煤礦安全抽查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》等相關(guān)國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及X集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的系列規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控煤礦作業(yè)過程中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范安全檢查與管理流程，提升本質(zhì)安全水平，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營需求，特制定本制度。第二條本制度適用于X公司各部門、下屬煤礦單位及全體員工，涵蓋煤礦井上井下的所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施管理、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援等場(chǎng)景。任何與煤礦安全相關(guān)的管理行為均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指以煤礦安全生產(chǎn)為核心，通過制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等手段，實(shí)現(xiàn)安全管理全流程規(guī)范化的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指煤礦作業(yè)過程中可能引發(fā)人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的不安全因素，包括但不限于瓦斯突出、頂板垮落、機(jī)電故障、水害威脅等。（三）“XX合規(guī)”指煤礦各項(xiàng)安全管理行為、操作流程及記錄均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的狀態(tài)。第四條煤礦安全抽查管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。安全抽查范圍覆蓋所有煤礦作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員行為及管理流程，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則。明確各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)部門及一線崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)及重大隱患排查治理。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過抽查發(fā)現(xiàn)管理漏洞，及時(shí)完善制度流程，提升安全管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)煤礦安全抽查管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定抽查計(jì)劃、監(jiān)督整改落實(shí)。第六條設(shè)立煤礦安全抽查管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)管理部、技術(shù)部、各下屬煤礦單位負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全抽查工作，審批重大隱患整改方案，定期召開工作會(huì)議研究解決突出問題。第七條安全生產(chǎn)管理部作為牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）組織制定安全抽查計(jì)劃及實(shí)施辦法；（二）統(tǒng)籌開展抽查人員培訓(xùn)及檢查標(biāo)準(zhǔn)宣貫；（三）匯總分析抽查結(jié)果，編制管理報(bào)告；（四）監(jiān)督各單位的隱患整改落實(shí)情況。第八條技術(shù)部作為專責(zé)部門，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)抽查標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂；（二）對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)性問題進(jìn)行專業(yè)診斷；（三）指導(dǎo)下屬單位完善安全防護(hù)措施；（四）參與重大隱患的技術(shù)論證。第九條各下屬煤礦單位及業(yè)務(wù)部門作為業(yè)務(wù)部門，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本單位的日常自查自糾工作；（二）配合上級(jí)組織的抽查活動(dòng)，提供真實(shí)完整的資料；（三）對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案并實(shí)施；（四）開展全員安全教育培訓(xùn)。第十條基層執(zhí)行崗位人員作為責(zé)任主體，必須履行以下義務(wù)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全承諾；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)；（三）拒絕違章指揮及無資質(zhì)人員作業(yè)；（四）參與班前班后會(huì)安全交底。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條瓦斯防治管理。必須嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯抽采、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、通風(fēng)管理“三位一體”制度，嚴(yán)禁空班漏檢。重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：（一）抽采系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)是否達(dá)標(biāo)；（二）瓦斯傳感器布置是否符合規(guī)范；（三）局部通風(fēng)機(jī)管理是否落實(shí)“一機(jī)一閘一漏電保護(hù)”。第十二條頂板安全管理。必須堅(jiān)持“先探后掘、及時(shí)支護(hù)”原則，重點(diǎn)檢查：（一）工作面支護(hù)強(qiáng)度是否滿足設(shè)計(jì)要求；（二）頂板離層儀數(shù)據(jù)是否定期監(jiān)測(cè)；（三）特殊地質(zhì)條件下的加強(qiáng)支護(hù)措施是否到位。第十三條防水害管理。必須建立“探放水”專項(xiàng)制度，重點(diǎn)檢查：（一）礦井水文地質(zhì)資料是否完善；（二）排水系統(tǒng)能力是否滿足防汛要求；（三）采掘工作面附近水體監(jiān)測(cè)是否規(guī)范。