(fā)現(xiàn)離層、裂隙、掉渣等異常立即撤人整改；嚴(yán)禁超能力作業(yè)或擅自改變支護(hù)參數(shù)。第十三條瓦斯防治：堅(jiān)持“先抽后掘”“先探后掘”原則，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)瓦斯?jié)舛龋迏^(qū)域嚴(yán)禁作業(yè)；瓦斯突出礦井必須建立防突系統(tǒng)，并落實(shí)專項(xiàng)措施。第十四條透水防治：定期排查水文地質(zhì)條件，作業(yè)區(qū)域必須設(shè)置防水設(shè)施，雨季加強(qiáng)排水系統(tǒng)維護(hù)，發(fā)現(xiàn)透水征兆立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。第十五條供電安全：嚴(yán)格執(zhí)行電氣作業(yè)“停送電”制度，嚴(yán)禁無票操作或越級(jí)送電；電纜線路定期巡檢，破損或過載設(shè)備立即更換。第十六條互保聯(lián)保實(shí)施：相鄰崗位人員需簽訂互保聯(lián)保協(xié)議，明確mutual監(jiān)督責(zé)任，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)制止或報(bào)告；對(duì)制止有效者予以獎(jiǎng)勵(lì)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新：每年由安全生產(chǎn)部牽頭組織評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例、技術(shù)進(jìn)步等修訂制度，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，按“可能性×影響度”進(jìn)行分級(jí)，Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大）須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定管控方案。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：新增工藝、設(shè)備采購(gòu)、外包工程等必須經(jīng)XX專項(xiàng)管理辦公室審查，未通過審查不得實(shí)施，審查結(jié)果存檔備查。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（Ⅱ級(jí)）：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)處置，安全生產(chǎn)部跟蹤監(jiān)督。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級(jí)）：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，必要時(shí)請(qǐng)求外部支援。第二十一條責(zé)任追究：（一）違規(guī)情形：未執(zhí)行操作規(guī)程、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、私自帶人下井等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)罰款500-1000元，造成后果的解除勞動(dòng)合同并追究法律責(zé)任。第二十二條評(píng)估改進(jìn)：每季度對(duì)XX風(fēng)險(xiǎn)事件、管理措施有效性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成分析報(bào)告，優(yōu)化薄弱環(huán)節(jié)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)管理者需將XX專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃，明確任務(wù)分工及考核指標(biāo)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX合規(guī)情況納入部門及個(gè)人績(jī)效，連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的給予集體獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)考核不合格的予以處罰。第二十五條培訓(xùn)宣傳：（一）管理層：每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格不得上崗。（二）一線員工：每月開展崗位技能與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)，考核合格方可獨(dú)立作業(yè)。第二十六條信息化支撐：開發(fā)XX風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改跟蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的自動(dòng)化，實(shí)時(shí)監(jiān)控井下關(guān)鍵指標(biāo)。第二十七條文化建設(shè)：定期發(fā)布《XX合規(guī)手冊(cè)》，組織簽訂全員承諾書，通過宣傳欄、班前會(huì)強(qiáng)化安全意識(shí)。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件：2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至業(yè)務(wù)部門/下屬單位，24小時(shí)內(nèi)逐級(jí)報(bào)送至領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）年度報(bào)告：12月31日前完成全年XX專項(xiàng)管理總結(jié)