第十四條機(jī)電安全管理。必須落實(shí)設(shè)備“定期檢查、定期維護(hù)”制度，重點(diǎn)檢查：（一）主提升機(jī)運(yùn)行日志是否完整；（二）電氣設(shè)備防爆性能是否定期檢測(cè)；（三）備用設(shè)備切換是否及時(shí)有效。第十五條運(yùn)輸安全管理。必須嚴(yán)格執(zhí)行車輛進(jìn)出管理制度，重點(diǎn)檢查：（一）軌道運(yùn)輸限速措施是否落實(shí)；（二）人員乘車是否遵守規(guī)定；（三）車輛年檢及維護(hù)記錄是否齊全。第十六條應(yīng)急管理。必須確保應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性和可操作性，重點(diǎn)檢查：（一）應(yīng)急演練是否按計(jì)劃開展；（二）應(yīng)急救援物資是否定期檢查補(bǔ)充；（三）避災(zāi)路線標(biāo)識(shí)是否清晰可見。第十七條安全培訓(xùn)管理。必須建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)制度，重點(diǎn)檢查：（一）新員工“三級(jí)安全教育”是否規(guī)范；（二）特種作業(yè)人員持證上崗情況；（三）班前安全教育的參與率。第十八條崗位操作規(guī)范。必須制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)禁無票作業(yè)，重點(diǎn)檢查：（一）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行許可制度；（二）操作人員是否經(jīng)過專項(xiàng)培訓(xùn)；（三）安全確認(rèn)環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格執(zhí)行。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。安全生產(chǎn)管理部每年聯(lián)合技術(shù)部對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例及業(yè)務(wù)發(fā)展適時(shí)修訂。修訂后的制度需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每月組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由安全生產(chǎn)管理部牽頭，各部門、下屬單位參與。排查結(jié)果按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為“重大”“較大”“一般”三級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知并要求限期整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。將安全檢查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新項(xiàng)目開工前必須進(jìn)行安全條件審查；（二）重大技術(shù)改造方案必須經(jīng)專家組論證；（三）承包商作業(yè)前必須審核資質(zhì)及方案。嚴(yán)格執(zhí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)處置：（一）一般隱患由責(zé)任單位7日內(nèi)整改；（二）較大隱患由公司安委會(huì)組織協(xié)調(diào)；（三）重大隱患必須停產(chǎn)整改，整改驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違規(guī)行為界定如下：（一）違反操作規(guī)程導(dǎo)致隱患的，對(duì)責(zé)任崗位處以X萬元至X萬元罰款；（二）瞞報(bào)、謊報(bào)事故的，對(duì)責(zé)任人給予行政處分；（三）連續(xù)發(fā)生同類問題的，追究單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。處罰標(biāo)準(zhǔn)在《企業(yè)獎(jiǎng)懲管理辦法》中明確。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每季度組織一次抽查管理效果評(píng)估，內(nèi)容包括：（一）隱患整改完成率；（二）制度執(zhí)行偏差度；（三）員工合規(guī)意識(shí)。評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化管理流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次安全抽查工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開一次專題會(huì)議解決難點(diǎn)問題。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽署安全生產(chǎn)責(zé)任書。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將安全抽查結(jié)果納入部門年度績(jī)效考核，對(duì)連續(xù)三次抽查優(yōu)秀的單位授予“安全生產(chǎn)紅旗單位”稱號(hào)，對(duì)個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)?？己私Y(jié)果與績(jī)效工資直接掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分級(jí)開展培訓(xùn)：（一）管理層每半年接受一次合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）特種作業(yè)人員每月進(jìn)行一次技能復(fù)訓(xùn)；（三）一線員工每日開展班前安全提示。培訓(xùn)資料存檔備查。第二十八條信息化支撐。開發(fā)安全檢查管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）檢查標(biāo)準(zhǔn)電子化；（二）隱患整改全流程跟蹤；（三）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可視化展示。第二十九條文化建設(shè)。每年開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，內(nèi)容包括：（一）發(fā)布《XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書；（三）評(píng)選“安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人”。第三十條報(bào)告制度。各下屬單位每周上報(bào)本周自查情況，安全生產(chǎn)管理部每月匯總編制《安全抽查管理月報(bào)》，內(nèi)容涵蓋：（一）檢查統(tǒng)計(jì)表；（二）重大隱